药品盘点通知范文（15篇）

在通知的撰写过程中，需要对内容进行仔细的筛选和组织，以确保信息的准确性和完整性。想要写一份专业的通知吗？那就来看看以下这几篇通知模板吧。

公司盘点通知

为加强资产管理，防止资产流失，公司现安排于xx年xx月xx日进行固定资产盘点工作，请各部门积极配合、遵照执行：

1、通过盘点，核查账实是否一致;。

2、通过盘点，核查财务部门与资产管理部门账账是否一致;。

3、对盘点工作中发现的资产盘盈、盘亏事项进行分析，提出处理意见。

本次盘点工作由办公室、仓库、生产部和财务部共同进行。

盘点组织人：

参盘人员有：

监盘人：

三、盘点范围及时点：

公司拥有的盘点范围：所有涉及公司周转使用的资产。

固定资产是指企业使用期限超过1年且单位价值在20xx元及以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在3000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产管理。

1、盘点时间安排。

xx年xx月xx日，现场盘点：由各部门主管在盘点明细表上签字确认。

xx年xx月xx日，盘点数据与账面核对，补贴资产标签;。

xx年xx月xx日-日，采购部门配合财务部查询历史成本;。

2、本次盘点采取边盘点边贴标示牌的方式进行，期间同时要作好表格登记。(盘点表格详见附件)。

3、盘点报告及责任明确。

财务部负责向公司领导报送盘点报告，各个部门分析盘盈、盘亏资产的原因，由公司管理层作出处理意见，明确责任。

4、通过这次资产清查，分析管理过程中存在的问题，完善资产管理办法。

xx有限公司。

20xx年xx月xx日。

仓库盘点通知

各部门：

根据公司安排，为配合公司整体库存盘查，为公司的经营目标提供更准确的数据。经公司研究，特定20xx年7月1号上午9点后进行仓库每月库存盘点。为了能及时处理市场客户需求、避免盘点期间忙而不乱及时满足客户需求，特对盘点期间工作安排如下：

仓库所有库存货物。

1、20xx年7月1号（星期四），上午9点后，公司停止所有收发货，当日一天完成盘点任务。

2、20xx年6月30号下午下班前，销售、客服部门提前做好客户的《备附件计划申购（补货）单》、《核销物料退库单》，务必于20xx年7月1号9点前处理完毕。

仓储部：盘点期间仓储将停止所有运营网点发货，全员参与盘点。

配送、车队：除9点前执行配送（铺市）任务人员外，其余人员均应参加盘点。

财务部：负责拟定本次仓储库存实物盘点表及盘点数据后的录入。

区域划分原则上以隔楼为界，分为五个区域。

1、右区域：xxx。

2、左区域：xxx。

3、上区域：xxx。

4、下区域：xxx。

5、外面、门口区域：xxx。

注：xxxxxx配合右区域、新来的'一个配合左区域。

d、盘点后的数据经核实无误后及时报财务录入数据。

xx公司。

20xx年xx月xx日。

年终盘点通知

为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日—12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：

本次盘点时间从20xx年12月25日9：00至20xx年12月29日18：00二：盘点范围：

仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。

1、对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。

2、按区域分布顺序进行盘点。

3、所有的盘点差异当天完成核对及调账。

公司盘点通知

为进一步加强主城区烟花爆竹安全管理，减少环境污染源，维护社会公共安全和人民群众生命财产安全，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《xxx治安管理处罚法》等法律法规，现将邯郸市主城区禁限燃放烟花爆竹规定通告如下：

一律不得燃放任何种类的烟花爆竹。

(二)市政府启动重污染天气三级以上预警，在预警期间和区域内全面禁止燃放任何种类的烟花爆竹。

(三)主城区以外的各县(市、区)可依据本通告和当地实际制定禁限燃放烟花爆竹的工作方案，明确禁限燃放的区域、时间和烟花爆竹种类，积极引导群众不燃放或少燃放烟花爆竹。

惠泽路，001乡道经贾口村延伸至青兰高速)，北至青兰高速，南至南环路(向西延伸至南水北调中线总干渠，向东顺沿渚河、支漳河、邯大公路、京广高铁、309国道延伸至尚代线)所围合的范围。

