公司接待管理制度（汇总19篇）

公司的组织结构还包括上下级关系和沟通渠道的建立，良好的沟通和合作能力对公司内部的协调性和团队凝聚力至关重要。以下是小编为大家收集的公司品牌建设实践，一起来探讨吧。

接待员管理制度

直接上级:内贸部经理。

本职工作。

负责展示厅日常管理及客户接待。

工作责任。

1完成上级交办其他工作任务。

2负责展厅现场7s管理及日常维护与提高。

3协助上级参与客户接待与产品介绍。

4负责展厅椅子更新与现场优化布置。

公司接待管理制度

第一条为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度。

第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。

第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。

第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

第五条公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批。

第六条公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。

第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：

（一）公务来访

1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；

2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜；

3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察；

（二）参观来访

1、各级党政机关领导来公司视察工作；

2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察；

3、购房客户参观考察。

（三）会议活动来访

应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。

（四）其他来访客人。

第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

第九条招待原则和标准：

XX公司行政接待工作管理制度

为进一步提高行政接待管理水平，促进与各级领导和兄弟单位之间的友好合作，增进友谊，交流信息，改善外部环境，树立企业形象，特制定本管理规定。

1、安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导来＊＊＊＊的吃、住、行。

2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3、协助办理＊＊＊＊大型会议的会务工作。

4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

4、坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则，办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门牵头对口接待，办公室配合。

行政接待工作的程序、规范。

1、接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。

2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。宴请客人原则上安排在＊＊＊＊大酒店，确因特殊情况不能在＊＊＊＊大酒店接待的，经总经理批准后可方接待；擅自在外地就餐以及未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切招待费用。

五、行政接待工作的标准、要求。

1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的'事业心、责任感和良好的精神风貌体现＊＊＊＊的品牌形象。

2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准。

（1）工作餐标准：指安排来访人员到职工食堂就餐。用于接待因洽谈业务、维修设备等原因不方便回原单位就餐的人员。

（2）聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过10元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员。

（3）宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元（不含酒水），用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一，接待用烟为两盒红塔山或一枝笔，接待用酒为两瓶金塔、金心或两捆青岛8°，超出部分由经办人自理。

（4）大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元（不含酒水），用于接待重要业务往来人员或上级领导。接待用烟为两盒金将军或泰山，接待用酒为两瓶古塔、地窖或两捆青岛纯生，超出部分由经办人自理。

六、与本管理规定不一致的其它条款一律以本管理规定为准。

二oox年x月xx日。

公司接待管理制度

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

b类：业务接待。指营销客户的接待。

c类：普通接待。指一般来客的接待。

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的`意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍。

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

（一）接待一般程序。

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台。

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员。

接待经办人员请来客到专门接待室。

接待洽谈，总台安排食宿。

相关人员礼貌送客。

（二）接待礼仪要点。

1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备。

1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准。

1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2.地面干净无脏物，空气流通清新；

3.室温适度，灯光合适，电视调好；

4.备品齐全。

（五）参观规定。

1.决定参观须请示办公室主任批准。

2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

公司接待管理制度

为使公司的各类接待工作有章可循、有条不紊,并不断提升公司的综合能力,就同行、业务关系往来单位及行政主管部门的考察、参观特制定本制度。

1、各部门/项目在接到有要来公司考察、参观信息后要提前通知预订参观项目负责人或相应职能部门负责人,以便各项目/部门做好充分的接待准备。

2、各项目/部门在接到考察、参观信息后应及时做好准备,以便检查、参观。

2、辖区内及消防通道没有乱堆乱放的现象;

3、办公室卫生:做到干净整洁;桌上的物品摆放整齐;

5、打扫会议室,并根据气温的不同开空调或风扇,准备茶水、水果、烟及槟榔;

2、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;

3、会议室有专人进行接待;

1、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%,上茶时应一手拿柄一手托杯底;

