预算绩效自评报告主要内容（优质16篇）
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预算绩效自评报告
受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。
今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。
上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%；上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%；上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。
上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。
收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点；地税部门完成273013万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点；财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。
收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。
收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长42.1%；营业税完成101306万元，增长20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935万元，下降30.6%。
重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。
收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点；全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。
市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。
财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。
（一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1％，高于财政收入增幅14.4个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。
（二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作；安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。
（三）保障民生成效显着。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。
（四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元，免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。
（五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元；上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元，增长30.2%。
（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。
（七）引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》（淮府办[]106号）政策，拨付11家金融机构支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元，增长21%，发放城建贷款4亿元。
总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。
下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。
（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。
（二）落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。
（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的`就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。
（四）强化财政监督考评，推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施，全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作，完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目，督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系，通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作，切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。
（五）深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位；()实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。
今年是淮南财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！
预算绩效自评报告
从20xx年起，在全县范围内全面实施预算绩效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。到20xx年底，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。
（一）建立全方位预算绩效管理格局。
将绩效管理实施对象从项目预算为主向乡镇、县级部门和单位整体绩效、政府收支预算及政策拓展，逐步提高绩效管理层级。
1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制；对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价，及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。政策类、项目类的预算绩效管理，分别由新增政策和项目的乡镇、部门负责实施。
2.实施乡镇、县级部门和单位整体预算绩效管理。将乡镇、县级部门和单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量乡镇、县级部门和单位整体及核心业务实施效果。
3.稳步推进政府预算绩效管理。将县级和乡镇财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。
（二）建立全过程预算绩效管理链条。
将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与乡镇、部门和单位预算编制同步，目标运行监控的事中跟踪与乡镇、部门和单位预算执行同步，事后绩效评价结果与乡镇、部门和单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。
1.建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制，新增政策和项目的乡镇、部门要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告，并将评估结果作为申请预算的必备条件。县、乡镇财政部门要加强其他重大项目绩效评估，大力推进关口前移，加快实现预算立项评价前置化、制度化、机制化，并将评价、评估结果作为预算安排的重要参考依据，对重点单位、重大项目组织第三方机构独立开展绩效评估。
2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。各乡镇、县级部门和单位要将绩效目标设置范围从政策和项目绩效目标扩大到乡镇、部门和单位整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后，绩效目标与预算同步批复下达。
3.做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，各乡镇、县级部门和单位要分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行；对问题整改不到位的予以调减或收回预算资金，督促及时整改落实，同时向县政府报告。
4.组织开展绩效评价。建立乡镇、县级部门和单位自评、乡镇和部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。各乡镇、县级部门和单位要逐步加大绩效自评力度，加快实现乡镇、县级部门和单位整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，将评价报告报送县政府，并向县级财政部门和相应主管部门备案；县级财政部门要探索建立对乡镇、县级部门和单位预算绩效自评结果的财政重点再评价机制，重点审核评价结果的科学性、真实性和准确性。同时，建立财政重点绩效评价目录管理机制，对经济社会发展具有重要影响、社会公众普遍关注的重点领域，选择部分乡镇、部门和单位、重大政策和项目开展单项或整体绩效评价。
5.加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善相关制度措施。让资金使用单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。
6.强化预算绩效信息公开。各乡镇、县级部门和单位要将年度预算绩效目标随乡镇、县级部门和单位预决算向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20日内主动向社会公开。县级监督机构和审计部门应将绩效问题整改情况、整改效果以及乡镇、县级部门和单位预算绩效信息公开作为监督和审计的重要内容。县级财政部门要将绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息及时反馈各乡镇、县级部门和单位，各有关责任乡镇、县级部门和单位要及时整改和完善预算管理。
（三）建立全覆盖预算绩效管理体系。
加快构建覆盖“四本预算”的预算绩效管理新体系，着力增强预算绩效管理的整体性和协调性。一般公共预算绩效管理重点关注财政收入质量、预算支出效益特别是重大政策和项目的实施效果，同时，积极开展基建投资项目、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、ppp项目的绩效管理；政府性基金预算绩效管理重点关注征收标准、使用效果和对专项债务的支撑能力；国有资本经营预算绩效管理重点关注落实国家政策、收益上缴、支出结构、使用效果等情况；社会保险基金预算绩效管理重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、预算平衡、运行风险、可持续性等情况。加强“四本预算”的统筹联动，整合使用方向相同或类似的预算资金，提升财政资金配置绩效。
（一）加强组织领导，明确职责分工。
坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。各乡镇、各部门要建立党委、党组领导的预算绩效管理工作机制，加强对本乡镇、本部门预算绩效管理的组织领导，强化预算绩效管理力量。
1.各乡镇、各部门要加强组织领导，建立健全相关工作协调机制，提出本乡镇、本部门贯彻落实方案，明确本乡镇、本部门预算绩效管理工作时间表和路线图，确保各项具体工作落到实处。
2.县级财政部门要加强组织协调，健全与全面实施预算绩效管理相适应的内部组织架构，强化预算绩效管理力量。要加快推进预算绩效信息系统一体化建设，实现信息资源共享；要牵头建立预算绩效管理工作专家库，对专业性强的工作应当引入专家参与和评估，提升工作质量；要牵头制定涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节和重点领域的相关制度办法。
3.新增政策和项目的乡镇、县级部门分别负责政策、项目的绩效管理。要牵头健全和完善涵盖事前绩效评估、绩效运行监控、评价结果应用等各关键环节的管理流程，评估结果作为申请预算的必备要件。
4.国资管理部门负责国有资本经营预算绩效管理。
5.人力资源和社会保障部门、医疗保障部门负责社保基金预算绩效管理。
6.各乡镇、县级部门要切实承担起主体责任，负责本乡镇、本部门整体、政策和项目的预算绩效管理，制定本乡镇、本部门预算绩效管理制度办法，探索建立乡镇和部门预算整体绩效报告制度，组织实施本乡镇、本部门及所属单位全过程预算绩效管理，并对本乡镇、本部门绩效结果的真实性负责，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。
（二）完善标准体系，强化考核激励。
1.县级财政部门要建立健全定量和定性相结合、普遍适用与分类管理相结合的共性绩效指标和标准体系框架。各部门要负责建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并报县级财政部门备案。
2.各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理工作情况将纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的乡镇和部门给予表彰，对推进不力的乡镇和部门提请县政府进行约谈并责令限期整改。
3.财政部门会同乡镇、县级部门和单位建立“挂钩”机制，将绩效评价结果与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
（三）压实责任，健全问责机制。
各乡镇、县级部门和单位主要负责人对本乡镇、本部门、本单位预算绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效承担具体责任，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。
各乡镇、县级部门和单位要自觉接受本级人大、政协和社会监督，严肃查处财政资金低效无效使用、造成重大损失浪费的行为。县级财政部门要开展全过程财政重点政策和项目以及乡镇、部门、单位整体的绩效监督工作。县级审计部门要依法对各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理情况开展审计监督并纳入领导干部经济责任审计内容。财政、审计部门发现违纪违法问题线索应当及时移送纪检监察机关。各乡镇、县级部门和单位因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的依纪依法追究主要负责人及相关人员责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。
预算绩效自评报告
根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔20xx〕2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：
（一）部门主要职能。
1.负责单位工会组建工作；
2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。
3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系。
4.加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。
5.指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费。
6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。
7.推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。
（二）机构设置。
德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。
（三）人员情况。
总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。
20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元,1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。减少原因是：项目无匹配资金。
（一）20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。
（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。
经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。
（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。
（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。
预算单位绩效自评报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝20xx﹞11号）《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20xx〕2号）等相关规定，红河州公安局结合工作实际，认真开展红河州公安局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：
（一）部门概况。
1.部门主要职责：红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。
2.机构设置情况：红河州公安局下辖警令部、政治部、驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队、边境管理支队共27个部门。其中，边境管理支队单独管理，交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预决算由州局汇总编制。
（二）部门绩效目标的设立情况。
1.部门整体支出绩效总目标。20xx年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶常态化；三是持续推进红河州禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的.高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性的事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史教育”，筑牢政治忠诚，推进公安机关纪律作风建设，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。
2.项目绩效总目标。进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。
（三）部门预算绩效管理开展情况。
根据《红河州财政局关于做好20xx年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔20xx〕3号）的安排部署要求，红河州公安局结合工作实际认真开展20xx年预算绩效管理工作。
1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求局直各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定20xx年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。
2.进一步完善细化绩效目标及指标。在20xx年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对20xx年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。
3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔20xx〕7号）要求，于7月15日前对本部门20xx年1—6月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门20xx年1—9月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。
4.资料汇集组织开展绩效工作自评。红河州公安局预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于20xx年2月28前，组织开展20xx年预算绩效评价自评工作。
5.强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。
（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况。
1.预算批复情况。红河州财政局20xx年批复红河州公安局预算322,652,788.58元。其中：红财预发〔20xx〕15号批复年初预算210,982,000元；上年结转资金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；红财预发〔20xx〕9、149号，红财预指〔20xx〕5、87、88、104号，红财政法发﹝20xx﹞7号、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔20xx〕24、30号，红财社发〔20xx〕78、150号，红财社指（本级）〔20xx〕3号等批复预算69,320,743.89万元。
2.整体收支情况。20xx年全年收入决算数322,652,788.58元，全年支出决算数239,820,628.26元，20xx年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。
（1）基本支出决算总收入143,787,920.37元，其中：20xx年结转资金10,589,044.69元（财政拨款资金结转10,589,044.69元），20xx年当年收入133,198,875.68元（国库决算收入126,611,021.08元，国库按国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出决算总支出137,847,919.94元（财政拨款137,200,065.77元，其他资金647,854.17元）。20xx年年基本支出结转经费5,940,000.43元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，实有资金结转经费37,145.22元）。
