内控制度执行情况报告（模板16篇）

无论是在企业管理还是学术研究中，情况报告都扮演着重要的角色，它能够帮助我们做出准确的决策和判断。无论是在学术研究还是在实际工作中，这些情况报告都具有一定的参考价值。

内控和案防制度执行情况自查报告

制度执行情况报告

我乡自设立便民服务中心以来，按照“标准化、规范化”的要求，以建设服务型政府为目标，以方便群众办事为目的，认真抓好了各项便民服务措施。现对照沐效能办[20xx]6号文件精神，将执行情况汇报如下：

我乡按规定建立了首问责任制，制度上墙。工作人员挂牌上岗，工作牌上标注姓名、职务、电话。工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避。首问责任人认真履职，热情接待，引导群众或其他组织办事。对属于承办事项的立即办理，不属于承办事项的联系承办人立即办理。首问人对把握不准或者重大紧急的.事项，及时向领导汇报处理。

我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙。公布个人手机号码方便群众事前咨询，印制了办事指南和办理流程图，供群众免费索取。只要材料完善及办及结。如果特殊情况不能及办及结的，向群众承诺具体时间，并互相留下联系电话，以便及时联系。这样也就避免了群众多跑路。

我乡按规定向社会公布投诉电话96960，接受群众监督。乡党政办具体负责对便民服务中心人员的日常监督管理及年度考核工作，乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理，查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为。认真执行《xxx市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任。

内控制度执行情况的报告【】

第六条分公司和各分支机构计划财务部架构及岗位设置，应当符合规范、合理、精简、高效的原则。总公司计划财务部制定全公司各级机构计划财务部基本职能规范，各分支机构应当按照规范要求设置财务岗位，相应制定所属岗位人员的具体工作制度、考核标准和管理要求，并实行目标考核管理。

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制度执行情况自查报告

为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共×县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将×县×贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：

×县×共成立了×个党支部和一个老干部支部。

一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“××”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况；讨论接收新党员以及预备党员转正；开展民主评议党员，以及相关表彰等情况；支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。

二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。

三党小组会和组织生活会情况。×成立了×个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，×个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。

四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。

为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县×通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年×月×日×县×出台了《×县×机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。

内控制度执行情况的报告【】

第三条本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。

具体分类(略)。

第四条根据内控制度内容分类：

1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可用visio编。

3、制度操作表单。

第五条根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为：章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则。

第六条公司制度按其效力范围分为三级：

一级：在集团范围内生效的制度文件；

二级：限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件；

三级：总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件。

第七条内控制度建设的归口部门为审计部（内控部），主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；定期在审计工作和专项内控建设工作中对各项内控制度进行评价、梳理和建议；及时向董事会汇报内控制度建设工作。

第八条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各业务单位和职能部门。各业务单位和职能部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等），以及制度整改建议落实等。

第九条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案（包括制度建设各个环节的内容）等。

第十条综合部负责制度文件编号、发文、整理建档等工作。

第十一条培训部负责按照培训工作相关要求组织实施培训，达到培训效果。

第十二条证券部负责再次审核及发布需要对外公告的内控制度。

第十三条本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。

制度执行情况自查报告

群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基础，查摆问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的。在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题，进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善6个。

整顿建强党支部。坚持和完善“一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。

在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。

在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。

在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。

在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的.用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。

在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工qq群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群众关心的实际问题得到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新的提高，工作秩序更加科学高效，公司发展保持了良好的态势。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工作，个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象。因此，我们肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设。

制度执行情况报告

根据公司【20xx】9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求，新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上，进行了认真梳理，查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差，并针对存在的问题制定了具体措施，现将工作开展情况作以下汇报。

根据上半年公司制度宣贯的要求，新疆公司在3月份人员陆续到齐后，及时召开了公司制度宣贯动员会，会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》，并结合新疆公司特点制定了20xx年度公司制度学习计划，全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作。