2、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子,梨类不能购买;

3、会议桌上要准备相应数量的抽纸和烟灰缸,并视情况及时清理垃圾;

4、客户人员在当检查人员到来时应起身,表示迎接。

公司接待管理制度

为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。

(一)对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。

(二)领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。

(三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。

(四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。

招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。

(一)公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员;公司重要客户及招商投资人员;与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员;来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。

(二)公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。

(三)公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人;一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。

(四)公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。

(五)公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。

(六)公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒;当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。

申请单)需办公室登记盖章，就餐申请单(超额就餐申请单)一式两份，一份交办公室存留，一份交公司财务作报销凭证。确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向办公室说明原因，接待工作结束后，由主办科室或人员补办审批手续。凡未经正常审批的公务接待，办公室不予办理接待事宜。因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，事后又不补办审批手续的接待费用，公司不予报销。

(二)就餐：行政办公室收到公务接待就餐申请单(或公司领导电话通知)后，严格按照标准到预定地点就餐。

(三)结算：就餐结束后，负责接待的人员应向餐厅服务人员核查就餐结算单，并开具税务发票，若超出就餐申请金额的需请示领导批示并填写超额就餐申请单。

公司接待工作管理制度

为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法。

业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。

3.1事前审批：

3.1.2员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行。

3.2不可代报：

业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。

3.3共同原则：

原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认。

3.4单一原则：

原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。

3.5统一原则：

3.5.1招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；

3.5.2赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用。

3.6及时性原则：

3.6.2业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。

3.7票据要求：

3.7.2对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。

4.1住宿费：

公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议。如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人。

4.2餐饮费：

经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销。

4.3娱乐费：

经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目,财务部有权拒收。

4.4礼品费：

经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取。

4.5旅游费：

经办人事先申请欲带客户前往旅游的.地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销。

4.6接送客户交通费：

经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认。

4.7超支说明：

对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因。

略

以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归。

6.申请审批权限：

6.1客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批。

6.2以单次招待或同一客户招待费支出20xx元为分界线，不超过20xx元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20xx元的，须经董事长审批同意方可进行招待。

6.3各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待：总经理招待费需经董事长审批方可进行招待。

6.4费用报销审批权限如上述招待费申请权限。

本管理办法即日起执行。

公司接待管理制度

（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

二、接待事务分类

a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

b类：业务接待。指营销客户的接待。

c类：普通接待。指一般来客的接待。

三、接待场所管理

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

四、接待职责分工

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

五、接待方式

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

3－1

（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

八、接待规则

（一）接待一般程序

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员

接待经办人员请来客到专门接待室

接待洽谈，总台安排食宿

相关人员礼貌送客

（二）接待礼仪要点

1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备

1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准

1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2.地面干净无脏物，空气流通清新；

3.室温适度，灯光合适，电视调好；

4.备品齐全。

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（五）参观规定

1.决定参观须请示办公室主任批准。

2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

公司接待工作管理制度

为进一步规范接待程序，提高接待水平。按照精心组织、热情节俭、方案缜密、服务周到的原则，做到领导放心，来宾满意。特制定如下接待工作规程：

（一）国家、省、市扶贫开发系列领导及随行人员。

（二）兄弟县市（区）扶贫开发负责人和随行人员。

（三）乡镇扶贫开发办公室主任及工作人员。

（四）领导批示安排接待的客人。

（一）定点接待原则。主要接待安排在清江花园酒店。接待用车主要由综合股安排。

（二）热情节俭原则。既要热情周到，为宾客提供优质服务，又要严格执行接待标准，勤俭节约，杜绝浪费。

（三）严格审批原则。各项接待任务必须报办公室分管领导审批。未经批准，不得擅自安排接待。

（一）领导批示。

接到领导指示或宾客来预告函电后，由综合股送分管领导签署拟办意见，报主要领导批示。按照批示意见由相关股室负责宾客接待的统筹、衔接、安排等相关具体工作。

（二）制定方案。

国家、省、市扶贫开发系列领导来检查、调研，市以上重大会议在召开，相关股室必须拟定接待方案（或会议指南），报分管领导及主任审批，副厅级以上领导来要拟定接待方案报县接待办统筹领导接待。