（2）项目支出决算总收入178,864,868.21元，其中：20xx年结转资金30,777,173.35元（财政拨款结转30,691,195.79元，其他资金85,977.56元），20xx年当年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔20xx〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元)。项目支出决算总支出101,972,708.32元（财政拨款91,082,308.32元，州对下转移支付资金10,604,400元,其他资金286,000元）。20xx年项目支出结转经费76,892,159.89元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入76,724,529.67元，实有资金结转经费167,630.22元）。
（3）20xx年结转经费82,832,160.32元（基本支出结转经费5,940,000.43元，项目支出结转经费76,892,159.89元），其中：国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元（基本支出结转5,902,855.21元，项目支出结转76,724,529.67元），实有资金结转经费204,775.44元（基本支出结转37,145.22元，项目支出结转167,630.22元）。
3.预算执行情况。红河州财政局20xx年批复红河州公安局预算322,652,788.58元，实际支出239,820,628.26元，预算执行率74.33%，20xx年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。
（一）部门整体支出绩效目标实现情况。
20xx年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。年初设定的32项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标3个，社会公众或服务对象满意度指标2个，产出指标27个（数量指标3项、质量指标20个、时效指标2个、成本指标2个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：红河州公安局20xx年度部门整体支出绩效目标完成情况表。
（二）部门整体支出绩效综合评价结论。
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔20xx〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔20xx〕98号）的要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分88.88分，自评等级为“良级”。
（一）投入情况分析。
1.目标设定合理。一是红河州公安局制定的20xx年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
2.预算配置科学。一是预算编制科学，20xx年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，20xx年基本支出预算拨款收入132,513,876.29元，基本支出预算拨款支出137,200,065.77元。三是确保重点支出安排，20xx年项目支出预算拨款收入147,788,867.6元（含州对下转移支付10,604,400元）,项目支出预算拨款支出101,686,708.32元（含州对下转移支付10,604,400元）。
（二）过程情况分析。
1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为82.24%。二是严控结转结余，本年结转结余率100.25%。三是严控“三公经费”节支增效，“三公经费”变动率-24.14%，“三公经费”控制率91.61%。四是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率66.3%。五是严格收支管理，20xx年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。20xx年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。
（三）产出情况分析。
20xx年红河州公安局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的27项产出绩效指标，除3项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他24项产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率88.89%。
（四）效果情况分析。
20xx年红河州公安局履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。
1.社会效益指标3个，均达到预期值。一是提升全州治安环境的净化力，预期值指标值-有效提升，与绩效指标实际执行情况基本相符。二是有效维护全州社会大局的持续稳定，预期值指标值-有效维护，与绩效指标实际执行情况基本相符。三是保障人民群众安居乐业，预期值指标值-有效保障，与绩效指标实际执行情况基本相符。
2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。二是人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。
（一）部门项目支出基本情况。
1.项目基础信息。20xx年红河州公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目21个，项目执行部门为州公安局局直各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。因涉密，具体项目绩效目标略。
2.项目资金基本情况。20xx年用于保障红河州公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项经费项目21个，项目资金178,864,868.21元，其中：上年结转资金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔20xx〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元）。实际支出项目资金101,972,708.32元。
3.项目管理。一是项目实施主体明确，在红河州公安局党委的领导下，项目实施主体明确；由局直各部门（警种）按照州局细化预算项目支出方案组织实施。二是保障措施规范有力，保障措施是：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保红河州公安事业发展规划项目依法依规组织实施。三是资金安排程序依法依规有序，资金安排程序是：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经州公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目实施部门按职责组织项目实施，依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。四是资金安排标准或依据合理充分，资金安排依据是：红财预发〔20xx〕9、149号，红财预指〔20xx〕5号，红财政法指〔20xx〕15、20-21、26-27号，红财政法发〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔20xx〕24、30号，红财社发〔20xx〕78、150号，红财社指（本级）〔20xx〕3号等预算批复和专项资金指标文件。五是财务管理规范，按照《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》的规定使用资金。
4.项目绩效指标执行。一是预计完成支出项目预算金额达95%以上，实际执行率为57.01%。二是各项目数量指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目20xx年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。三是各项目社会效益指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目20xx年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。四是社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，分别是：州委、州政府对州公安局队伍建设、执行各项任务战斗力、社会治安管控能力、社会治理管理服务能力，服务全州经济社会建设，有效维护全州社会大局的持续稳定满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；公安民警对信息化系统及装备设备使用满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符。
5.项目成本性分析。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照州委、州政府，州财政局、州公安局厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关；规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。二是项目有规范的内控机制，根据财政部、公安部制定的《公安机关财务管理办法》，红河州公安局结合实际制定《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》《红河州公安局关于做好全州公安机关提高效率厉行节约工作的通知》等内控管理制度。三是项目达到标准的质量管理水平，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。
6.项目效率性分析。一是完成的及时性，红河州公安事业发展规划项目（本级）的21个明细预算项目基本能够有效及时完成指标任务。二是验收的有效性，项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。
（二）部门项目支出绩效综合评价结论。
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔20xx〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔20xx〕98号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目20个，未开展自评项目1个，其中：自评90分以上项目17个项目，自评80分以上90分以下项目3个（主要是资金使用率低）。综上所述项目综合自评分92.9分，自评为“优级”。
20xx年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。
针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。
结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
（一）强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设。
根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发〔20xx〕171号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。
（二）查缺补漏，进一步完善内控管理体系建设。
