党员个人廉政风险点及防控措施解析（通用14篇）

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工程廉政风险点及防控措施

2、不按项目完成的实际工程量办理结算资料。

3、对工程项目结算手续不全的办理结算。

4、工程结算时随意变动单价或弄虚作假。

5、在对内对外结算时，不讲程序、不完善相关手续。

6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息。

7、在起草合同、文件时粗略不细化。

8、对施工单位进行吃、拿、卡、要。

9、从事对单位利益有损、对自身有利的行为。

10、在对外联系业务时不坚持原则，假公济私。

11、在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

1、按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算。

2、在结算工程量上实事求是，做到手续齐全。

3、工程结算时要严格按照规定程序办理。

4、在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行。

5、要加强合同管理，依照合同办事。

6、提高个人业务素质和技能。

7、严格按照项目岗位职责实施。

8、对工程内部商业机密不得泄露9严格按照指挥部管理办法、规定执行。

个人廉政风险点及防控措施

风险点：（风险等级一级）。

1、在人力资源安排上不按人事制度办理；

2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；

3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；

4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；

5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；

7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；

8、在资金分配上，不按规定办事；

9、在签字报账上，不按规定办事；

10、利用职权，随意支配资金；

11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；

12、在临时用工选用上，任人唯亲；

1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；

2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；

4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；

5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；

6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；

7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；

11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部。

风险点：（风险等级一级）。

2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；

3、推荐先进，任人为亲或透露信息；

4、不按有关规定选拔和任用干部；

5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；

6、为了小团体利益，私自开支工会经费；

7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；

8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；

9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；

10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，

2、关键部门的人事安排要严格按照规定进行；

3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；

4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度公开，接受职工监督；

5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；

8、按照党和国家有关规定任用干部；

9、严格按照规定开支、报销工会经费；

10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；

11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；

12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

三、纪检监察。

风险点：（风险等级一级）。

1、对督查工作中出现的问题视而不见；

2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；

4、监督不到位，影响单位稳定；

6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；

7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；

8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；

9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；

3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；

4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；

5、实事求是，突出重点，注重实效。

四、办公室。

风险点：（风险等级二级）。

1、随意乱使用印章；

2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；

3、利用购买办公用品之机乱开发票；

4、随意采购、乱发办公用品；

5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压；

6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；

7、不按单位规定程序、规章制度办事；

8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；

9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；

10、利用职权给人提供相关信息；

11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；

12、滥用职权，影响公开、公平、公正；

13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；

15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；

17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；

18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。

2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；

3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；

4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；

5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。

五、劳动人事。

风险点：（风险等级二级）。

1、不按规定使用印章；

2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；

3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票。

4、人事安排上拉关系、弄虚作假；

5、透露人事档案及相关信息；

6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；

7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；

8、随意虚填、涂改、变动人事档案；

10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；

2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；

4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；

5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；

7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。

六、财务会计。

风险点：（风险等级一级）。

1、在招标、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；

2、对招标、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、公款私存、公款打入私人银行卡；

8、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；

9、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

10、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；

1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；

2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；

5、严格执行结算制，避免洗钱现象发生；

6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；

10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

七、思想道德风险。

风险点：（风险等级三级）。

2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；

4、工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；

5、自身要求不严，工作纪律松懈，着装不整，上网玩游戏、聊天、炒股；

9、印章管理不严，违规使用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。

防范措施。

1、加强思想道德教育。

要警钟长鸣，将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度，定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策，由专人监督实施。安排定期学习时间，对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论，接受教训。

2、加强时事政策教育。

运用现代科技手段，定期向风险点人员发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责，秉公用权，干净干事，对自己的政治生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育，预防“节日病”的发生。

3、加强业务技能培训。

用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的执法风险。

4、加强廉政文化建设。

通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。

5、加强对“一把手”监管。

健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开，增强决策透明度。

6、加强干部人事权管理。

在干部选拔中，严格执行干部选拔任用条例，严格执行干部任用条件和标准要求。

在干部考察工作中，严格执行程序，严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度，切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督，有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。

在干部人员调配中，坚持用人标准，突出德能勤绩廉，特别是注重人员的品德，把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中，同时加强对选配人员的监督措施，确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。

在人员考录调配中，按照公务员及事业单位录用标准和规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取严格考核和考察相结合的办法，做好人员的选配工作；在干部评先考核中，落实制度化，把日常考核与年终考核结合起来，量化考核指标，制定考核办法，做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作，干部选拔任用在开会研究前及公示行文时，必须书面征求纪检监察机构意见。

7、加强财务风险防控。

进一步完善系统财务管理制度，认真落实财务公开制度，杜绝暗箱操作；加强对各级单位的财务审计监督，重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。

8、加强“三重一大”

建立完善的管理制度，规范流程，认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程；纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。

9、完善责任追究制度。

对造成失职渎职行为和自身违纪的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，坚决追究有关领导和责任人的责任。

10、要充分发挥群众职工廉政监督作用，定期进行廉政巡查进行明察暗访，重点检查履行职责，落实责任的情况。

11、实行干部全面监督。

要结合行风评议工作，采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式，对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。

对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话，接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。

12、推行投诉举报制度。

疏通举报渠道，方便广大群众投诉举报，及时掌握违法案件信息，提高案件的查处效率。

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。

个人廉政风险点及防控措施

1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。

工程廉政风险点及防控措施

2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；

8、公款私存、公款打入私人银行卡；

9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；

10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；

1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；

2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；

5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生；

6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；

10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

财务部廉政风险点及防控措施

廉政风险点及防控措施

中央颁布的《建立健全惩治和预防xxxx体系xx年—20xx年工作规划》，明确了今后5年推进惩治和预防xxxx体系建设的指导思想、基本要求、工作目标和主要任务，要求以改革创新精神整体推进惩治和预防xxxx体系建设各项工作。这是全党政治生活中的一件大事，对于深入开展党风廉政建设斗争，全面推进党的建设新的伟大工程，促进中国特色社会主义事业顺利进行，具有里程碑的意义。