成立了以新疆公司党政负责人为组长，全体员工为成员的制度宣贯实施小组，组长负责全面部署公司制度的宣贯落实。根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划，新疆公司在4月份，集中学习了3次公司制度。分别由李正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》，宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》，范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等，通过集中学习公司管理制度，使员工对公司的制度有所了解，明白了如何依据公司制度去实施具体工作。

加强纪律意识，自觉以制度作为自己行动的准则。执行公司制定的各项制度，强化制度的执行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中学习公司制度的基础上，一直强调员工自己主动学习，要让公司制度“内化于心”，时刻以公司制度作为员工的行事指南。没有对制度的了解熟悉，就谈不上自觉执行，在思想上没有足够地认识，也就很难自觉去学习制度，因此，新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度，通过“考核”手段将制度执行落实下去，让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”。

根据公司《关于进一步加强制度执行力建设的通知》要求，新疆公司积极组织主要管理人员对照自己的岗位职责认真开展自查，对自己的落实制度情况作出自我评价，梳理本单位在制度执行中遇到的问题和出现的偏差，认真分析制度执行不到位的主观和客观原因。

1、工作的`主动性不强，执行力刚性不够。工作中惯性思维依然存在，不能严格按照新制度执行，缺少工作的主动性，没有做到“落实之要，贵在执行”，执行不力，再重要的制度只能停留在纸上，以致工作做的不够扎实，不够细致。

2、工作的效率不高未达到预期目标。新疆公司目前主要任务是市场开发，没有实际项目为依托，在理解和贯彻落实公司制度上不够深入，实际工作执行的多，创新思考的少，造成工作效率不高，提升执行力的效果不明显。

3、制度执行中没有固化，存在一定的随意性。制度在执行过程中，因个人的理解和认识不足，标准没有达到统一一致，个别制度在执行中存在“人情”情况，缺少高标准、严要求。

1、加强学习，进一步提高思想认识。通过对公司管理制度的不断深入学习，提高全员对执行力的理解和认识，确保执行力的刚性。

2、开拓创新，进一步改进工作方法。要提高执行力，就必须具备较强的改革精神和创新能力，坚决克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分发挥主观能动性，创造性地开展工作，以提高持续创新能力，增强服务的意识，工作中要变被动为主动，时刻以“三年上台阶、五年大跨越”的公司目标来鞭策每位员工。

3、脚踏实地，进一步增强责任意识。把贯彻落实公司制度的责任进行有效分解，落实到每个人身上，通过责任的落实促进制度的刚性执行。让每位员工通过严谨务实、脚踏实地地工作来践行公司制度的执行，以高标准、严要求的工作态度来提高执行力。

制度执行情况报告

根据省纪委办公厅《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》（鄂纪办〔20**〕28号）要求，日前，我委对贯彻落实党的十八大以来出台的党风廉政制度情况开展了全面自查。现将有关情况报告如下：

一、迅速开展作风建设方面重点制度落实自查工作。

收到省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的'通知》后，我委高度重视，迅速安排部署。5月26日，驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案，经委主要领导批示后，5月28日，委党组召开专题会议，传达学习省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》，研究贯彻落实通知要求的具体措施，明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排，以及对自查处室的相关要求。会议认为，开展作风建设重点制度落实情况自查整改，是对正在全省发改系统开展的“三严三实”专题教育、“三抓一促”等活动成效的检验，是提升政府部门形象，推动作风建设的良好机遇。要从从严治党、依规治党的高度，深刻认识强化制度执行落实对推进作风建设的重大意义，充分认清开展作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性。要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识，认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度。

二、作风建设方面重点制度落实情况。

近年来，委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神，坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作，干部队伍的综合素质和依法行政能力明显提高，有力推动了发展改革中心工作。连续两年开展的民主测评结果显示，基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上。

（一）关于加强惩防体系建设、强化权力监督的情况。

1、建立机制，保障任务落实。及时成立了党风廉政责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组，结合我委工作实际，研究制定了《省发展改革委建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》和《省发展改革委落实省委惩防体系建设2013-2017年实施办法任务分解方案》，对我委牵头的惩防体系建设任务，进行了任务细化和再分解，将具体任务事项明确到处（室)。同时，研究制定了《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见》和《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的暂行规定》等制度，设立了主体责任办公室(机关党办）和监督责任办公室（监察室），主体责任办公室全面负责党风廉政建设主体责任工作的组织、协调、推进工作。