针对内控管理工作中的不足，州公安局将认真分析存在困难和问题，结合公安工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加强各项目执行力度，提升州公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。
（三）加强督导，进一步提升内控管理执行力度。
州公安局认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。一是每年认真组织1-2次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升财务管理意识，规范财务管理工作。二是每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。
预算绩效自评报告
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔20xx〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔20xx〕85号）等有关文件精神，结合我局的具体情况，认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作，现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
1、上年结余953.02万元。（主要结余资金为确权颁证证工程项目未支付款）。
2、收入。本年总收入793.74万元。其中，预算内收入730.24万元，其他收入63.50万元。
3、支出。本年总支出1329.22万元。工资和福利支出216.44万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金，伙食补助等开支；一般商品和服务支出1017.06万元，其中，用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等基本支出的金额为50.78万元，用于专用材料费、劳务费、委托业务费等支出金额为966.28万元（主要用于确权颁证项目、产权制度改革项目、家庭农场扶持项目、事务所业务费及村级财务管理、减负经费及土地流转仲裁等项目的开支）；对个人和家庭的补助支出95.72万元，主要用于抚恤金和医疗费用等支出。
4、累计结余417.54万元。（主要结余资金为家庭农场项目、产权制度改革项目、确权颁证项目未支付款）。
20xx年度，本单位严格控制三公经费，加强资产管理，进一步完善和加强内部财务管理制度，财政拨付资金主要用于重点土地确权颁证推进工作、开展村级财务清查公开工作、加强减轻农民负担和维护农民利益工作、积极开展农民专业合作社和家庭农场培育工作、发展壮大村集体经济工作、切实搞好农村土地承包和流转监管工作，贯彻落实产权制度改革工作会议精神，完成了农村集体产权制度改革试点工作等。
20xx年12月，本单位严格按照财政资金预决算要求，全面公开了20xx年度资金预算和整体执行情况。
（一）绩效评价目的。根据职能部门工作需要，本单位严格按照区委区政府年度工作目标要求，在财力有限的情况下，全面搞好各项业务工作，力争有工作成绩，有实际效果，主要目的是进一步履行好岗位职责，20xx年度，本单位三公经费预算资金、小型专项预算资金、职工基本支出资金足额及时到位，财政资金到位、资金使用、资金管理等情况符合上级管理要求。切实搞好农村经济经营管理服务工作。
（二）绩效评价工作过程。按照财政主管局的绩效评价工作要求，本单位每季度主持召开专题会议，严格执行年初财政预算，特别是小型专项资金要专款专用，三公经费严格控制，严把财政资金出入关，实行季度绩效评价，各项工作开展效果明显。
（一）经济性分析。由于本单位工作主要是开展农村经营服务，财政预算资金流量小，没有部门经营性收入。
（二）效率性分析。本单位的村级财务管理和清理审计工作，农民负担减负维权监管工作，土地流转管理工作，农民专业合作社发展管理、发展壮大村集体工作、产权制度改革推进工作等方面的年度业务工作在规定时间内完成，部门工作效率明细提高，在年度考核中成绩优良。
（三）效益性分析。本单位狠抓减负维权工作，积极推进土地确权颁证工作，认真培养示范合作社、示范家庭农场，加强村级财务清理工作，推进产权制度改革试点工作，为维护一方稳定，发展地方农村经济做出了重大贡献，产生了很好的社会效益和影响力。
1、小型专项经费预算额度偏低。
2、业务编制量少，人均业务量大，工作积极性有待加强。
1、进一步完善部门预算管理，保证部门业务工作专项经费，充分调动业务工作人员的积极性、主动性。
2、建立部门集体财产管理制度，规范部门职责履职行为，逐步实施专项工作绩效考评制度。
预算绩效自评报告
根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我校高度重视，严格按照《遂宁市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求，对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表》，根据我校预算管理绩效工作实际开展情况，从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评，我校考核自评得分为85分，现将自评情况报告如下：
（一）组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作，得3分。
（二）过程管控体系。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
20xx年度，我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中，我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。此部分得分16分。
（三）基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
（四）其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作，按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
预算支出绩效自评报告
为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下：
（一）项目总体情况。
20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中：医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕169号）；城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知》）（川财社〔20xx〕21号）；医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕46号）；医疗救助补助资金（福彩公益金）中央财政下达262.7万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金（福彩公益金）的通知》（川财社〔20xx〕65号））。
（二）项目绩效目标。
1.年度总体目标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。
2.具体绩效指标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为：基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。
（一）评价目的、对象和范围。
为加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。
（二）评价方法和评价等次。
按照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》进行自评，自评等次为优秀。
（三）指标体系设置。
指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》执行，主要报告：项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。
（四）评价工作过程。
组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员，对照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。
（一）评价得分。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。
（二）评价结论。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策。
严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。
（二）过程管理。
县医保局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用救助资金。20xx年，岳池县医疗救助资金支出7680.95万元，其中：全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元；住院救助资金4617.06万元；门诊救助资金29.32万元。
（三）项目产出。
1.数量指标。
医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人，住院救助47044人次，门诊救助5435人次，进一步扩大了救助范围，提高了救助待遇，基金累计结余率为0.18%，较去年大幅度降低。
2.质量指标。
重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%，符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。
3.时效指标。
“一站式”即时结算覆盖地区不断增加，进一步方便参保人员就医结算。
（四）项目效益。
1.社会效益。
（1）医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上，根据自身情况进一步细化救助对象，将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。
（2）困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
2.可持续性。
健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路，充分发挥医疗救助托底保障作用，织密织牢医疗保障网，积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门，有效衔接救助对象的各项保障，提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。
3.服务对象满意度。
各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨，切实服务广大人民群众，服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传，政策知晓率达到85%。
全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。
（一）提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，积极推动医疗救助制度省级统筹，逐步消除地区间待遇差距，不断增强救助对象的获得感和幸福感。
（二）拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。
预算支出绩效自评报告