通过近一段时间的学习领会，我觉得，按照中央和省、市委的要求，深入贯彻执行《工作规划》，必须牢牢把握正确方向，必须全面贯彻反腐倡廉战略方针，必须坚持深化改革、完善制度，一句话，重在建设，贵在落实。

加强教育是反腐倡廉的基础性工作。近年来，为加强反腐倡廉教育，我县每年都组织开展一个“主题教育”。xx年年，我们海安县委在全县县镇机关组织开展了“两治理一推进”（治理“中梗阻”、治理乱检查、乱收费、乱罚款，推进依法行政）创建最佳服务型机关主题教育，有力地增强了全县党员干部的廉洁意识，促进了全县政令畅通、依法行政和经济软环境建设。

体，巩固和完善我县在党风廉政建设宣传教育中建立的“四上机制”，即：上荧屏、上广播、上报刊、上网络。要突出继承性。发扬党的优良传统和作风，深入挖掘地方特色，推进廉政文化建设。在坚持廉政文化“六进”的同时，积极构建载体，拓展外延，丰富内容，开展廉政文化进医院、廉政文化进建设工地，促进各阶层、各行业形成“以廉为荣、以贪为耻”的良好社会氛围。

法规制度建设是反腐倡廉的保障性工作。就县级而言，主要是制度建设。要坚持以改革创新的精神，依照依法治国、依法执政的要求，切实加强以党章为核心的党内法规制度建设，加强廉政制度建设，努力形成反腐倡廉的制度体系。加强对权力运行的制约和监督，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。要突出抓好四个层次的制度建设：

一是要围绕上级制定出台的制度进行细化，制定实施意见或方案；

三是要对所属各地区、各部门制定的制度进行审核、把关，落实相关部门扎口管理；

四是要提高制度的执行力。按照省委组织开展的“反腐倡廉制度规范执行年”的`要求，把制度的贯彻执行放在更加突出的位置，进一步落实好领导干部廉洁自律各项规定、党政干部选拔任用制度、行政审批制度、资金管理使用制度、党务、政务公开制度等，以铁的纪律维护制度的权威性。研究制定制度执行情况考核评估办法，明确领导职责，确保各项制度执行到位。各级领导干部带头遵守制度，做到敢抓敢管，动真碰硬，切实抓好职责范围内的制度落实工作。特别是要深入贯彻执行党风廉政建设责任制，在责任分解、责任考核、责任追究等层面下功夫，充分发挥责任制在反腐倡廉特别是惩防体系建设中的龙头作用。

加强监督、关口前移，是有效预防xxxx的关键，也是严格要求和关心爱护干部的体现。近年来，海安县委、县政府在推进全面小康、建设和谐社会的进程中，坚持以人为本，把畅通民意、解决民生问题摆在突出位置，坚持用最新理论成果引领思想解放，创新工作思路、工作机制、工作举措，从加强民主监督制度建设入手，构建多条绿色通道了解民情、倾听民声、解决民生、畅通民愿，推进民主反腐进程，形成了浓厚的惠民、亲民、爱民的氛围，党群干群关系进一步融洽，经济社会发展环境进一步优化，全面小康建设水平进一步提升。

一是多开门接受监督。在原有的信访举报电话、“94?1政风行风热线”节目、县政府政风行风监督员等受理群众投诉的渠道基础上，组织有关部门在县新闻信息中心创办《海安新闻》“民生110”、县电视台创办“民生在线”栏目，建立网上举报信箱和网上回贴员队伍，组织县政府政风行风监督员民主评议，形成立体式群众监督通道。