下列区域或场所禁止燃放一切烟花爆竹：

(一)国家机关等办公场所及周边100米范围内;。

(三)集贸市场、商场及其他人员密集场所及周边100米范围内;。

(四)重要军事设施、仓库、文物保护单位及周边100米范围内;。

(五)易燃易爆物品生产、储存、使用单位及周边100米范围内;。

(八)法律、法规、规章规定禁止燃放烟花爆竹的其他区域或场所。

下列烟花爆竹属于全年禁止燃放的产品：

(三)组合烟花;(四)电子礼炮。

我市主城区范围内严禁设立烟花爆竹常年销售点，已经取得《烟花爆竹经营许可证》的单位和个人，许可期限届满后，不再许可经营。为方便群众春节期间购买烟花爆竹，由市供销社报市安全监管部门批准，在主城区北环、西环、南环路两侧布设30处临时销售点，销售日期为腊月二十五至正月初五。对未经许可xxx爆竹的，市安全监管、公安、工商部门按照职责分工，依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》进行处罚;构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。

燃放烟花爆竹，应当按照燃放说明燃放，不得以危害公共安全和人身、财产安全的.方式燃放。举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，必须委托有资质的专业燃放单位燃放，并经县级以上xxx门批准。对未经许可举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹，或者以危害公共安全或人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，xxx门依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》的有关规定予以处罚;涉及国家工作人员违法、违规燃放烟花爆竹造成严重后果的，移交纪检、xxx门依纪依规追究有关单位和人员责任。

(一)各县(市、区)政府要高度重视禁限燃放烟花爆竹工作，充分整合行政资源，组织安全监管、公安、城管执法、监察等部门和新闻媒体认真履行职责，形成管理和打击合力。要按照属地管理原则，督促辖区内党政机关、团体、企事业单位强化内部监督自律，加强对单位内部人员的教育，最大限度杜绝违法燃放烟花爆竹行为的发生。

(二)xxx门要采取多种形式开展禁限燃放烟花爆竹宣传工作，提高广大群众禁限燃放烟花爆竹的自觉性;公布举报电话，便于群众举报违法燃放行为。要加强社会面的防范控制，及时发现、制止、查处违法燃放行为，依法处理违法燃放人员并逐一在新闻媒体曝光。

公司盘点通知范文

公司各部门：

为加强资产管理，防止资产流失，公司现安排于年月日进行固定资产盘点工作，请各部门积极配合、遵照执行：

一、工作目标。

1、通过盘点，核查账实是否一致;。

2、通过盘点，核查财务部门与资产管理部门账账是否一致;。

3、对盘点工作中发现的资产盘盈、盘亏事项进行分析，提出处理意见。

二、组织部门。

本次盘点工作由办公室、仓库、生产部和财务部共同进行。

盘点组织人：

参盘人员有：

监盘人：

三、盘点范围及时点：公司拥有的盘点范围：所有涉及公司周转使用的资产。

固定资产是指企业使用期限超过1年且单位价值在20xx元及以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在3000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产管理。

四、盘点要求。

1、盘点时间安排。

年月日，现场盘点：由各部门主管在盘点明细表上签字确认。

年月日，盘点数据与账面核对，补贴资产标签;。

年月日-日，采购部门配合财务部查询历史成本;。

2、本次盘点采取边盘点边贴标示牌的方式进行，期间同时要作好表格登记。(盘点表格详见附件)。

3、盘点报告及责任明确。

财务部负责向公司领导报送盘点报告，各个部门分析盘盈、盘亏资产的原因，由公司管理层作出处理意见，明确责任。

4、通过这次资产清查，分析管理过程中存在的问题，完善资产管理办法。

年终盘点通知范文

公司各部室：

为及时掌握存货的变动情况，进一步加强资产监督管理，保证资产的完整性，建立并完善公司仓库管理的台账，保证资产运用符合充分、经济及有效的原则，经中心领导研究，决定于20xx年12月31日至20xx年1月10日开展存货的全面盘点工作，现将有关事项通知如下：