城乡医疗救助资金，是一项缓解参保群众“看病难、看病贵”，切实解决城乡居民基本医疗保障问题的一项惠民工程。20xx年在县委、县政府正确领导下，坚持科学发展观，按照构建和谐医保、以人为本的要求，立足于为参保人员诚心诚意办实事、尽心竭力解难事、坚持不懈做好事的服务理念，管好用好医疗救助资金。现就医疗救助补助转移支付20xx年度绩效自评报告如下：
为了加强社会救助，保障参保人员的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。20xx年我县共有医疗救助参保对象10628人，全年总支出医疗救助资金416.39万元，历年滚存结余262.71万元（其中暂付款150万元）。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39万元，医疗救助共救助12709人次，有效的为困难群众提供基本医疗保障，做到应救尽救，医疗救助费用及时拨付。
（一）我单位建立了相关财务管理制度，设置财务室，严格按照专人管理、专款专用的原则，在收支业务发生后及时进行会计核算并进行账务处理，做到账实相符。
（二）接受审计、财政等部门对医疗救助资金的审计监督，确保基金安全和合理使用。
建立管理科学、标准合理、程序便捷、操作规范的城乡医疗救助，着力解决困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，严防因病返贫，努力实现困难群众“病有所医”的目标。遵循了：救急、救难、公平、透明、便捷的原则；按照因地制宜，量力而行，尽力而为，量入而出，收支平衡的原则，尽力帮助城乡贫困群众解决基本医疗服务问题。为本行政区域内医疗救助人员提供基本医疗保障，做到应救尽救。及时足额报销。
部门预算绩效自评报告
1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，部门主要职能如下。
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。
（2）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
（3）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
（5）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
（7）负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。
（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。
（二）部门绩效目标的设立情况。
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
（三）部门整体收支情况。
昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的100%。年内支出258.00万元，其中：人员支出经费支出207.82万元，占总支出的80.55%；日常公用经费支出37.37万元，占总支出的14.48%；项目支出12.81万元，占总支出的4.97%。
（四）部门预算管理制度建设情况。
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。
（二）自评指标体系。
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见《附件2：20xx年度部门整体支出绩效自评表》）。
（三）自评组织过程。
根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（一）投入情况分析。
投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。
（二）过程情况分析。
过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。
（三）产出情况分析。
产出设定二级指标为职责履行，20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数321.5万元，实际执行数258万元，执行率80.25%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。
（四）效果情况分析。
效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
（一）存在问题。
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
（二）整改情况。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。
1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
2.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。
无。
预算绩效项目自评报告
根据《保定市财政局关于做好2019年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，学校对2019年财政预算安排的事业项目进行了认真梳理，对照绩效考评目标，区分项目使用的资金性质，通过账务决算查实项目执行进度，明确项目执行人责任，认真开展了自评工作，现将工作情况汇报如下：
2019年市级以上财政预算安排15个项目，其中中央资金安排项目10个、省级资金项目1个、市级资金项目4个。市级以上预算资金10495万元，截止2019年底项目资金累计支出7125万元，结转3370万元。
为做好全校预算项目绩效自评工作，学校领导高度重视，主管校长亲自调度，审阅三年滚动支出规划，研判项目绩效目标，在校长办公会上对此项工作进行专门部署，学校印发《关于开展2019年预算项目绩效自评工作的通知》。本着“谁实施、谁负责”的原则，责成项目实施单位开展自评工作，项目单位逐项目填写《预算项目绩效自评表》，对项目执行情况进行评价，并写出自评报告。
预算项目实施绩效管理，严格预算约束。年度预算审定下达后严格执行，一般不予调整。做到了专款专用，专项管理。资金使用中，进一步加强财务监督管理，明确要求专项资金不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。纳入政府采购的项目执行政府采购有关规定。财务处定期召开专项资金调度会，对专项资金执行进度和使用情况进行督导和管理。
2019年预算安排项目资金10495万元，年底前实际支付7125万元，项目资金结转3370万元，执行完成70%，并按规范程序办理政府采购。部分项目因履行政府采购论证、招标等程序，落后时间进度，预计2020年底前全部支付完毕。
（一）提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款项目，含14个子项目，金额3192万元，支出1087万元，结转2105万元，绩效自评得分57分。资金使用期两年，2019年为第一年，正在实施中项目有：
1.实践基地-学生实习实践建设。预算160万元，支出39万元，结转121万元。项目通常在学生实习或专业实践教学活动后进行报销，故存在3-6个月的时间差。结转部分将于学生毕业实习工作完成后列支。
2.公共服务体系-教务智慧实验室。预算216万元，结转216万元。为不影响正常教学使用，本次机房实验室的升级改造，拟利用假期进行建设。现前期准备工作已完成，待招标。
3.公共服务体系-教学专用材料（含国际花卉工程）。168万元，支出1万元，结转167万元。本项目已签署“空间生物搭载试验”合作协议，预计2020年上半年将7种实验材料搭载新一代载人试验飞船，开展太空育种工作。于2019年底已经支付9500元风险保证金。引种驯化、构建梅花品种园、建设教学与科研成果展示区等项目待招标。
4.公共服务体系-篮球场场地修缮改造。预算120万元，结转120万元。本项目已完成招标、验收工作。由于疫情，不能及时办理审批有关手续，工程款支付延误。
5.人才队伍建设-本科教学改革与质量工程。预算125万元，支出25万元，结转100万元。受教学任务较重等方面的影响，项目资金未支出完毕，本项目2020年底完成。
6.人才队伍建设-师资队伍建设及人才引进。预算219万元，支出94万元，结转125万元。2019年，引进博士研究生4人，柔性引进博士生导师、国务院特殊津贴专家1人。与同类院校相比，学校引才政策吸引力不够。下一步对《保定学院高层次人才引进管理办法》进行修订，重点加强博士研究生的引进工作，提高相关待遇。
7.虚拟仿真实验教学平台-智慧物流实训中心项目。项目资金100万元。前期调研考察、需求分析、组织内部论证等工作已经完成，组织了相关专业教师进行培训和学生试用。因疫情招投标工作没有进行，预算资金没有使用。
8.美国黑山州立大学学前教育实训中心项目。项目资金400万元。资金安排规划中第一阶段为“中心”的楼道及实训室内幼儿教育环境创设，预算金额为106万元；第二阶段为幼儿园五大领域实训室、智慧教室的设备购置，预算金额为294万元。因为场地未能达到项目建设的需求，使得此项目尚未启动。
9.科学工作能力实训示范基地项目。项目资金200万元，该项目是教育部学校发展规划建设中心主导文科转型项目，项目分a、b标，a标招标成功，b标流标。b标原定2020年2月份再开标，受疫情影响，4月份二次开标，将于近期签署协议，开工建设。
10.艺术管理实训中心项目。284万元，结转284万元。项目方案全部修改完毕，争取5月份进行招标采购。
11.公共服务体系-图书馆及数字资源建设项目。300万元，支出33万元，结转267万元。新书采购预算165万元，现已完成招标并采购完毕，书目已经确认，2019年新书采购总计11368种，31083册，金额165万元。因疫情防控、物流原因，图书不能运达验收，尚不能进行款项拨付；数字资源续订采购预算110万元，已发采购公告进行招标，因疫情防控需要，交易中心已暂缓该项目招标。
12.校园宽带网络数据服务项目。100万元，支出97万元，结转3万元，此项目完成，自评得分97.1分。
（二）提前下达2019年中央支持地方高校改革发展资金-高校转型项目，金额350万元，绩效自评得分73分，3个子项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.大学生创新创业社会实践项目。资金150万元，支出8万元，结转142万元，自评得分83.55分。2019年校外创新创业基地已完成相关建设费用支出，达到了项目开展要求。校内众创空间建设已完成初步方案设计，因改造场地论证问题未通过，暂未实施。
2.环境生态工程虚拟仿真实验室二期项目。资金100万元，支出99.6万元，项目完成，自评得分92.56分。
3.教师技能数字化实训平台项目。资金100万元，支出99.49万元。项目完成，资金未拨付。
（三）中央支持地方高校改革发展资金项目，预算金额950万元，结转949.95万元，自评得分34.5分，3个项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.数字化外语教学实训中心项目。资金363万元，结转363万元。该项目教学实验室共有5间（c403，c404，c406，jb113，jb115），目前完成了语言教室的环境改造部分，正在组织验收。受疫情的爆发的.影响，项目的其他部分尚未实施。
2.大数据应用创新中心项目。资金487万元，结转487万元。由于没有省内产教融合政策依据，校企合作的形式一时无法找到适合的模式，外出考察，学习经验，商讨项目推进方法，今年，河北省出台了鼓励校企合作，深入产教融合政策，即日可启动招标程序，进入采购建设阶段。
3.2019-2020京津冀教育协同发展深度贫困县教育项目。资金100万元，结转99.95万元。因为深度贫困县（涞源县）此前未能提供具体的建设需求，且经费划拨方没有详细的经费使用要求等原因，使得此项目尚未启动。
（四）2019省级宣传文化（发展）专项-社科基金项目基本完成，剩余0.87万元2020年支出，自评得分85.5分。