二是沉下身寻求监督。建立并实施了民主评议政风行风制度、领导干部下访制度、党代表定期约见党员制度、党员联户帮扶制度、人大代表联系选民制度，都取得了一定成效。

廉政风险点与防控措施

权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室。

廉政。

一

般

权

限

预算、决算编制及。

1

资金核算工作。

财政资金审核和。

2

拨付工作。

政府采购资金审。

3

核工作。

没有按照《预算法》等相。

预算组。

关政策法规开展高新区年。

橙色。

行财组。

度预算、决算编制工作，

基建组。

以及预算资金核算。

没有按照资金审核规定、

预算组。

拨款程序对请款资料进行。

橙色。

行财组。

认真的审核、复核。

1.没有按照政府采购部门。

集中采购管理有关办法对。

橙色。

行政事业单位提出的采购。

计划申请进行审核。

2.没有依照规定对政府采。

行财组。

基建组。

购公开招标以外的方式进。

黄色。

行审批。

没有依法对政府采购机。

构、政府采购代理机构组 黄色。

织监督检查。

严格按照预算和请款资料进行审。

严格按照《东莞管理办法》、《程序》等有关办对行政事业单位审核，尤其是分的情况。

严格按照《政府开招标方式的适。

加大日常监督检。

权限 序号 权力事项。

3

政府采购资金审。

一

核工作。

般

权

4

预算单位银行账。

户的审批。

限

5

非税收入征管工。

作

风险级次。

责任科室。

4.没有依法公平公正地对。

政府采购活动中发现的采。

行财组。

购人、采购代理机构、供。

黄色。

基建组。

应商的违法违规情形开展。

调查工作。

没有按照相关预算单位银。

行账户管理办法对预算单。

橙色。

预算组。

位开设银行账户进行监。

管。

1.没有按照非税收入征收。

管理相关办法进行非税收。

橙色。

预算组。

入征收、减免等工作。

廉政。

严格按规定程序。

严格按照相关预法，和银行形成行账户进行监管。

严格按照《广东《加强政府非税文件，落实非税。

尽收；严格审核。

规范非税收入减。

2.没有按照财政票据管理。

严格按照财政票。

票单位的资格进。

有关规定进行财政票据的橙色。

督促用票单位及。

发放使用。

票控税。

没有按照现行国有资产管。

严格按照现行国。

有资产进行管理。

理办法对园区国有资产进。

6

国有资产管理。

黄色。

预算组。

资产购臵养护的行管理及处臵，造成国有。

确认方面，确保。

资产流失。

可持续。

单位固定资产管。

没有按照现行国有资产管。

严格按照现有固。

7

理办法对园区国有资产进。

黄色。

行财组。

业单位固定资产。

理

行管理及处臵。

产的安全、完整。

权限。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

1.没有按照会计制度开展。

行政事业单位开展会计集。

橙色。

8

中核算工作。

会计核算中。

会计集中核算。

心

2.没有按照会计制度开展。

工程项目开展会计集中核。

橙色。

算工作。

1.没有按《会计从业资格。

一

管理办法》开展会计从业。

橙色。

考试、继续教育等考试资。

般

9

会计事务。

格、证件核发工作。

财政窗口。

权

2、存在对会计从业资格、

继续教育考试作弊问题的橙色。

限

监管漏洞。

没有按《完善外商投资企。

10。

外商投资企业事。

业财政登记管理制度的通。

橙色。

财政窗口。

务

知》核准各外商投资企业。

办证资格、年检资料。

财政投资项目工。

没有按照有关规定以及拨。

11。

程款的审核和拨。

款程序对请款资料进行认。

橙色。

基建组。

付

真审核及拨付。

廉政。

没有按照会计制集中核算工作，事业单位财务管业单位财务管理。

没有按照会计制集中核算工作，会计账务。

严格按《会计从计人员继续教育计从业相关考试。

严格按照《廉政局基本工作规范。

严格按《完善外制度的通知》、合年检实施方案真审核各外商投资料。

严格按照付款程资料，控制付款。

权限 序号 权力事项。

12。

工程投资审核业。

一

务

般

权

13。

经费支出审核、报。

销

限

14。

印章管理。

下

放

会计事务。

权

限

风险级次。

责任科室。

廉政。

严格遵守《基本。

没有按照财政评审制度开。

莞市财政资金投。

展审核、复核、会审、编。

红色。

投资审核中。

法》等基建管理。

撰评审报告等工作，导致。

心

核、会审、编撰。

评审结果不正确、不合理。

正、公开，注重。

政评审。

不按程序审核报销，财务。

黄色。

严格按照市财政。

管理不规范。

核、报销。

办公室。

不按规定使用单位印章。

黄色。

严格按照市财政。

行使用管理。

1、没有按规定对会计师事。

务所申请设立的资料进行。

橙色。

按规定对申请机。

初审。

2、没有按有关规定对会计。

按规定对申请机。

培训中介机构的办学资质。

橙色。

案。

进行核准及备案。

财政窗口。

3、没有按照相关规定到有。

按照相关规定到。

关企业进行会计基础工作。

橙色。

作规范化检查，

规范化检查。

4、没有按照相关规定对计。

按规定对申请机。

算机脱离手工记账进行核。

橙色。

案。

准并备案。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

1、执行民主集中制、局务公开。

1、切实抓好作风建设和党。

红

局领导。

建设，增强领导岗位风险。

等方面工作不完善。

识，强化自觉廉洁自律的1。

领导管理权。

2、利用职权，以权谋私、违规。

红

局领导。

2、严格执行审批制度。

审批。

3、工作不作为，对违法违纪行。

红

局领导。

3、强化学习，实行公开承。

为不过问、不处理。

行业监督不严、以权谋私、违规。

1、严格执行审批制度，

局领导和各。

制度，员工绩效考核制度。

2

行业管理权。

审批，导致行业风气败坏，出现。

红

科室。

2、坚持原则、秉公办事。

业内商业贿赂。

受行业群众监督。

1、工作态度不端正，工作效率。

1、加强职业道德培训，执。

黄

所有部门。

的规章制度，提高工作人。

低，影响工作的进度与质量。

3

素质。

内部管理权。

2、财务制度管理和人事工作不。

2、遵守国家的财务和人事。

橙

建设办。

规，严格执行财务管理和。

完善。

制度。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

房地产开发手册备。

作业；双岗审批制度、举。

1

格，对不符合条件的申请给予认。

橙

建设办。

案

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

力、道德教育。

商品住宅工程交楼对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

2

作业；双岗审批制度、举。

标准样板房现场检格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

员工绩效考核制度；加强。

查

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

3

4

建筑工程和市政基。

础设施工程自行招对申请资料审查不严格，违反规标（或代理招标）备定，对不符合条件的申请给予认案（投资额3000万可，违规操作。

元以下项目）。

房屋建筑和市政基。

对申请资料审查不严格，违反规。

础设施工程施工招。

定，对不符合条件的申请给予认。

标文件备案（投资额。

可，违规操作。

3000万元以下项目）。

严格按照工作审批程序执。

橙

建设办。

作业；双岗审批制度、举。

员工绩效考核制度；加强。

力、道德教育。

严格按照工作审批程序执。

橙

建设办。

作业；双岗审批制度、举。

员工绩效考核制度；加强。

力、道德教育。

5

6

7

房屋建筑和市政基。

严格按照工作审批程序执。

础设施工程招标投。

对申请资料审查不严格，违反规。

作业；双岗审批制度、举。

标情况报告、备案。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

建设办。

员工绩效考核制度；加强。

（投资额3000万元。

可，违规操作。

力、道德教育。

以下项目）。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程竣。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

工验收备案（施工总。

作业；双岗审批制度、举。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

承包一级及以上资。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

质承包范围的工程。

力、道德教育。

除外）。

对未领取施工许可。

对现场情况审查不严格，违反规。

严格按照工作审批程序执。

证的违法建筑处理。

作业；双岗审批制度、举。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

建设办。

（未办手续擅自开。

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

工工地）。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

市属大中型建设工。

严格按照工作审批程序执。

程项目初步设计审。

对申请资料审查不严格，违反规。

作业；双岗审批制度、举。

8

查（施工总承包一级。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

技术办。

员工绩效考核制度；加强。

及以上资质承包范。

可，违规操作。

力、道德教育。

围的工程除外）。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程施。

对申请资料审查不严格，违反规。

严格按照工作审批程序执。

工图设计文件审查。

作业；双岗审批制度、举。

9

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

技术办。

备案（施工总承包一。

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

级及以上资质承包。

力、道德教育。

范围的工程除外）。

施工许可证的核发。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

（施工总承包一级。

作业；双岗审批制度、举。

10。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

及以上资质承包范。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

围的工程除外）。

力、道德教育。

建设工程项目现场。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

作业；双岗审批制度、举。

11。

使用袋装水泥进行。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

员工绩效考核制度；加强。

混凝土搅拌核准。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

12。

建设工程保证安全。

作业；双岗审批制度、举。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

施工的措施备案。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程（施。

对申请资料审查不严格，违反规。

严格按照工作审批程序执。

工、监理）合同备案。

作业；双岗审批制度、举。

13。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

技术办。

（施工总承包一级。

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

及以上资质承包范。

力、道德教育。

围的工程除外）。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

14。

房屋安全《鉴定报。

作业；双岗审批制度、举。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

告》备案。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对申请资料、实际情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