2、加强教育，筑牢思想防线。坚持把开展廉政教育，筑牢思想防线摆在首位。坚持借势推进、借梯上楼、举一反三，对中央、省委省政府有关反腐倡廉和作风建设的重要会议精神，始终在第一时间传达学习、安排部署和汇报反馈。做到坚持做到与业务工作同研究、同部署、同落实，坚持开展警示教育。及时通报省发改系统受到查处的人和事，运用发生在身边的反面典型警醒党员干部廉洁自律。2014年我委有一名处级干部受到查处，委党组书记多次在大会上通报案情，查找思想根源，教育大家引以为戒；坚持检查督促。抓住重点环节，围绕重点难点问题，组织检查抽查，督促基层党组织落实主体责任。

3、突出重点，加强风险预防。一是完善“三重一大”决策制度。把握廉政风险重点，最大限度压缩权力自由裁量空间，提高重大事项的透明度和科学性，坚持做到民主决策、集体决策，公开公平。二是进一步完善了廉政谈话制度。按照分级分管负责的原则，建立廉政谈话常规机制，要求做到“四个必谈”：党组书记与班子成员及下属单位主要负责人必谈、班子成员与分管处室（单位）主要负责人必谈、新提拔担任领导职务的干部必谈、在廉政方面群众有反映的干部必谈。三是健全完善了重大建设项目稽察和效能监察措施。加强项目审批事中事后监管，健全了项目稽察、效能监察机制，坚持经常性稽察和专项稽察相结合，保障和促进项目投资计划落实、建设任务如期安全完成。四是认真排查廉政风险。采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，驻委纪检组督促全体机关干部深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险，分别填写了个人、处室和单位《廉政风险点自查表》，并研究制定相应的廉政风险防范措施。20**年5月，委机关18个具有审批职能的处室排查了廉政风险点，制订了防控措施，编印了《省发展改革委政务服务风险防控手册》。

4、严肃纪律，落实监督责任。坚持“两手抓”和“力度统一论”，大力支持纪检监察工作，推动主体责任落实。坚决支持驻委纪检组坚守责任，依法依纪履行职能，严格执纪监督。定期听取汇报，及时分析履行监督责任情况，帮助排忧解难。积极支持查处违纪违法案件，排除查办案件工作中的干扰，为纪检监察工作创造良好的工作环境。对于驻委纪检组发现的问题苗头，不以恶小而不纠，从早从小抓起，委党组敢于担当，及时提醒和处置，防止小问题演变成大案件。2014年，驻委纪检组协助委党组对一名正科级党员干部的违纪违规行为进行了严肃处理，依规给予这名干部党纪政纪处分。