（五）2019高校生均经费市级资金项目，金额100万元，支出39万元，结转61万元，正在政府采购中，自评得分53.75分。
（六）2019年教师节慰问金10万元，年底下达，因疫情影响，项目暂未支出。
其他9个项目均执行完毕。
我校总体绩效目标是以一流党建统领事业发展，建设全省党建示范校。以立德树人为使命，切实承担起培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人的重任，为社会经济发展提供人才保障和智力支撑。以京津冀协同发展、雄安新区规划建设为重大机遇，服务地方、主动作为，把教育成果转化为生产力。以深化综合改革为动力，以教育教学改革为突破口，创新应用型人才培养模式，以校企合作、产教融合为新发展理念，开拓产教融合、转型发展新路径，建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学。
具体绩效目标有：提升高等教育质量和保障水平，奖励和资助在校生，提升高校科技创新能力，加强对外交流，提升教师队伍素质，提高学校科学研究能力，承办各类考试、测试等社会服务项目等。
绩效指标有：生均教学日常运行经费维持在12000元以上、确保教学保障率达到100%、资助经费100%发放到位，受益学生比率保持在校学生总数的30%以上，产教融合创业平台（基地）建设数量4个以上，确保2个专业通过专业认证，师生参加创新创业比赛的次数（次）达到4次以上，出国出团率80%，出访目的地3及以上，引进合作项目2个及以上，当年参加培训的教师1000人次以上，全校双师型培养培训人数占全体教师人数的30%及以上，当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高10%以上，参训教师全部合格，发表论文被sci、ei、istp世界三大科技文献检索系统收录的数量占立项数的90%以上，通过验收项目数占立项项目总数的90%以上，取得新理论、新技术和发明专利等成果的数量占立项数的90%以上等。
根据自评报告，经过综合评价分析，在项目立项与目标设定方面规范一致；预算项目立项规范；绩效目标设定合理；资金与绩效目标匹配度较高；在项目资金管理方面严谨规范，财务管理制度健全，制度执行有效，项目资金使用合理合规；在产出和效益方面，资金使用效益表现良好。年初绩效目标设置比较合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜、易于评价。
根据2019年绩效自评，我们将加大预算支出力度，2020年预算项目执行完毕。具体措施如下：
完善制度建设。制定保定学院绩效管理实施细则，建立绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。
加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。
做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。将部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩，对整体绩效目标完成好、绩效评价水平高的项目和部门实施预算优先保障。
加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
加强宣传培训引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全校干部职工中牢固树立绩效理念，各学院（部）、部门要及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
预算绩效项目自评报告
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
（一）项目基本情况
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）项目资金申报及批复情况
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。
2．资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》（南财发〔20xx〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发南江县党政机关会议费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发南江县县级机关培训费管理办法的通知》（南财发〔20xx〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定的通知》（南财发〔20xx〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知的通知》（南府办函〔20xx〕20号）执行。
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将20xx-2020年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。
（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的.会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；
二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；
三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。
预算支出绩效自评报告
20xx年，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委市政府的坚强领导下，在省医保局、市民生办的精心指导下，我局扎实推进城乡居民基本医疗保险民生工程。经对照绩效评价指标认真自查自评，自评分为100分。现将自评情况报告如下：
（一）项目投入情况。
1．项目立项。按照国家和省有关政策规定，我局会同市财政局联合印发《铜陵市20xx年困难人员救助暨困难职工帮扶工程之城乡医疗救助实施方案》（铜医保办〔20xx〕30号），明确救助对象、救助范围、救助标准和方式等内容。根据省下达市民生工程目标任务，对县区目标任务进行分解，与县（区）医保局、市局责任科室签订责任书。实行主要领导负责制，分管领导具体抓，确定专人负责，确保医保民生工程顺利实施。
2．资金落实。市及各县（区）坚持严格按照市政府民生工程目标任务责任书要求，认真落实财政资金配套任务，按照一定比例将年度城乡医疗救助配套资金纳入各级财政预算，并按时拨付医疗救助资金帐户;根据救助工作进展和资金支付进度及时弥补不足，确保城乡医疗救助工作健康有序开展。
（二）项目过程情况。
1．项目管理。一是强化政策宣传。全年开展3次医保民生工程集中宣传，通过视频号、行风热线、微信公众号、网站、宣传册、购物袋等多种形式开展多层次、多角度宣传。二是加强医疗救助档案管理，保证医疗救助对象档案资料完整真实。三是严格日常考核。全面总结20xx年民生工程实施过程的经验和问题后，重新制定了《20xx年度医保民生工程月度考评实施细则》，创新将医保基金中心纳入市局民生工程评价小组，利用基金中心稽查力量进一步加强民生工程考评的技术水平，提高民生工程考核的合理性。四是强化绩效评价评估。结合实际印发《铜陵市医保局20xx年民生工程项目第三方绩效评价方案》，明确评价标准，积极配合第三方会计事务所开展评价，对发现的问题及时进行指导和整改。五是积极做好问题整改。认真做好省民调反馈意见整改工作，对照省民调反馈意见逐条梳理分解，明确目标、责任和时限，严格按照整改措施推进整改工作，及时总结完善制度办法。对于年中第三方绩效评估发现问题和市民生办日常检查发现问题，严格按照“三项清单”要求，市县一体化整改，整改成效明显。六是扎实做好材料报送工作，严格按照省医保局和市民生办要求，及时报送进展表、月度考评、集中宣传总结、工作方案等材料，未出现漏报、错报的情况。
2．财务管理。一是会同市财政局联合印发《铜陵市医保民生工程资金管理办法》，规范医疗救助资金使用，确保城乡医疗救助工作有序开展。二是联合市财政局印发《关于开展社保类民生工程项目资金专项检查的通知》，积极配合财政部门开展项目资金专项核查工作，进一步提高医疗救助资金使用效益。
（三）项目产出情况。
1．资助困难群众参保全覆盖。截止20xx年12月，资助困难群众参保10.277万人，金额2643.317万元，基本实现困难群众“应保尽保”。
2．住院救助和门诊救助应救尽救。截止20xx年12月，直接实施医疗救助3.5678万人次，直接救助金额6041.074万元，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。
（四）项目效果情况。
1．社会效益。通过城乡居民基本医疗保险的实施，实现了困难群众享有基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。
2．满意度。通过对医疗救助受益对象进行随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式进行测评，我市城乡医疗救助实施工作群众满意度较高。
综上，20xx年我市城乡医疗救助绩效评价自评得100分。
一是信息系统“云上”通。安徽省铜陵市城乡医疗救助与优抚医疗信息管理系统（医疗救助一站式平台），20xx年3月入驻铜陵市云计算数据中心。在全省率先实现信息系统“云上”共通、数据资源汇聚共享、业务应用高效协同，大大缩短医疗救助一站式平台运转周期，加速推进城乡医疗救助与优抚医疗信息管理系统平台建设。
二是救助对象精确认定。我市医疗救助一站式平台连通铜陵市民政局安徽省最低生活保障信息系统，实时共享新增或退出救助对象信息数据，精准认定救助对象身份和属性，提高医疗救助精准性、实效性。
三是“一站式”服务全覆盖。我市二级及以上医保定点医院基本上全部签订了医疗救助“一站式”服务协议，最大程度上满足救助对象就医需求。
一是财政救助资金安排不足，救助经费不能满足需要。医疗救助资金主要靠上级筹集和地方财政配套，筹资渠道单一，缺乏稳定增长机制。
二是目前医疗救助政策由各县区组织实施，救助政策并未实现全市统一，各县区的医疗救助保障水平有差异。
一是加强部门协作。进一步加强与民政部门、扶贫部门、财政部门的沟通协作，加强与民政部门关于低保对象、特困供养人员信息共享，加强与扶贫部门脱贫人口信息共享，形成工作合力，共同做好医疗救助工作。
二是提升服务水平。加强医疗救助制度与保险制度的衔接，完善“一站式”管理服务和做好大病保险与医疗救助制度的衔接。实现不同医疗保障制度之间人员信息、就医信息和医疗费用信息的共享，提高管理服务水平，方便困难群众。
三是严格监督管理。建立健全城乡医疗救助绩效评价考核体系，严格对城乡医疗救助工作的督促检查，加强社会监督，增强约束力和工作透明度。健全责任追究机制，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领城乡医疗救助资金等违规违纪违法行为。
预算支出绩效自评报告
20xx年财政批复人力资源和社会保障局包括人社基层平台及社会保障大厅运行经费、人事人才专项经费、社会保险管理服务专项经费、劳动监察仲裁专项经费、企业退休人员社会化管理服务经费、党建经费、代发老干部贴等7个项目，项目资金248.7万元。用于保障我市社会保险经办、人事人才、劳动监察仲裁、人社基层平台建设等专项工作以及我市建国初期参加革命工作的老同志享受适当补贴。
二、
（一）预算执行进度情况分析。20xx年本单位实际到位资金199.13万元，到位率79.98%，项目资金使用199.13万元，使用完成率100%。在资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。
（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市人事人才，社会保险经办，企业退休人员社会化管理，劳动维权，人力资源和社会保障平台建设等方面体现了应有的价值和社会效益。