1、宾客到达前，相关科室要及时准确掌握宾客姓名、性别、单位、职级、民族、生活习惯、抵达时间、地点、交通方式、来目的、逗留时间及有关要求等。

2、落实宾客下榻宾馆（饭店），安排膳食、车辆。

3、落实迎宾领导及县内陪同接待人员。

4、安排活动日程。

5、安排记者参加全程或部分活动，做好宣传报道。

（三）起草汇报材料。综合材料由综合股起草，专项材料由相关股室起草，报主任审定。需以县委县政府名义汇报的，要送县委办、县政府办按程序审定。

（四）准备宣传稿件。相关股室提前起草宣传稿件，提供给记者，以便准确做好宣传报道工作。按接待对象即时报省办、国办网上登载宣传。同时不定期编发《扶贫》予以宣传。

（五）做好会务工作。落实并布置好会议室（会标、座位牌、桌椅布局）、通知参会领导及参会单位、茶水服务、照相及摄像等。

（六）落实参观现场。根据领导指示和宾客要求确定参观地点，负责参观点联系、衔接并提前实地查看。

（七）安排送行。

1、根据宾客要求提前代订返程票。

2、落实送宾领导。

3、根据宾客要求，做好下一站接待单位的衔接。

4、根据领导指示安排礼品。

（八）及时结帐。

完成接待任务后，要及时与宾馆（饭店）等单位核对支出项目并结帐。

（一）住宿。副厅（局）级以上领导住套间，处级以上领导住单间，处级以下人员住标准间。

（二）进餐。餐饮安排应以来宾的饮食习惯为主，体现土家特色，酒水由办公室自带。在接待酒店借用酒水的`，经办人应核对后签字，由综合股定期归还。

（三）礼品。一般接待活动，不赠送礼品，确需安排的，必须经主任同意。

公司接待食堂管理制度

公司接待工作管理制度

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围。

(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;。

(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;。

(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;。

(四)其它必要的招待费用。

第六条业务招待费申请流程。

(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。

第七条禁止报销的业务招待费。

(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;。

(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;。

(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;。

(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;。

(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;。

(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;。

(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

第八条业务招待费报销规范。

(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;。

(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;。

(五)凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。

第九条业务招待费报销审批流程。

(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;。

(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

(六)公司业务招待费报销审批流程表。

(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

公司接待管理制度

为树立公司良好形象，提高接待管理水平，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。

本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。

综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出席、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。

1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。

2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。

3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。

4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。

5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。

6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。

7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。

菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。

1、仪表：面容清洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和，礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。

接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。

1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；

2、本制度自下发之日起实施。

接待管理制度

1、为了加强公司的业务招待用品管理工作，规范业务招待用品的采购、保管、领取和退回，特制定本办法。

2、公司的业务招待用品管理工作由集团行政部负责，集团行政部指定专人负责此项工作。

3、业务招待用品指公司涉及业务招待用烟、酒、礼品、礼券等。

1、业务招待用品的采购需履行审批手续，由需求部门按接待人员的层次依照公司相应的接待标准提出申请（或业务招待用品专管人员根据库存提出采购申请），注明申请人、需求详细情况、礼品用途、领用数量等，按公司授权报相关领导审核，经公司总裁批准后，由集团行政部派专人统一采购。

2、业务招待用品采购由集团行政部负责，在采购时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用率，采购人员对所采购的用品的质量负责。

3、确因业务急需或对业务招待用品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，经公司授权相关领导批准后，可根据实际情况自行直接购置。