廉租住房申请审核。

作业；双岗审批制度、举。

15。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

登记。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对申请资料、实际情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

经济适用住房申请。

作业；双岗审批制度、举。

16。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

审核登记。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对现场资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

作业；双岗审批制度、举。

17。

合同履约现场检查。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对现场资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

房屋建筑拆除工程。

作业；双岗审批制度、举。

18。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

备案及安全监督。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程地。

对现场资料、现场情况审查不严。

19。

基检测申报备案（总。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

承包一级及以上资。

申请给予认可，违规操作。

质的工程除外）。

20。

对现场资料、现场情况审查不严。

质量安全监督。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

申请给予认可，违规操作。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

施工起重机械和自。

对现场资料、现场情况审查不严。

21。

升式架设设施安装。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

验收登记备案。

申请给予认可，违规操作。

签发《房屋建筑工程。

对现场资料、现场情况审查不严。

22。

和市政基础设施质。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

量监督报告》。

申请给予认可，违规操作。

23。

签发《建筑工程施工。

对现场资料、现场情况审查不严。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

安全评价书》。

申请给予认可，违规操作。

本市施工企业（含劳。

对申请资料、现场情况审查不严。

24。

务分包）资质核准。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

（办公场所检查、人。

申请给予认可，违规操作。

员到位和证件检查）。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

本市监理企业资质。

对申请资料、现场情况审查不严。

核准（办公场所检。

25。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

查、人员到位和证件。

申请给予认可，违规操作。

检查）。

外市施工(含劳务分。

26。

包)、监理、造价咨。

对申请资料、现场情况审查不严。

询企业在莞备案登。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

(场所检查、人员申请给予认可，违规操作。到位和证件检查)。

施工、监理企业承接。

对申请资料、现场情况审查不严。

27。

业务登记（办公场所。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

检查、人员到位和证。

申请给予认可，违规操作。

件检查）。

工程勘察劳务类资。

质核准（办公场所检。

对申请资料、现场情况审查不严。

28查、人员到位和证件。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

检查）、勘察现场抽。

申请给予认可，违规操作。

查

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室。

1

般

权

限

2

1

放

2

权

限

3

权限 序号。

4

5

6

7

政府采购。

工程验收。

临时占用城市道路审批。

挖掘城市道路审批。

修剪、砍伐城市树木审批。

权力事项。

城市公用排水设施接驳工程备案。

婚姻登记。

计划生育。

办理入户。

1、应进行政府采购而不实施。

2、不按程序进行采购。

加强对。

的学习。

3、采购文件的编制违反公平竞争原则。

红

各业务部门。

成立内。

4、随意立项，将同类项目故意拆分成。

项必要。

若干小项以逃避公开招标。

行控制。

标，避。

1、工程质量不达标却通过验收。

制定了。

2、验收过程无第三方参与。

红

各业务部门。

程项目。

验收实。

3、对隐蔽工程不进行验收。

标准。

制定《。

不按规定审批临时占用城市道路申请。

红

市政设施办。

批办事。

法规实。

制定《。

不按规定审批挖掘城市道路申请。

红

市政设施办。

事指南。

实施。

制定《。

不按规定审批挖掘城市道路申请。

红

园林环卫办。

审批办。

律法规。

风险级次。

责任科室。

不按规定备案城市公用排水设施接驳。

制定《。

红

基础设施办。

备案办。

工程。

律法规。

不按规定进行婚姻登记。

红

婚姻登记处。

严格按。

未经查验出具计划生育证明，不按规。

制定了。

定办理《计划生育服务证》和《独生。

红

民政事务办。

南，严。

子女父母光荣证》。

不按规定办理相关入户申请。

橙

民政事务办。

制定了。

严格按。

购买社会保险。

建筑物名称命。

9

名（更名）。

餐饮服务许可。

10。

证

不按规定受理购买社会养老、医疗保险的申请。

不按规定受理建筑物名称命名（更名）申请。

1、餐饮服务建设项目食品安全设计审查。

2、餐饮服务建设项目竣工验收。

3、餐饮服务许可核准。

制定了。

橙 民政事务办。

有关法。

制定了。

橙 民政事务办。

有关法。

红

食品药品监 严格按。

红 督站 督，确。

红

权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉。

100万元以下。

1、

工程招标。

一

般

权

限

2、 政府采购。

1、报名。采购中心、银行、财务科。

黄色。

投资项目交。

调查对象。

均能调取保证金入账资料。

易中心。

廉政建设。

2、开标现场，蓄意围标的企业见前。

现有定标。

来投标的人少，就会：1、恐吓、利。

标资质门。

诱其他投标单位不要交标书；2、如。

橙色。

各相关方。

必要时动。

果有其他1、2个单位交了标书，他。

的企业过。

们就会不交标书，任其流标。

时，要想。

3、流标后的处理。按规定需要重新。

公告，但由于园区工程普遍都属于工。

投资项目交。

制订科学。

期紧的项目，因此相关工程建设部门。

橙色。

易中心、工。

方式以吸。

均要求以延长公告时间的方式规避。

程建设部门。

投标。

重新公告。

1、确定采购方式。对于特殊货物或。

服务，采购人往往有采购偏向性，如。

果只能公开招标，那就需要设立一定。

熟悉有关。

的门槛和有针对性的技术参数；如果。

橙色。

财政分局、

《采购目。

能不采取公开招标方式，就要确定一。

采购中心。

法律法规。

种合适的采购方式。

这都有可能达不。

廉洁教育。

到采购目的，甚至引起拆标、流标、

投诉，抵触相关采购规定。

权限 序号 权力事项。

廉政风险点防控措施

廉政风险点廉政风险点及防控措施

措施是解决问题的办法。措施类型分为非常措施、应急措施、预防措施、强制措施和安全措施。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