部分项目支出因财政资金安排不过来未能实施导致一些业务落实不够，如社会保险经办、人事人才招考等，下一步计划加强和财政联系，积极向政府汇报，切实落实本单位项目实施。
将按要求进行公示，接受群众监督。
无
预算支出绩效自评报告
自20xx年机构改革后，我县医疗救助工作职能划转县医疗保障局，我局认真落实贯彻医疗救助政策。近年来，我县医疗救助政策不断完善，标准不断提高，覆盖面不断扩大，收到了良好的社会效果。按照《吉安市人民政府办公室关于进一步加强和完善医疗救助制度的通知》（吉府办字［20xx］124号）文件精神，开展了以住院救助为主，以门诊救助、儿童倾斜救助、二次救助为补充的全方位救助，具体如下：
1、住院医疗救助。
（2）城乡低保对象、城乡低保对象同时又是建档立卡扶贫对象，不限病种，其住院治疗发生的医疗费用，经基本医疗保险报销、大病保险、商业补充保险报销后，医疗救助政策范围内个人自负费用救助比例70%，年累计救助封顶线不超过3万元。“六类对象”、“两类对象”和上世纪60年代精简退职救济对象患病住院，不限病种，其住院治疗发生的医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销后，医疗救助政策范围内个人自负费用救助比例70%，年累计救助封顶线不超过3万元。属14周岁以下的儿童患者，不限病种，其住院治疗发生的医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销后，医疗救助政策范围内个人自负费用救助比例在相应规定上再提高10%，年累计救助封顶线不超过5万元。
（3）支出型贫困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治疗发生的医疗费用，经基本医疗保险报销后，其个人负担部分（医保用药目录范围内）超过20000元的，医疗救助在政策范围内按50%的比例，对20000元起付线以上的超出部分给予救助，封顶线不超过1万元。属14周岁以下的儿童患者，其住院医疗费用救助比例在相应规定上再提高10%，全年累计救助封顶线不超过2万元。
2、门诊医疗救助。
对重大疾病和特殊慢性病门诊救助。符合19类重大疾病和15类门诊购药救助病种范围，确实需要依靠门诊用药维持治疗的农村五保和城镇“三无”对象，医疗救助政策范围内个人负担部分按100%给予救助，全年累计救助不超过10000元；城乡低保常补对象和上世纪六十年代精简退职救济对象，医疗救助政策范围内个人负担部分按60%的比例给予救助，全年累计救助不超过3000元。
报账式门诊救助年累计救助金额同时计入年医疗救助资金总额；救助对象当年门诊救助金额已经超出年封顶线，个人负担仍然较重的，可将门诊、住院救助封顶线合并计算给予救助，但医疗救助门诊和住院救助封顶线不得重复叠加计算。
根据中央补助资金文件，安福县20xx年度中央和省级安排的医疗救助资金预算为1068万元。县级安排的医疗救助配套资金为96万元，合计1164万元。20xx年医疗救助支出总资金为1036.54万元（截至20xx年10月业务数据）。
目标达到情况：为民政对象、建档立卡贫困户提供了医疗救助，切实减轻了困难群众过重的医疗负担，受益群众获得感显著增加，社会反响好。
三、绩效目标完成情况分析。
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
安福县城乡医疗救助资金主要由中央和省级下拨、县配套组成，20xx年城乡医疗救助资金中，中央预算资金和省级预算资金为1068万元，实际到位1068万元；县级配套预算资金为96万元，实际到位96万元，合计筹集资金1164万元。20xx年城乡医疗救助支出资金为1036.54万元（截至20xx年10月业务数据）。
2、项目资金执行情况分析。
安福县财政局对上级下达及本级预算安排的医疗救助补助资金，全部纳入医疗救助专户管理，专款专用，封闭运行。
3、资金管理情况分析。
城乡医疗救助资金由乡镇人民政府受理、审批，经公示后报县医疗保障局核算待遇，经审核无误后报县财政局复核，由财政部门实行社会化发放。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：全年接受医疗救助的困难群众为12502人次，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例稳步提高。
（2）质量指标：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到75%。
（3）时效指标：“一站式”即时结算吉安市内全覆盖，补助金及时发放。
（4）成本指标：符合条件的纯建档立卡贫困人口医疗救助比例为50%；低保、五保建档立卡贫困人口医疗救助比例分别为70%和100%；符合条件的民政对象个人自负医疗救助比例为70%。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益：全年医疗救助支出总额为1036.54万元。
（2）社会效益：医疗救助对象覆盖范围进一步扩大，已将未纳入低保、五保的建档立卡贫困户，视同低收入家庭，直接纳入大病救助范围，减轻其医疗负担。困难群众看病就医可以享受定点直补、异地就医直补、慢性病特殊门诊、医后救助等政策，给群众提供便捷服务。通过医疗救助和临时救助政策，使患者个人自负费用大大减少，有效缓解了其过重的费用负担，社会反响好。
（3）生态效益：困难群众获得感明显增加。
（4）可持续影响：通过实施医疗救助政策，帮助困难群众消除“因病致贫”现象，共享改革发展成果，对于健全社会救助体系和医疗保障制度体系起到了积极作用。
3、满意度指标完成情况分析。
通过加大政策宣传力度和问卷调查，困难群众对我县民政医疗救助政策的知晓率达91%，对医疗救助工作的满意度达到95%。
我县医疗救助工作是机构改革后由县民政局划入县医疗保障局管理的职责，之前在县民政局管理时有三名工作人员经办医疗救助工作，各社区和乡镇民政所有专职工作人员负责资料收集和整理上报县民政局，再由县民政局各工作人员审核后上报县财政局拨付，最繁杂的资料收集和整理工作在各社区和乡镇民政所专职人员完成，而医疗救助职责在划入我局管理后，由于我局在各社区和乡镇没有相关机构，只是在各乡镇人社所有一名工作人员经办医保业务（医保业务本身工作任务繁重，工作人员已经苦不堪言），根据“一站式结算”的工作要求，各乡镇人社所经办人员不仅需做到资料的收集和整理上报，还必须承担医疗救助金额的拨付工作，使本身经办医保业务工作人员偏少的情况，现今更是捉襟见肘。
改进措施：加强与医疗救助资金各相关部门的沟通协调，优化办事程序，压缩办理时限，让医疗救助经办流程更科学，更合理化。
工作建议：医疗救助工作政策性强，工作量大，入户调查、公示、档案管理等需要大量工作经费，建议上级增加人员编制和相应的工作经费；增加各乡镇人社所医保业务经办人员，从而让医保业务和医疗救助工作能够顺利开展。
20xx年医疗救助达到预期目标：项目全部纳入财政专户实行专项管理，专款专用；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。由县财政局、医保局相关人员组成的评价组一致认为，安福县20xx年城乡医疗救助资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。
医疗救助政策实施以来，在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了我县困难群众“看病贵、看病难”问题，提高了城乡困难群众的生活质量。
评价组一致认为，安福县20xx年城乡医疗救助资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为100分，达到优秀等次。
部门预算绩效自评报告
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》(黔委厅字〔20xx〕123号)和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：
1.主要职责。
(1)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(17)办理县委、县政府交办的其他任务。
(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
2.机构编制。
县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。
县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支。
1.部门全部资金收支。
（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工资性收支8,595,795元，公用经费收支974,200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初预算的96.49%，自评得分98分；公用经费收支882,602元，完成年初预算的90.6%，自评得分98分。
3.结转结余。
根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出。
本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）。
（一）绩效评价目的。
通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则。
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据。
1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
2.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
3.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
4.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
7.其他相关资料。
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
（一）绩效评价结论。
经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析。
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8.2分；预算执行20分，实得18.9分；产出及效率70分，实得65.6分。
1.预算编制情况分析。
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（1）绩效目标设置。
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。
（2）预算编制。
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3.2分。
a.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24,269,995.00万元，决算收入12,424,982.90万元，收入预决算差异率95.33%，本项实得1.2分。
b.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710,000.00元，上年“三公”经费预算895,000.00元，较上年变动率为-20.67%（详见表2），本项得满分。
本项指标2分，实得2分。
2.预算执行情况分析。
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（1）预算控制。
a.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。