1、业务招待用品统一由集团行政部指定专人进行保管。

2、招待用品专管人员在业务招待用品采购回公司时，由经办人填写业务招待用品入库单，业务招待用品专管人员根据入库单验货，清点数量，确认无误后在入库单上签字确认，并提交集团行政部负责人复核。入库单包括入库品种、入库数量、入库单价、入库金额、经办人、入库时间、保质期/有效期等。

3、业务招待用品专管人员要每月末对业务招待用品进行清点对账，每季度、年末对业务招待用品进行全面盘点清点，并将盘点后的.业务招待用品台账，报集团行政部负责人和相关领导。在业务招待用品数量不足时应及时向集团行政部负责人报告，及时提出采购业务招待用品的需求。对礼品、礼券，专管人员应在清点时注意质保期、有效期，在质保期、有效期到期前一个月列出清单，提交行政部负责人，由行政部负责人负责上报处理，如因专管人员疏忽导致礼品过质保期、礼券过有效期的损失，由专管人员按礼品、礼券采购价格进行赔偿，行政部负责人负管理责任。

4、业务招待用品专管人员应如实做好业务招待用品入库、出库登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写业务招待用品出库台账，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照业务招待用品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

5、业务招待用品专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任业务招待用品专管人员。

6、业务招待用品专管人员负责保管公司业务招待用品，未经公司相关授权领导批准，不得发放。业务招待用品专管人员因其他原因不在时，应由集团行政部负责人或由其安排集团行政部其他人员代管，专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如业务招待用品专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。

1、业务招待用品的领取必须履行审批手续，由经办人提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，经公司相关授权领导批准后，凭审批单在业务招待用品专管人员处办理领用登记手续领取。如经办人不在公司本部的，可由经办人所在部门其他人员代领取。

2、申请人领取业务招待用品后因故未送出或未用完的业务招待用品，应及时退回业务招待用品专管人员处，由业务招待用品专管人员重新进行入库登记，并出具业务招待用品入库单。

接待管理制度

为保证公司的各项接待工作能够保质保量的有序进行，体现公司企业文化的水平，特对公司的有关接待工作做以下规定：

二、流程。

1)任务确认：在接到相关接待任务的通知后，应仔细了解接待的规模、规格、时间、具体要求等细节问题，并对一些基本要素进行确认。

2)方案制定：在最短时间内根据接待的具体内容做出相应的接待方案，报学院领导审阅，并根据领导的意见做相应修改，对于一些可能存在变数的地方需要做部分预案以备用。

3)提前准备：接待方案经院领导批复同意后，应在规定时间内做好各项准备工作，如航班查询、制作接机牌、酒店房间预定、餐厅预定、车辆安排、会场安排、横幅制作、席卡制作、礼品购买、接待日程、任务与人员安排等等。

4)接待执行：严格按照方案内容执行，遇有临时性改变或发生意外情况时，应及时向学院领导请示。工作人员应做到仪表端正、和蔼大方、语言表达准确、亲切、服务细致、周到、尽善尽美。