5、扎牢“笼子”，规范权力运行。坚持以问题为导向，以制度建设为抓手，按照《省发改委廉洁高效机关建设改革创新试点工作方案》，重点对28项廉洁高效机关改革试点严格检查，2014年10月，省纪委副书记、监察厅长吴琦在我委检查廉洁高效机关建设完成情况时，对我委的工作给予了高度评价。一是简政放权“一放到底”。对承接国家和省级保留的审批事项，除有明确要求外，坚持一放到底，不留余地，坚决还权于市场、企业和基层。截止2014年，全委精简行政审批事项幅度达到43.2%。企业投资项目由审批制变为核准备案制，审批环节由5道减为1道，审批时限压缩三分之一，全面实行审批“零收费”。《政府核准的投资项目目录（湖北省2014年本）》发布实施，减少省级核准目录17%。二是所有行政权力实行“一张清单”管理。公布了《省发改委行政审批事项目录》，所有行政审批权力、审批事项向社会公开。除保密规定的事项以外，现有5类32项行政审批服务事项全部集中到政务服务大厅窗口统一受理。投资领域“负面清单”管理模式试点和权力清单、责任清单目前也正抓紧推进。三是所涉中介服务实行“一个目录管理”。修订发布了《省发改委行政审批所涉中介服务事项目录》和《政府投资项目中介服务机构规范管理办法》，落实了企业自主选择中介服务的权力，仅此一项每年可减轻企业负担近千万元。四是对外服务和内部办公实现“一网式运行”。积极推进信息化建设，委领导和各处室主要负责人配备了移动办公设备，实现企业“不上门、不跑路”也能办成事，目前网办比例达到88.7%。五是行政审批实现“一站式办理”。牵头策划、筹备并建设的有12个省直单位进入的湖北省联合审批办事大厅，实行并联化审批，通过一网公开审批政策、审批条件、审批时限、审批过程、审批结果和审批所涉中介服务事项等，实现了项目申请人从提出申请到办结全程可查询、可投诉、可建议和可评价，以及有关监管部门及审批部门的内设监察机构对审批人员的监督检查和追责问责。六是项目审批实行“一条红线监管”。印发了项目审批“六不准”，研究制定了《省发改委电子监察管理暂行办法》，将每月电子监察情况通过“晒清单”的方式开展监督检查，并将其纳入年底的委目标责任制考核。电子监察与委机关行政审批服务事项同步上网实施，实现了对网上行政审批服务事项的在线全程留痕监督，有力推动了行政审批和政务服务的更加公开透明和高效便捷运行。

（二）关于落实中央八项规定精神和省委六条意见、改进工作作风、密切联系群众的情况。

认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见、在不断改进工作作风和密切联系群众上下功夫、使长劲。一是领导干部以身作则。研究制定了《省发改委负责同志赴基层调研期间简化接待工作的要求》，明确了简化迎送“四个不准”，严格规范新闻报道“两个不要”，遵守廉政纪律”五个不得”。二是加大明察暗访力度。委机关党办、办公室、人事处、监察室等处室组成监督检查组，围绕工作作风和服务质量等方面，每月至少3次对各处室和政务服务大厅进行不定期明查暗访，并建立了《监督检查工作台账》，记录在案，及时通报。三是紧盯重点人和关键节点。及时印发了《省发改委关于落实省纪委关于党员干部操办婚丧喜庆事宜监督检查办法文件精神加强监督检查的通知》，制定了《省发改委党员干部操办婚丧喜庆事宜报告表》、《发改委公务用车配备使用管理暂行办法》等制度，重点抓住元旦、春节、清明、五一、端午等重要时间节点不放松，狠刹公款送礼、吃请请吃、公车私用等不正之风，努力营造风清气正的节日氛围。四是严格落实“三短一简”。2014年全年，共发文1554份，同比减少了28.4%；召开各类工作会议22次，同比减少减少了31%。五是建立健全服务“直通车”。建立了联系群众的长效机制，印发了《省发改委直属机关党组织和党员联系服务群众工作制度》，重点做好委领导联系党员干部、委领导和机关处室联系基层、委领导带处室结对帮扶等工作。六是结合委“人人是形象、争做好干部”主题实践活动，举办了“好干部标准”主题讨论，凝练形成了《省发改委机关干部言谈举止行为规范》，进一步规范了党员干部言行举止。