1、加强教育。采取多种形式进行廉政教育，思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观、价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重政治理论和业务知识的学习，不断提高自身综合素质。

2、党员干部要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，保持党员先进性；要牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，发扬民族精神、时代精神。

1、在工程项目建设方面，项目须经党支部研究，决定立项后按照招标程序建设，避免不经批准擅自开工建设的问题发生；施工过程要坚持按建设程序办事，加强项目监管，确保工程质量。

2、在政府采购方面，对物品的采购应按照政府招标采购的规定目录、程序实施采购，禁止超预算实施采购；对未纳入政府采购目录的零星物品采购，由办公室组织采购，一般应2人以上，严禁虚开发票，并执行必要的验收程序；对大额度资金支出，须经党支部讨论决定。

3、社会各界的爱心捐赠由办公室监督，财务室及时入账，统一支出管理。

4、加强对印章印鉴的管理，要严格遵守《印章印鉴使用管理制度》，认真登记，不得出具空白介绍信和不经批准的证明文件。正确使用印章、印纸，确保印章管理安全，防止印章盗用、丢失及损坏。

1、定期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性；加强对规章制度执行情况的监督检查，将执行制度的情况纳入到年底考核之中；对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行提示提醒或告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。

2、干部职工的管理应坚持公开、公平、公正原则，不弄虚作假，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。

3、坚持实行党务、政务、财务“三公开”，认真执行“三重一大”事项报告制度。

4、单位药品、医疗设备采购时应按照药品采购管理有关制度执行。经办人严禁收受经销商给予的礼金、礼品。

1、严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，并按照规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制；遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，在干部考察、任免过程中坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法；严格管理人事档案，确保人事档案的完整无损，不泄露档案信息，做好保密工作，维护档案的严肃性。

2、会计、出纳严格执行《会计人员岗位职责》，结合单位实际，精心制定年度财政预算，确保工作正常运转，认真执行年初的财政预算，不挪用、误用财政资金。杜绝“小金库”、“帐外帐”；按照单位财务管理工作制度办理财务收支业务，按照程序审核账目，做到账目清、财务明；严格落实报销管理制度，严格执行借款、销审批权限和工作流程。

3、药品、医疗设备的管理使用做到不浪费和破坏，不将公用药品挪作私用。

4、学生生活用品采购、保管、分发遵照“申请、审批、归口购买、专人管理、发放或领用”的原则，并参照财务管理有关制度执行；库存物品要定期盘点，确保帐实相符。

5、食堂采购员在采购食品的过程应根据实事求是的原则和最大效益原则，不重复购置，达到少花钱，多办事，办好事的目的。

食品分配时，按实际需要进行分配，不受人情因素干扰，违反规定分配。

1、办公室对各类档案的管理要严守档案秘密，遵守档案管理制度，防止丢失和损坏；涉密文件收发要严格执行《保密制度》，做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全，不得随意泄露信息；对孤残儿童低保、医保的办理及在校生学平理赔方面严禁漏报、瞒报和挪用公款；爱护、节约公用物品，做到不浪费和破坏公物，不将公用物品挪作私用。

2、健全部教师、弃婴室护理员对孤残儿童生活用品及生活费的领取、管理要严格遵守单位相关规章制度，做到不虚报、私拿孩子们的生活用品，不私自挪用学生的生活费。

3、严格落实单位《车辆管理制度》，严禁酒后驾车，严禁虚报油费、公车私用。

第四条岗位廉政风险点防控需要一个不断完善的过程，各部门要结合工作特点和岗位性质，及时提出意见建议，不断修正廉政风险点防控措施的内容。

第五条岗位廉政风险点防控措施每年初结合工作要点和上年度廉政风险防范情况开展一次，确定年度防控重点，明确任务分解。

1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。

2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。

6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。

为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。

组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。

紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。

通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点：

（一）单位廉政风险：

1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面；二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。

2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作；二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。

（二）岗位廉政风险：

1、所长岗位廉政风险：

（1）制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。

（2）岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误；二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作；三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响；四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响；五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。

2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险：（1）制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。

2出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。

3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险：

（1）制度廉政风险：一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度；二是未制定详细的路政案件处置程序。

（2）岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响；二是案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响；三是案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益；四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。

4、管理员岗位会计职务廉政风险：

（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。（2）岗位职责风险：一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；三是可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。

5、管理员岗位出纳职务廉政风险：

（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。

（2）岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响；二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。

对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。

（1）制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度；二是进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。

（2）岗位职责风险防控措施：一是认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规；二是严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。

（1）制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准；二是制定和执行本单位的议事规则。

（2）岗位职责风险防控措施：一是认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》；二是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法；三是严格执行事业单位竞争上岗暂行办法；四是建立完善所务公开、党务公开制度。

2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险防控措施：

4（1）制度廉政风险防控措施：一是严格执行《公路工程质量管理办法》；二是建立工程质量检查制度。

（2）岗位职责风险防控措施：一是建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系；二是制定养护工程项目监督检查考核办法；三是严格实行责任追究制和质量终身负责制。

3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险防控措施：

（1）制度廉政风险防控措施：一是建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度；二是制定详细的路政案件处置程序。

（2）岗位职责风险防控措施：一是严格执行《行政许可法》，严格案件的审批程序，依法办案、依法行政；二是严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》；三是制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。

4、管理员岗位会计职务廉政风险防控措施：

（1）制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。

（2）岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；二是遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；三是熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；四是严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；五是坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

5、管理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：

（1）制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。

5（2）岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；二是严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；三是建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；四是定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；五是严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开户银行。

廉政风险点及防控措施

1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

2、违规发放津贴、补贴和奖金。

3、弄虚作假。

4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

一、隐瞒现金收入，据为己有。

二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。

四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

廉政风险点及防控措施

措施可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施，通常是指针对问题的解决办法。以下是为大家整理的关于,欢迎大家前来参考查阅！

1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。

(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联（女职委）的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