5)小结：每次接待任务完成后，应根据实际情况做出小结，总结经验，弥补不足，为今后更好的完成接待任务积累经验和培训人员。

三、质量控制。

领导和具体接待负责同志应加强对整个接待工作质量的监控，及时指出不足的地方，保证接待任务的顺利完成。

四、其它。

所有参加接待工作的人员应根据各自的分工做好相应的各项准备工作，包括车辆保修养、原有安排等等，未经领导同意，不得擅自改变各自所承担的任务。

接待管理制度

为了保持公司与人民群众的密切联系，维护来信来访人员的合法权益，规范信访及接待行为，根据《信访条例》等有关规定，制定本制度。

一、受理范围：安装公司内所有职工及相关人对于本单位管理、风纪、贪腐的投诉。

二、接待内容及职责：

1、内容：接待单位及群众通过书信、走访等形式反映的工作方面的问题，宣传解答有关法律法规及公司政策咨询。

2、职责：受理来信，接待来访，接听电话，承办有关机构交办的信访事项。

三、接待要求：

1、接待人员应态度和蔼，文明礼貌，规范用语，耐心地听取来访人员的意见，做好记录，并对其所提出的问题做出认真的解答。

2、处理来信，要认真登记，按归口原则做出处理。及时办理，及时上报，及时答复。

3、对上级重要批办件和重大集体上访，领导要亲自出面处理，规定每月10日和20日为领导接待群众来访日。

4、公开接受监督。举报投诉电话：8668854。

四、处理时限：对一般信访件，15天内处理完毕，疑难信访件，在30天内处理完毕，30天办理不了的，要报告处理情况。

五、对各类信访件及信访材料（资料）收集完整，按期完成立卷归档工作。

接待管理制度

为了更好的做好项目参观内部接待工作,为宾客提供安全、舒适、温馨的现场服务和满意的膳食服务。

房产后勤管理部。

岗位职责。

现场厨师班长负责菜品的质量验收、菜肴的配制与装饰,协助厨师大班长工作;。

现场厨师负责菜肴的制作,保障质量,按时出菜。

4.1房管部未移交项目的万科内部接待流程。

4.1.1膳食主办接到接待信息时,即与发件人对接、沟通,明确接待时间、地点、所接待人物、接待标准,结合宾客特点与厨师大班长制定菜谱、酒水并根据服务所需的车辆、工作人员数量反馈给发件人确认,负责监督和跟进接待事务;并将接待信息发送地产相关人员及公司分管领导和部门负责人。

4.1.2业务主办接到膳食主办的接待信息后,根据接待计划安排接待现场和样板间安全、保洁、服务员、车辆的工作,在宾客到达前1小时准备工作完毕。所有接待服务人员精神饱满、bi规范、通讯工具良好,保持窗明几净、地面干净整洁,无垃圾、烟头、杂物。

4.1.2.1技术组工作流程。

接到控制中心通知后,根据各餐饮/参观接待地点、路线要求,提前五小时检查、调试灯光、音响、区域照明、空调设备。

1)空调设备。

技术人员在餐饮/参观前一小时开启空调设备,视具体情况提前开启其他必要区域的通道;。

2)就餐场所照明设施。

就餐开始前一小时开启所有(视具体情况而定)场地灯饰。

3)音响设备。

a)严格按照业务主办/膳食主办所对接要求进行调试,一般技术要求灯光开启不要太强或太弱,并注意灯光的扭转方向避免破坏周边的设施。

b)稳固摆放麦克风,按照设备开机程序开启音响设备,并逐一调试每个麦克风音量,力求均衡无反馈声和嘈杂音(视与地产项目对接要求而定)。

c)若宴会期间要卡拉ok,技术员需提前准备好卡拉ok歌碟、目录,方便查阅点歌。

4)技术人员根据控制中心指示,负责在夜间开启园区路灯。

5)所有准备工作完成后,需及时将情况反馈至控制中心,由控制中心反馈至项目房管员进行核查。

4.1.2.2安全班工作流程。

接控制中心通知后,根据餐饮/参观地点、路线要求,安全岗提前一小时开启相关区域门锁及责任范围内电源。

1)岗位设置。

在原有岗位基础上至少提前1小时增设相关警卫岗位。

2)标识指引。

视来访人数、来访车辆放置人员指引标识和车位导向标识。

3)现场控制。

路口岗、大门岗各1人负责与来访人员方向指引、问询工作;停车场出入口各1人控制车辆有序停放。

4)所有准备工作完成后,需及时将情况反馈至控制中心,并由控制中心通报项目房管员进行核查。

5)控制中心应在每次发布接待通知时明确告诉各岗位本次接待要求、接待路线和其他特殊要求,并提前两小时向业务主办/膳食主办/项目房管员及其它各部门负责人通报整体餐饮/参观接待准备情况并予以记录,对未完成的准备工作予以督促和跟进,来访人员达到半小时前再次向业务主办/膳食主办/项目房管员及其它各部门负责人通报整体餐饮/参观接待准备情况并予以记录,对未完成的准备工作予以督促和跟进。