库存商品是指企业已完成全部生产过程并已验收入库，或外购可以作为商品对外销售的产品以及委托加工完成验收入库用于销售的各种产品。

本次存货清查盘点基准日为20xx年12月31日。

（一）盘点表的发放：（20xx年01月04日）存货的盘点表由财务室***发放给存货仓库管理员。

（二）盘点阶段（20xx年01月04日—01月06日）仓库管理员应按实际拥有的存货，采取以物对账、以账对物、逐一核对盘点的方式进行，主要核对存货的财务账、仓库管理员的台账、存货实物是否一致，存货是否完好等情况，并由财务部***同时参与存货的盘点工作。

盘点工作结束后，仓库管理员根据盘点情况据实填写《存货盘点表》中的实盘、盘盈/盘亏的数量，并对盘盈/盘亏、损坏或积压的存货统一在备注栏中说明，于20xx年01月06日下班前将存货盘点表的电子版及经部门主管领导签字的纸质盘点表交给财务部***处。

（三）盘点报告阶段（20xx年01月07日—01月10日）财务部整理盘点资料并进行全面。

总结。

统计盘盈、盘亏数量并查找其原因出具盘点报告。财务部负责编制并出具盘点报告由公司管理层作出处理意见。

（一）盘点方式。

仓库管理员需根据实物统一盘点，在盘点表内统一注明实盘、盘盈/盘亏、损坏的数量并填写存货的质量状态如完好、毁坏、积压等状态；同时登记并完善仓库管理员的的台账。

（二）盘点人员仓库管理员：***财务监盘人员：****财务协作人员：****。

（一）存货清查盘点是仓库管理工作的重要内容，仓管部门须高度重视，层层落实，确保此次存货盘点工作按期圆满完成。提交资产电子数据同时提交打印好的纸质材料，纸质材料需经部门主管、仓库管理员都签字认可。

（二）仓管部门主管必须在提交的材料上签字，并对存货的真实性和完整性负责。

库存药品盘点管理制度

为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。

一、建立资产管理体制。

建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。

库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。

建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。

药材科负责药品的申购和保管工作。

医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。

总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。

检验科负责血液制品的申购和保管工作。

科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。

二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。

（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。

（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。

1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；

2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；

4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。

（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。

财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。

(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。

医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。

科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。

（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：

1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。

2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。

不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。

（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。

三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。

行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。

以上自规定之日起执行。

库存药品盘点管理制度

2、范围：储存于库内的所有合格药品。

3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施。

4、内容：

4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。4.2库存盘点时间：

4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可合并进行。

4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部负责制单。

4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。

4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1).检货、出货错误；2).收货错误；3).库房内部损耗；4).失窃；5).库存转换错误等。4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。

药剂科药品盘点管理制度

1,为了加强药品管理,保证药品质量,保证药库、各药房账物相符,实行每月定期盘点制度。

2,药剂科药库、各库房统一按月盘点，原则上盘点时间为每月23日，为配合财务科药品财务核算，每月盘点时间应与财务科共同沟通确定。

3，药品盘点是药剂科员工的职责之一，全体员工都有参加盘点的义务。

4，药库、各药房对库存的所以药品进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。

5，盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少一般业务操作对盘点的影响。

6，盘点时应严谨、细致，实事求是。

7，盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，一份报药剂科主任审核并留档备查，一份交财务人员核算。

8，财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。

9，建立责任追究制度，药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报主管院长。

公司盘点通知

各外协加工厂：

根据我司生产经营需要，进一步健全我司资产及财务制度，准确的反映我公司整体经营状况，夯实各项资产投入产出管控，加强在制品管理，现将我公司20xx年存货盘点有关的工作事项通知如下：

20xx年6月29日（星期六）—6月30日（星期日），所有外协加工单位停止产品流动送货和发货事宜，对本单位加工的我司产品进行大盘点。

1、本次盘点采取全盘在制品、仓库正品、废品，其中生产线的在制品要求停线后进行全盘。

2、各单位自行制作盘点表电子档，并打印盘点表，根据实际数据记入盘点表，抽盘人员依实盘数对盘点结果进行抽查，盘点报表于7月1日（星期一）上午12点前交与我司计划部。