（三）关于厉行节约、反对铺张浪费、对经济责任实施问责的情况。

坚持勤俭办事，从严控制和大力削减“三公经费”等一般性支出。一是强化预算约束。始终遵循“先预算、后支出”的原则，杜绝了“三公经费”超预算或无预算支出，从源头上控制了支出规模。2014年全委“三公经费”同比下降32.8%。二是规范使用管理。集中修订了《省发展改革委经费支出管理办法》、《省发展改革委财务监督和内部审计工作规定》、《省发展改革委财务集中核算管理规定》、《省发展改革委因公临时出国（境)管理办法》、《省发展改革委会议费管理办法》、《省发展改革委机关公务接待管理办法》、《省发展改革委公务卡结算管理办法》、《省发展改革委固定资产管理办法》、《省发展改革委机关财务和后勤管理规章制度汇编》等系列内部管理规章制度，做到有章可循。三是突出管理重点。严格执行因公出国(境）计划和量化管理制度，2014年因公出国经费同比减少37.5%。严格办会有关规定，经批准召开的会议没有安排到风景名胜区或豪华宾馆，以及以开会名义安排公款旅游和发放纪念品等现象。四是严格公务接待。委机关安排的公务接待，均有被接待人员派出单位公函，无公函公务活动，做到只负责工作接洽，不安排食宿和交通工具。公务接待活动需请委领导陪同和安排工作餐的，需由承办处室拟定接待方案，填报《省发展改革委公务接待审批单》，连同派出单位公函，交委办公室统筹协调后送委领导审批，严格按照审批的事项及标准执行，严禁超范围、超标准。2014年委公务接待费同比减少27.4%。我委公务接待费用支出管理规范明晰的做法，得到省级财政、审计等部门认可。五是强化内部审计。委每年均组成财务监督与内部审计小组，对机关处室和所属单位预算内财务收支及有关财务活动、预算外资金管理和使用等情况进行内部审计，同时还委托会计师事务所对我委具有独立账户的办公室以及所属单位年度经费使用管理情况进行第三方独立审计，并对发现的问题提出了整改要求。对审计中发现问题的处室主要负责人，进行了诫勉谈话，责成其作出书面检查，限期整改，不断增强了领导干部认真履行“第一责任人”责任的自觉性。

（四）关于整治官僚主义、衙门作风、为官不为的情况。

1、加强学习，增强主责意识。围绕“三严三实”专题教育，挖掘传统文化的廉政内涵。通过传统廉政文化的学习，不断提升党员干部的道德素质和思想境界，主动适应从严治党新常态。在践行“三严三实”要求中，恪守政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德。坚持抓早抓小，杜绝官僚主义、衙门作风、为官不为现象。驻委纪检组坚持每年组织开展廉政谈话活动，纪检组长与各处室、所属单位主要负责人进行廉政谈话，重点强调廉政建设和作风建设的纪律要求，进一步增强处室主要负责人抓党风廉政建设的主责意识，取得了统一思想、明确责任、提醒督促、凝聚共识的积极成效。

2、整治“三难”，促作风转变。一是印发了《省发展改革委直属机关党委关于贯彻执行湖北省解决党政机关“门难进、脸难看、事难办”问题的若干规定的通知》和《关于开展“门难进、脸难看、事难办”等机关作风问题专项整治活动的通知》，成立了专项办公室，明确了整治“三难”问题的目标、内容、时限。二是利用委青年干部论坛平台，把论坛活动办到县市区和经济开发区，借论坛为基层宣讲国家和省政府的投资政策，结合论坛为基层解难事、办实事，受到县市领导和基层干部的普遍欢迎。三是通过连续开展“四进两促”、“我为基层跑项目”、“我为基层策划项目”和“走基层、献良策，我委基层办实事”等主题实践活动，建立了由一位委领导，带领三个处室，重点帮扶一个基层单位或项目、园区的“131工程”实践活动的体系，组织机关干部深入基层县市区和企业一线察民意、访民情，实行对口帮扶，让机关干部换位体验基层干部群众的难处，促进作风转变，改进工作方式方法。

3、以整改促工作效能，严厉整治为官不为。一是认真查找突出问题。委党组始终把接受监督，查找不足和解决问题，作为加强党风廉政建设和促进发展改革中心工作的重要举措。结合党的群众路线教育实践活动，先后组织开展了“远学焦裕禄、近学黄春香”、“人人是形象，争做好干部”等活动，广泛听取各方意见，深入查找“四风”方面存在的问题，扎实开展批评与自我批评。二是层层落实整改责任。对照查摆出的突出问题敢于亮剑，积极开展委党组和派驻纪检组双重监督检查，逐项深刻剖析存在问题的原因，结合实际工作和全年任务，有针对性地研究整改方案，细化了整改落实的具体要求，制定具体整改措施，明确整改目标责任、时间进度、制度规定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新链条。实现严格监督检查、发现查找问题、制定整改措施、切实整改、把整改结果引入第三方测评的无缝链接，相关处室（单位）各负其责，坚持边整边改，以整改落实促工作效能提高，打造反腐倡廉“新链条”。