4.1.2.3保洁班。

接控制中心通知后,根据餐饮/参观地点,服务员提前4小时准备相关工作。

1)现场布置。

接控制中心通知后,根据餐饮/参观接待地点/路线要求,提前五小时清洁相关区域;并根据相关要求,提前五小时布置餐饮/参观接待现场。

2)物资准备。

3)现场服务准备。

在就餐开始前,服务人员提前1小时到场准备茶水、摆好杯子。

4)所有准备工作完成后,需及时将情况反馈至控制中心,并由控制中心通报项目房管员进行核查。

4.1.3.1膳食组。

1)材料准备。

接通知后,根据就餐人数、饮食习惯、餐饮费用标准、就餐时间等内容订购相应餐饮材料(蔬菜、肉类、调料、酒水等)。

2)餐具准备。

根据就餐人数准备好充足的餐具(茶位、菜碟、碗筷、勺类、酒杯等等)。

3)烹饪。

根据厨师特长安排不同厨师烹饪不同菜式。

4)特殊准备。

根据来访人员国籍确定订购相应西餐、日式菜等。

5)以上所有工作需在就餐前半小时内完成,就餐前1小时将准备情况反馈至控制中心,并由控制中心通报项目房管员进行核查。

4.1.4接待过程中,服务人员不得大声喧哗,文明礼貌、规范服务;接待完毕后,对现场餐具进行清洗、消毒,对现场卫生进行清理;对接待剩余可存放物资回收仓库登记保存。

4.1.5膳食主办负责对接现场陪同负责人对《用车申请表》、《项目参观万科内部接待服务费用表》签字确认,对服务结果进行沟通、反馈。

4.1.6膳食主办负责接待服务费用的审核、填单、报销。

4.2已经移交物业服务中心管理项目的万科内部接待流程。

4.2.1物业服务中心负责人接到膳食主办的接待信息后,根据接待计划安排接待现场和样板间安全、保洁、服务员、车辆的工作,在宾客到达前1小时准备工作完毕。所有接待服务人员精神饱满、bi规范、通讯工具良好,保持窗明几净、地面干净整洁,无垃圾、烟头、杂物。

4.2.2其它相关内容参考。

4.1要求。

4.3现场服务标准。

4.3.1接待要求。

4.3.1.1部门相关接待负责人须提前十分钟在主要入口处迎候。

4.3.1.2形象岗须精神抖擞,室外巡逻岗须于大门内道路旁负责车辆引导,并在停车场加派临时岗,负责车辆停放指引和开启来宾车门。

4.3.1.3来宾下车后,可按与地产协商的接待要求和《房管部接待工作信息表》的安排确定参观路线。

4.3.1.4参观完毕,视与地产协商的接待内容指引来宾进入就餐区,来宾进入就餐区前半小时服务人员需摆放好所有就餐所需用品,待来宾入座后服务人员及时按程序提供相关服务,来宾就餐期间服务人员需在5米外等候提供服务,来宾用完餐准备离开时,以上迎接人员须将来宾送上车并目送来宾离开。

4.3.2餐饮/参观接待事宜保密规定。

4.3.2.1集团、地产领导带入的客户餐饮/参观接待内容不得向外界透露任何信息;。

4.3.3.2地产项目有保密要求的餐饮/参观接待事宜,按地产项目要求执行。

接待管理制度

1、接车安排:。

接到客人来访通知后,办公室应在客人来的`前一天,确定接车时间、地点、客人的联系方式,负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司,需打印好接车牌。(负责人:xxx)。