3、我司将在7月1日下午安排专人到各供应商进行抽盘，请各单位务必配合。

各部门的实盘数进行抽查物料差异率不得超过以下范围：

a类：铜扣、钢扣、铜圈、钢圈、打火机误差率为0。

b类：打火机配件、奶嘴、桥等误差率小于3%。

c类：细小螺丝配件，其他单重小于15克的产品协配件小于5％。

如抽查误差率超过上述规定，相关盘点人必须重新进行全盘，根据帐物送货明细，我司将对盘点误差较大责任单位进行经济惩罚。

1、因本次盘点为全盘，相关部门可以提前进行预盘，根据预盘后的出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。

2、7月1日以前，各相关部门要将所有本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入电子档审核完毕。

3、各单位相关表格格式必须根据送货单注明正确的物料名称（编码）、型号、数量、属性（正品、废品）。

附：请各单位高度重视本次我司财产清查工作，按照《通知》要求，提前作好盘点前的准备工作，安排好人员，并按附件格式7月1日12：00前上报盘点报表、盘点主要责任人（总经理）签字生效。

盘点的通知

年底将至，现xx集团公司定于十二月中旬及下旬进行年终大盘点，中旬为固定资产盘点，月末为原材料在制品成品盘点，到时仓库所有出入库截止于盘点日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：

1)盘点期间需用的原物料以及要入出库的`产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。

2)厂商送货截止于12∕29日，采购部、业务部提前作好与厂商、客户的通知，12∕29日24:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。

3)仓库于30日10：00前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交盘点人员.车间在制品盘点由生产主管督导安排，于12/29日24：00停止出入库，并做好初盘清册，交盘点人员。

xx集团财务管理中心。

20xx．12．17。

公司盘点通知

亲爱的客户：

谨此通知本公司将于20xx年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20xx年12月22日前告知，我公司将另行安排。

此外，本公司将于20xx年1月2日恢复营运。

不便之处敬请见谅。

您忠实的。

四通物流公司。

药剂科药品盘点管理制度

1、为加强药品管理，保证药品质量和药库、各药房账存相符，制定每月定期盘点制度。

3、药库、各药房对部分贵重药品重点管理，实行每月盘点；其余药品分柜盘点，以季度为盘点周期，每季度完成全部药品盘点。

4、药库、各药房对库存的药品认真进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。

5、盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少普通业务操作对盘点的影响。

6、盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，分别报科主任审核存档备查和财务核算。

7、盘点结束后，及时对盈亏药品进行系统账存调整，并报财务审核，确保实物与账存一致。

8、财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。

9、对盘点数量异常的药品，应及时重盘或查找原因，并积极整改，在下一盘点循环中重点监测。

2015年1月。

盘点的通知

为加强公司固定资产管理，提高使用效率，保证资产的安全完整，真实监督、检查固定资产的使用及维护情况，公司决定于年月日—日进行固定资产检查。

1）核对固定资产总分类明细账簿；

2）审核批准固定资产调剂、处置及对外出借等手续；

3）部门（分公司）所属固定资产保管、维护和使用情况；

4）检查固定资产台帐。

1）对现有固定资产进行盘点；

2）对以前购置固定资产的'去向进行调查。

成员：

责任部门：公司办公室、财务部。

实地检查参加人员以检查小组通知为准六、要求：

2）对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人及部门负责人追究其经济责任；

4）对于不在原属部门（分公司）的固定资产要填写固定资产调拨单。

5）盘点以实物为准。

公司盘点通知

各位住宿员工：

经公司检查，公司部分宿舍清洁卫生极差，垃圾乱扔，违反了公司管理规定，也严重影响了公司的形象。为了规范企业环境管理制度及宿舍管理制度，使企业及员工们有一个良好的工作和生活环境，经公司决定，要求所有住宿员工对室内清洁卫生作出整改。具体规定如下：

1、要求各宿舍内无废矿泉水瓶、烟头、纸屑等垃圾。

2、物品摆放整齐，地面干净、整洁。一目了然。

3、不准乱拉电线，和使用高负荷电器及液化罐。

1、凡检查时，发现不符上述要求的宿舍，每人将予以考核20元。

2、在整改时间内未做整改的宿舍，每人将予以50元考核。

特此通知。望各位员工相互转告，积极配合，共同按要求完成清洁卫生的整改，营造干净、整洁的居住环境。

xx电池公司人力资源部。