(2)监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

1.主要表现:不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。

2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。

3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。

1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。

2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。

3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

成华生态环境局自机构改革以来，在市纪委派驻市生态环境局纪检组的坚强领导下，在区纪委派驻区商务局纪检组的指导和帮助下，成华生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神，坚持标本兼治、综合治理、注重预防，切实转变工作作风，认真落实党风廉政建设责任制，明确重点，改革创新，全面推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强党风廉政建设，为营造风清气正的政治生态环境提供坚强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展情况汇报如下。

（一）加强政治思想建设。

（1）加强思想理论建设。严格按照市区两级纪检组的工作安排，制定党风廉政建设主体责任清单，认真落实“三会一课”制度，学习贯彻中央和地方的有关文件精神，不断强化创新理论，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。

（2）强化思想作风建设。认同党的性质、纲领、宗旨，落实党的路线方针、政策，是全局干部职工必备的素质，讲政治，是我们必须坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉，牢固树立社会主义核心价值观，坚定不移坚持走中国特色社会主义道路，坚决做到清正廉洁、勤政务实，把为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人的政治本色。

（3）认真履行主体责任。严格执行局内《“三重一大”事项议事规则》，凡涉及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。

（二）明确职责落实责任。

（1）制定全年目标计划。认真落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建设主体责任清单及班子成员责任清单；落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订《年度党风廉政建设责任书》，把责任明确到主管人和具体承办人，使责任主体、责任内容、责任目标清晰明确，做到层层抓落实；组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。

（2）定期开展提醒谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进行提醒谈话，及时了解掌握党风廉政建设工作开展情况，共同研讨措施，对发现的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。

（三）加强预防腐败体系建设。

（1）建立健全工作机制。重点针对资金使用、项目建设、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作，岁末年初、重大节日等节点，定期开展专项督促检查；对服务窗口规范服务情况、干部职工在岗在位情况、工作状态等情况开展不定期抽查。

（2）完善岗位廉政风险防控建设。制定成华生态环境局《廉政风险点及防控措施表》，局领导班子成员及各科室认真清理自身和本科室职权，梳理廉政风险点，将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容，真正达到预警在先、监督防范实时的目的。

（四）开展各类专项整治工作。

（1）广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动，广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作，并取得实效。

（2）开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集服务对象和人民群众的意见及诉求，发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治，取得了阶段性成效。

（3）持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中央“八项规定”和“四风”问题新动向新表现，不定期开展自查自纠工作。收集服务对象和办事群众意见建议，严查群众身边的“四风”问题。

（4）持续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息，重申中央“八项规定”精神，弘扬清风正气；及时学习传达中央、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报，督促领导干部学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》及《无禁区全覆盖零容忍》、阅读《忏悔实录》、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参加成华区纪委监委组织的“清廉成华，评政问廉”电视监督问责活动，使干部从中受教育，强化遵纪守法的自觉性。

（一）机构改革以来，成华生态环境局接受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监督，日常工作量大，单位岗位责任风险点多，纪检监察工作由办公室人员兼职，工作难以胜任。建议各区（市）县增设纪检监察室，指定一名副局长分管此项工作，日常工作由专职人员负责。

（二）部分干部廉洁自律意识不强，不能完全把党风廉政建设和自身实际工作结合起来，没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区（市）县，分期分批组织人员加强党风廉政建设方面的学习教育，努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。

（三）负责纪检监察工作人员专业素质不强，理论知识不够扎实。建议由市局组织各区（市）县，主办纪检监察工作培训，切实加强纪检监察人员的专业素质和工作技能。

一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

岗位廉政风险点及防控措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。

（一）学校收费。

1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：总务处、班主任。

（二）干部人事任免。

1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。

3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党支部、学校行政。

（三）大宗物资采购及学校基建项目。

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书。

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：行政办公室、教务处、团委。

（四）资产及财务管理。

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公款私存，一把手直接管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：学校行政、行政办公室。

（五）学校招生。

1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。

2、在招生普查过程中弄虚作假。。风险涉及单位：主管领导及相关人员。

（六）教师人事调动及教师招聘。

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位：学校行政。

（七）教师职称评定。

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示。

3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。

（八）学生学籍管理。

1、不按规定审查、办理学籍。

2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。险涉及人员：主管领导。

风

（九）贫困生资助。

1、弄虚作假，套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员：主管领导，政教处，班主任。

（十）教师以教谋私。

1、有偿家教。

2、兜售资料。

3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

4、私自收费。

5、接受家长宴请。风险涉及人员：全体教师。

（一）全面制定领导、各科室、班主任、任课教师工作责任牌，明确各自责任。

学校根据工作地点，将工作责任牌制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，完善党支部、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。

4、完善学校招生管理制度。坚持义务教育就近免试入学，完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。

5、完善教育收费管理制度。义务教育阶段严格执行免收杂费后的“一费制”收费管理办法。加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。

6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。

7、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或行政工作例会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。

（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民主集中、民主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。

（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。

（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。

（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。

（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。

（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。

（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

个人廉政风险点及防控措施

财务泛指财务活动和财务关系,是企业再生产过程中的资金运动,体现着企业和各方面的经济关系。以下是为大家整理的关于,欢迎大家前来参考查阅！

1．主要表现：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离******荣辱观；不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

（1）建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行：三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责；二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校（单位）由主要负责人负责，纪检人员可参加；一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

（2）建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地（监狱）接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。

师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

（4）加强日常工作生活的监督，通过民主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

1．主要表现：未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

（1）定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

（2）监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

1．主要表现：不履行"一岗双责"，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。

执行重要事项议事规则、政务（校务）公开等制度；对涉及中层干部的重点廉政风险岗位，关键是要在规范自由裁量权、完善内部管理、相互制约上下功夫。

（2）严格落实招生、教育收费、财务审批、物质采购、工程建设管理等政策规定。

（3）全程监督干部选拔任用、教师招聘、调动等工作，确保各项工作的公开、公平、公正性。

（4）加强对重点岗位工作流程管理、日常监督。

（5）公示风险岗位及防控措施。各学校（单位）要对确定的岗位廉政风险点进行汇总，认真填写《学校（单位）廉政风险防控登记表》，并通过上墙、局域网等方式公开。

（6）建立监督检查机制。廉政风险防范工作重在制度的落实执行，局党委一年至少一次对本系统的制度执行情况进行监督检查，对不执行制度的行为要批评指出，因不执行制度而造成不良后果的，要对有关人员给予相应处理。每年年终，重点风险岗位开展述廉评廉活动，除本学校（单位）干部职工外，邀请管理服务对象代表参加。