b.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710,000.00元，实际支出711,177.44元，收入预决算差异率0.,17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4.9分。
（2）预算管理。
a.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。
b.管理制度健全性。
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。
c.资金监管。
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。
本项指标2分，实得1分。
3.产出及效率分析。
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65.6分。
（1）职责履行。
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。
（2）履职效率。
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22.6分。
a.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标7分，实得6分。
b.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标8分，实得7分。
c.服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。
本项指标10分，实得9.6分。
一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的`绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
1.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
2.建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
3.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
4.对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
预算绩效项目自评报告
（一）部门概况
1950年3月4日，中共云南省委机关报《云南日报》正式创刊。2001年9月，经中宣部、国家新闻出版总署批准，云南日报社组建成立云南日报报业集团（以下简称“云报集团”），是省委直属公益二类事业单位。目前，云报集团拥有以云南日报为龙头的9报9刊（包含外宣“四刊”），云南网、“云报”客户端和多语种网站云桥网，多平台账号组成的新媒体矩阵，以及受权运维的“云南发布”、省政府门户网站、省人大网站、省纪委省监委网站及其新媒体平台等政务发布、政务宣传平台，是云南省主流舆论宣传的主渠道、主阵地、主力军。
（二）部门绩效目标的设立情况
按照省委、省政府对云报集团发展的要求，云报集团始终坚持马克思主义意识形态领域的指导地位，坚持党对新闻舆论工作的领导，坚持党报姓党，牢牢把握正确舆论导向这条生命线，忠实履行新闻舆论工作职责使命。坚持守正创新，把握新闻宣传主基调，遵循新闻传播规律，创新传播方式，提升宣传质量，构建全媒体传播格局，不断巩固提升主流舆论阵地的传播力、引导力、影响力、公信力。始终围绕中央大政方针和省委省政府中心工作，充分发挥主流媒体舆论引领作用，为促进云南高质量跨越式发展、谱写好中国梦云南篇章营造良好的舆论氛围。根据云报集团职责定位，设立了部门绩效目标：一是坚持守正创新，以党报党网党端的深度融合引领集团的全媒体融合，以加快推进媒体深度融合发展为主攻方向，着力推进“三个融合”：以供给侧结构性改革为主线推进内容深度融合，坚持内容为主，落实“走转改”，强化“四力”教育实践，提升正面宣传的到达量、阅读量、点赞量；以先进技术为引领支撑强化平台深度融合，不断增强技术运用能力和自主创新水平，实现融媒体业务流程再造；以主力军全面挺进主战场为导向推进人员和资源深度融合，实现各种媒介资源、生产要素有效整合。二是按照“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的要求，重构国际传播内容生产平台、应用发布平台和支撑体系，不断推动国际传播向移动化、社交化、可视化、数据化方向发展，实现国际传播从量变到质变的飞跃，提升国际传播能力。
（三）部门整体收支情况
20xx年云南日报报业集团年初预算项目预算总支出5353.52万元，其中：财政补助2800万元，自有资金开支2553.52万元；实际总支出为5217.36万元，其中：财政补助2800万元，自有资金开支2417.36万元，具体为云南日报报业集团宣传工作包干补助经费项目共支出5009.84万元，财政补助2700万元，自有资金开支2309.84万元；四位一体金色热线报纸和网络版项目共支出207.52万元，财政补助100万元，自有资金支出107.52万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
云报集团历来高度重视制度管理，在不断加强制度建设，提升内部管理水平的基础上，制定完善了涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督等七大方面、五十多个管理制度，20xx年上半年又对原有的制度进行了全面梳理，根据实际再次对有关制度进行修订、补充和完善。最终修订、补充和完善的管理制度达到一百多个，涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理管理，行政、经营管理，纪检监督，党的`建设等八大方面。使各项管理更加规范化、程序化、科学化。
其中，涉及预算管理及绩效管理的制度有《财务预算管理制度》《内部审计规定》《子企业主要领导人员履行经济责任年度报告办法》《项目管理实施细则》《财政资金扶持项目管理办法》等，进一步提高了财务管理水平，从制度层面规范和完善了预算管理工作和项目绩效管理工作。
（一）绩效自评目的
通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。
（二）自评指标体系
参照省财政厅云财预〔2016〕98号文件，按职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、绩效指标量化、明晰等原则，制定自评指标体系，进行自评。
（三）自评组织过程
20xx年部门整体支出项目云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费2700万元和四位一体金色热线报纸和网络版项目100万元，合计项目资金2800万元。
在集团领导的高度重视下，部门整体支出及项目绩效自评工作推进有序。云报集团成立有专门的绩效考评小组，每年均要安排组织有关部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。20xx年的部门整体财政支出及项目绩效评价工作依然是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门一同参与实施。
（一）云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费
云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费（含云南老年报补助）获得20xx年年初部门预算资金2700万元，该项目资金主要用于补助《云南日报》、《民族时报》、《滇中新区报》、《云南老年报》的采编、印刷、发行。据统计，20xx年，《云南日报》全省征订数为210200份，《民族时报》征订数为3946份，《滇中新区报》征订数为8727份，《云南老年报》征订数为39000份，以上四种报刊的征订数均超过项目年初制定的项目绩效指标（详见绩效目标表）。
项目的各项绩效指标完成较好，充分证明了云报集团在围绕中央大政方针和省委省政府中心工作，所发挥的主流媒体舆论引领作用。
（二）四位一体金色热线项目报纸和网络版补助经费
四位一体“金色热线”栏目是由云南省纪委、云南省委宣传部、云南省监察厅、云南省政府纠风办、云南省广播电视局主办的，以广播、电视、报纸、网络“四位一体”的多媒体联合互动、组合式聚焦的监督平台，“金色热线”四位一体联动报纸和网络项目获得了20xx年部门预算专项资金100万元，根据省监察厅、生纠风办、省委宣传部的要求，保证完成上线单位数量，配合上线单位做好报道，与云南人民广播电台、电视台适时联动。
（三）项目资金使用情况
为确保资金安全有效使用，并本着“节约成本”的原则，集团在年初就编制好预算。资金的使用严格依照年初预算、相关制度及审批流程。比如对发行费严格控制，使20xx年该项成本较预算节约244.61万元，成本节约率达55.6%；但是由于原材料的市场价格不断攀升，新闻纸张费用比预算增加132.4万元。
总体来说，20xx年通过严格管理，项目开支总额较预算节约136.16万元，节约率达到2.5%，预算与实际支出比为1:0.98，说明预算比较精确，通过内部预算管理工作的改进和提升，促使预算管理水平有了明显的提高。另外，在项目资金的使用方面严格按照制度，做到了专款专用。云报集团整体支出项目总体完成质量较好。
贯彻落实中央决策部署和省委省政府工作要求，围绕开局“十四五”、开启新征程，守正创新、主动作为、勇开新局的工作要求，加快推进媒体深度融合发展，构建全媒体传播体系，做强新型主流媒体，巩固壮大主流舆论；坚持公益属性，履行党报集团政治责任、社会责任，始终把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；深化文化体制改革，加快传媒文化产业发展，服务全省高质量发展。针对各个具体项目，我单位对各项目制定了量化科学、指向明晰的绩效指标，从各项目实际完成情况及各项指标的完成情况来看，项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。
在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，主要为：一是集团新媒体的商业模式尚在探索，变现能力较弱，数字文化、信息产业等新兴业务尚在培育中，而印刷、发行、广告等传统媒体业务面临严重的增长天花板，受资产规模、资产结构和盈利能力等影响，集团资金链高度紧张，加之刚性成本居高不下，导致集团的流动性压力空前巨大；二是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，进一步完善和规范融资程序。同时建议政府相关部门一方面能够进一步加强对项目的指导，以及持续有力的支持，另一方面能够给予政策指导并根据实际情况适时调整预算额度，以切实缓解集团流动性严重不足的困难。
集团自评为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。
一是高度重视，加强领导，统筹规划。云报集团主要领导牵头主抓，对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，从而有效推动了项目的有序开展；二是完善制度，规范管理。集团制定了一系列制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；三是归口管理，明确职责。在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量；四是严抓绩效，科学评价。云报集团成立有专门的绩效考评小组，每年均是由集团主要领导牵头，绩效考评小组汇同集团编委办、集团财务部等相关职能部门及项目实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效评价及督查工作，及时处理、解决问题，确保项目绩效达到预期目标，使之真正成为集团改革发展的助推器和有力驱动。
无。