2、住宿安排:。

办公室根据客人需要,安排入住地点,预定房间,为便于备查,并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号,由需在客人来访的前一天确定房号,并告知接车司机。若住公司客房,需对客房的卫生、水电及用具等检查,将客房钥匙交前门保安或驾驶员处。(负责人:xxx)。

3、根据接待规程,在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌,同时要求保安、清洁人员做好相应工作。(负责人:xxx)。

4、会议期间安排:。

(1)办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等,打印好会议列席人员的席位牌,茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐,成一条直线,笔头方向放置一致,每人放8张纸。若属国外客人,则席位牌对应客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。

(2)客人开会时的加水间隔时间为15~25~30(分钟),加水一般以茶杯7分满为标准。

(3)若同一批客人有几天会议,则需更换水果品种。

(4)若客人中途参观工厂等离开会议室,则需清洗茶杯和烟缸。

(负责人:xxx)。

5、就餐安排:。

食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐,注意餐厅、餐具及个人卫生,做到微笑、细致服务。(负责人:xxx)。

6、返程安排:。

根据客人需要,帮客人预定好机票或火车票,并送至出发地点,由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。(负责人:xxx)。

接待员管理制度

(1)上班后即阅读上一班管理工作记录,如有需要,可采取相应措施并作好记录。

(2)公共地方巡视,如:水、电、空调供应情况,清洁情况,保安情况以及其它事项。巡视完毕后即填写巡视报告呈交每班主管。所有报告必须交到管理部主任处。

(3)建立及整理物业内住户的有关记录,除日间办公电话及负责人姓名外,更须有夜间的紧急联络电话及联络人姓名。有关业主的记录资料必须保密,并及时送交管理部主任处理。

(4)认真听取业主对管理工作的意见,接受投诉。可处理者,即行处理,不能解决者,报告上级,并填写于管理工作记录内。

(5)了解各部门员工的工作情况,接受上级的工作安排。

(6)熟悉《管理公约》和《业户手册》的有关规定,掌握发生火警、盗窃或其它灾害事故时的应急处理方法。

(7)参与验收工作,并做好业户入户交接的手续。

(8)必须穿着整齐制服当值。

(9)礼貌、耐心回答客人的询问。

(10)监察周围之环境卫生,督促清洁员工工作。

(11)协助处理及分发每日之报章及刊物。

接待管理制度

对来本办检查指导工作、来延参观、交流学习的同行、对外协调重要工作等公务活动中确需接待的人员，经主任批准后按规定标准予以接待，非公务活动不予接待。公务接待原则上一律在廉政灶用餐，不具备条件的，要选择政府定点公务接待酒店用餐。

来客接待原则上实行对口，即由政秘科会同对口科、站负责接待，无对口科、站的由政秘科负责接待。从严控制陪餐人员，客人在10人以下的，陪同人员一般不得超过3人，客人在10人以上的，陪同人员不得超过5人。接待前，对口科室填写《来客接待经费支出申请表》，注明在定点酒店或职工廉政灶接待，经分管领导核准，主任批准后方可接待，接待时不上高档菜肴，不上烟和白酒，严禁铺张浪费。

来客住宿、参观门票费一律自理，本市以外来客应帮助安排住宿宾馆、购买车票等服务工作。

严格公务接待标准：内部接待一律吃工作餐，标准为每人每餐50元以内;重要工作对外接待，按照地(市)级以上人员每人每餐80元，县(处)级每人每餐60元，业务接待每人每餐30元，工作餐每人每餐20元;会议接待不安排宴席，一律安排自助用餐。

公务接待严格按照中央八项规定和省、市有关规定执行，决不越红线一步。

建立公务接待台帐，公务接待费开支核算，由政秘科严格按照国家、省、市财务管理规定审核，附相关公文、用餐清单、接待审签单，履行“五笔会签”，财务人员到市结算中心报账，未按程序履行审批的接待项目，一律不予报销。