成华生态环境局自机构改革以来，在市纪委派驻市生态环境局纪检组的坚强领导下，在区纪委派驻区商务局纪检组的指导和帮助下，成华生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神，坚持标本兼治、综合治理、注重预防，切实转变工作作风，认真落实党风廉政建设责任制，明确重点，改革创新，全面推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强党风廉政建设，为营造风清气正的政治生态环境提供坚强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展情况汇报如下。

（一）加强政治思想建设。

（1）加强思想理论建设。严格按照市区两级纪检组的工作安排，制定党风廉政建设主体责任清单，认真落实“三会一课”制度，学习贯彻中央和地方的有关文件精神，不断强化创新理论，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。

（2）强化思想作风建设。认同党的性质、纲领、宗旨，落实党的路线方针、政策，是全局干部职工必备的素质，讲政治，是我们必须坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉，牢固树立社会主义核心价值观，坚定不移坚持走中国特色社会主义道路，坚决做到清正廉洁、勤政务实，把为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人的政治本色。

（3）认真履行主体责任。严格执行局内《“三重一大”事项议事规则》，凡涉及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。

（二）明确职责落实责任。

（1）制定全年目标计划。认真落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建设主体责任清单及班子成员责任清单；落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订《年度党风廉政建设责任书》，把责任明确到主管人和具体承办人，使责任主体、责任内容、责任目标清晰明确，做到层层抓落实；组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。

（2）定期开展提醒谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进行提醒谈话，及时了解掌握党风廉政建设工作开展情况，共同研讨措施，对发现的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。

（三）加强预防腐败体系建设。

（1）建立健全工作机制。重点针对资金使用、项目建设、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作，岁末年初、重大节日等节点，定期开展专项督促检查；对服务窗口规范服务情况、干部职工在岗在位情况、工作状态等情况开展不定期抽查。

（2）完善岗位廉政风险防控建设。制定成华生态环境局《廉政风险点及防控措施表》，局领导班子成员及各科室认真清理自身和本科室职权，梳理廉政风险点，将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容，真正达到预警在先、监督防范实时的目的。

（四）开展各类专项整治工作。

（1）广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动，广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作，并取得实效。

（2）开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集服务对象和人民群众的意见及诉求，发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治，取得了阶段性成效。

（3）持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中央“八项规定”和“四风”问题新动向新表现，不定期开展自查自纠工作。收集服务对象和办事群众意见建议，严查群众身边的“四风”问题。

（4）持续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息，重申中央“八项规定”精神，弘扬清风正气；及时学习传达中央、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报，督促领导干部学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》及《无禁区全覆盖零容忍》、阅读《忏悔实录》、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参加成华区纪委监委组织的“清廉成华，评政问廉”电视监督问责活动，使干部从中受教育，强化遵纪守法的自觉性。

（一）机构改革以来，成华生态环境局接受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监督，日常工作量大，单位岗位责任风险点多，纪检监察工作由办公室人员兼职，工作难以胜任。建议各区（市）县增设纪检监察室，指定一名副局长分管此项工作，日常工作由专职人员负责。

（二）部分干部廉洁自律意识不强，不能完全把党风廉政建设和自身实际工作结合起来，没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区（市）县，分期分批组织人员加强党风廉政建设方面的学习教育，努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。

（三）负责纪检监察工作人员专业素质不强，理论知识不够扎实。建议由市局组织各区（市）县，主办纪检监察工作培训，切实加强纪检监察人员的专业素质和工作技能。

岗位工作职责：

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（4）承办公司领导交办的其他工作。

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

成华生态环境局自机构改革以来，在市纪委派驻市生态环境局纪检组的坚强领导下，在区纪委派驻区商务局纪检组的指导和帮助下，成华生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神，坚持标本兼治、综合治理、注重预防，切实转变工作作风，认真落实党风廉政建设责任制，明确重点，改革创新，全面推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强党风廉政建设，为营造风清气正的政治生态环境提供坚强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展情况汇报如下。

（一）加强政治思想建设。

（1）加强思想理论建设。严格按照市区两级纪检组的工作安排，制定党风廉政建设主体责任清单，认真落实“三会一课”制度，学习贯彻中央和地方的有关文件精神，不断强化创新理论，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。

（2）强化思想作风建设。认同党的性质、纲领、宗旨，落实党的路线方针、政策，是全局干部职工必备的素质，讲政治，是我们必须坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉，牢固树立社会主义核心价值观，坚定不移坚持走中国特色社会主义道路，坚决做到清正廉洁、勤政务实，把为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人的政治本色。

（3）认真履行主体责任。严格执行局内《“三重一大”事项议事规则》，凡涉及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。

（二）明确职责落实责任。

（1）制定全年目标计划。认真落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建设主体责任清单及班子成员责任清单；落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订《年度党风廉政建设责任书》，把责任明确到主管人和具体承办人，使责任主体、责任内容、责任目标清晰明确，做到层层抓落实；组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。

（2）定期开展提醒谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进行提醒谈话，及时了解掌握党风廉政建设工作开展情况，共同研讨措施，对发现的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。

（三）加强预防腐败体系建设。

（1）建立健全工作机制。重点针对资金使用、项目建设、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作，岁末年初、重大节日等节点，定期开展专项督促检查；对服务窗口规范服务情况、干部职工在岗在位情况、工作状态等情况开展不定期抽查。

（2）完善岗位廉政风险防控建设。制定成华生态环境局《廉政风险点及防控措施表》，局领导班子成员及各科室认真清理自身和本科室职权，梳理廉政风险点，将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容，真正达到预警在先、监督防范实时的目的。

（四）开展各类专项整治工作。

（1）广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动，广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作，并取得实效。

（2）开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集服务对象和人民群众的意见及诉求，发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治，取得了阶段性成效。

（3）持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中央“八项规定”和“四风”问题新动向新表现，不定期开展自查自纠工作。收集服务对象和办事群众意见建议，严查群众身边的“四风”问题。

（4）持续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息，重申中央“八项规定”精神，弘扬清风正气；及时学习传达中央、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报，督促领导干部学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》及《无禁区全覆盖零容忍》、阅读《忏悔实录》、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参加成华区纪委监委组织的“清廉成华，评政问廉”电视监督问责活动，使干部从中受教育，强化遵纪守法的自觉性。

（一）机构改革以来，成华生态环境局接受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监督，日常工作量大，单位岗位责任风险点多，纪检监察工作由办公室人员兼职，工作难以胜任。建议各区（市）县增设纪检监察室，指定一名副局长分管此项工作，日常工作由专职人员负责。

（二）部分干部廉洁自律意识不强，不能完全把党风廉政建设和自身实际工作结合起来，没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区（市）县，分期分批组织人员加强党风廉政建设方面的学习教育，努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。

（三）负责纪检监察工作人员专业素质不强，理论知识不够扎实。建议由市局组织各区（市）县，主办纪检监察工作培训，切实加强纪检监察人员的专业素质和工作技能。

单位廉政风险点与防控措施

为进一步巩固我局廉政风险防控机制建设成果，提高全体党员干部特别是领导干部廉政风险防范意识，按照博委办[20__]42号《关于印发博罗县开展廉政风险防控回头看工作实施方案的通知》精神，我局结合工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想。

全面贯彻党的__大和中央纪委__届六次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持围绕中心、服务大局，坚持以人为本、执政为民，坚持惩防并举、标本兼治。

二、工作目标。

通过开展廉政风险防控“回头看”活动，进一步厘清司法行政系统公职人员的权力界线，规范权力运行程序，完善风险防范措施，强化和健全以积极预防为核心、以强化管理为手段、以确保司法行政系统公职人员行为规范、廉洁、安全为目的的科学防控机制，筑牢反腐倡廉制度防线，为建设幸福博罗提供有力政治保障。

三、工作范围。

各司法所、局机关各部门。

四、工作步骤及时间安排。

(一)开展学习教育，强化思想发动(5月2日至5月9日)。

组织学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》(中发[20__]19号)、中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》(中纪发[20__]42号)等文件，进一步统一思想，充分认识廉政风险防控是长期性、动态化的工作，不断完善、更新、规范，为开展廉政风险防控“回头看”活动做好思想发动。

(二)开展自查梳理，及时更新完善(5月9日至5月30日)。

坚持“准、全、实”原则，开展司法行政系统廉政风险自查梳理工作。一是结合我局自身业务职责、机构设置、权力事项、人员结构等调整，对照本单位初期查找的岗位职责、工作流程、风险点、风险等级、防范措施和廉政风险防范管理落实情况逐条、逐项进行梳理、排查、验证，切实做到“准”。二是做到自查梳理人员“全覆盖”，一个不落;自查梳理内容“全覆盖”，一个不少;自查梳理方式“全覆盖”，一环不缺，切实做到“全”。三是把廉政风险自查梳理与业务工作、岗位职责结合起来，防止避重就轻、避实就虚，预防出现廉政风险自查梳理的结果与实际业务工作相脱节的现象，切实做到“实”。

(三)推进权力运行公开，深化内部监督和外部监督(5月31日至6月19日)。

1、将落实廉政风险排查防控风险点、风险等级、表现形式和防控措施的“上桌、上墙、上网、上脑”工作，做到自我监督、内部监督和社会监督相结合。

2、推进权力公开透明运行，通过网站、公告栏、新闻媒体等途径，主动向社会公开职权目录、“权力运行流程图”和行政裁量权基准等。

3、组织公证处、法援处等窗口服务部门开展廉政承诺公开活动，公开承诺、公开单位职能、公开执法人员信息，接受社会监督。

(四)考核、验收和总结阶段(6月20日至7月15日)。

1、制定考核办法。各部门要明确廉政风险管理的组织机构，明确验收考核内容及标准，要将对个人、部门的廉政风险防控管理工作考评与机关工作人员及部门全年工作成绩考核、与窗口单位行风评议、与干部选拔作用民主测评结合起来，纳入到年度考核项目中。同时要对拟提拔的干部进行任前廉政考试和廉政风险教育，防腐拒变于未然。

2、建立廉政风险防控管理工作档案，迎接考核验收。纪监室负责做好相关材料的归档工作，及时把找出的风险点、制定的防范措施、建立的规章制度及考核评估办法等各项工作成果分门别类进行梳理，建立工作台账。在6月20日前，将开展廉政风险防控机制建设“回头看”工作以来的所有文件资料装订成册，以备考核验收。

3、总结报送工作。纪监室注意及时总结廉政风险防控机制建设中的做法成效，根据形势任务变化，不断改进和创新制度、机制，完善管理方法，推进廉政风险管理工作步入动态、持久和良性发展轨道。将“回头看”工作总结材料于7月15日前报送县纪委党廉室。

五、工作要求。

1、突出重点防范，建立廉政风险防控长效机制。在加强廉政风险防控工作中，必须突出“重点防控”(重点对象、重点领域、重点环节、重点任务)，对原有管理制度和防控措施进行梳理，对不能适应现实需要的进行修订和完善，对管理上存在盲区和漏洞的及时加以规范。同时，将一些成熟有效的防控措施上升为制度，健全完善风险防控流程图，推进权力运行程序化，规范化，增强防范工作的针对性。

2、加强领导，明确责任。局领导班子及成员要切实履行“一岗双责”，认真抓好所分管部门的廉政风险防控工作。各部门要积极配合纪监室，认真解决好工作中遇到的问题，推动廉政风险防控、规范权力运行工作深入开展。

3、加强宣传教育。要把加强廉政风险防控工作纳入反腐倡廉宣传教育工作的总体部署，开展专题培训，加大宣传力度，考育和引导党员干部积极参与，为推动廉政风险防控工作营造良好社会氛围。