三、存在的问题和不足。

通过近年来的持续努力，我委在作风建设方面重点制度落实上取得了比较明显的成效，但仍存在需要加强和改进的方面：一是惩治和预防腐败体系建设及廉政风险防控措施有待进一步完善，部分制度还需细化和修订，进一步扎牢“笼子”；二是少数干部思想意志不坚定，价值观不纯粹，底线过低，落实“八项规定”和“六条意见”不够彻底；三是少数干部不重视防微杜渐，律己不严，纪律松懈，狠刹“四风”的整治力度只能增不能减；四是谋事做人不实，个别干部在感情上和人民群众仍存在距离，开展的工作和活动习惯做表面文章，不能深入解决实际问题，抓工作落实的决心和能力不足，担当意识、标准意识也需要进一步增强。

四、今后的工作思路。

下一步，我委将按照中纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的要求，继续强力推进作风建设重点制度落实。重点主抓五个方面工作：一是深入抓好学习。结合“三严三实”教育，组织广大干部职工对十项制度进一步深入学习，确保熟知熟记。做到领导干部带头执行，做好表率，决不允许“上有政策、下有对策”和执行中打折扣、搞变通。二是不断完善制度。注重工作的具体化、规范化和制度化，进一步加强对人财物的管理，严格执行“五公开”，提高规章制度的实用性和可操作性。三是狠抓重要节点。继续以各个重大节假日为重点，加强正面宣传引导和监督检查，狠刹公款送礼、吃喝和奢侈浪费等不正之风，确保清廉过节。四是强化监督责任。依托委综合业务办公系统平台，对作风建设情况及时通报。五是严肃执纪问责。充分发挥“两个责任”的作用，以遏制“四风”问题为重点，对违反作风建设规定和在执行过程中“走过场”、搞变通的现象，从严从快查处，绝不姑息迁就，不断推进全省发改系统作风建设向纵深发展。

三重一大制度执行情况自查报告

根据xx区教育局关于落实“三重一大”制度实施办法的有关规定和要求，结合幼儿园实际，我园制定了解放路幼儿园“三重一大”制度的实施办法。xx年，幼儿园党政班子在重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用等方面，严格执行“三重一大”制度，进一步健全和完善了民主集中制，充分发挥了党政班子领导的核心作用，保证决策的民主化、科学化。

“三重一大”制度的落实和执行，关键在于领导的重视，幼儿园党政班子高度重视“三重一大”制度，并将党风廉政建设、班子建设、“三重一大”制度与幼儿园发展紧密结合起来，不断增强执行力，我园认真做到了三个到位：

学习到位：幼儿园党政班子认真学习教育局相关文件精神，学习幼儿园“三重一大”制度主要内容和决策程序等，切实加强学习，开展形式多样的学习活动，在思想上统一认识、提高认识。

责任到位：幼儿园成立“三重一大”制度领导小组，园长担任组长，总体负责“三重一大”制度的执行。班子成员任组员任组员，根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况，并将贯彻实施办法的情况列入班子民主生活会和述职述廉的重要内容。幼儿园还成立了“三重一大”制度监督小组，由教代会代表、中层干部代表、教师代表组成，有力确保“三重一大”制度真正落到实处，提高监督的有效性，从工作程序和实际效果等方面切实加强对“三重一大”事项决策、执行情况的监督检查。

措施到位：幼儿园“三重一大”事项经领导班子会议决议后，由班子成员按分工和职责组织实施，并根据组织实施情况，及时向幼儿园党政主要领导报告，形成各分管领导、各部门，各司其责，做到集体领导与个人分工相结合，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保了“三重一大”事项的责任落实，职责分明。幼儿园党政主要领导检查实施具体情况，并将实施情况与考核相结合，有力推进“三重一大”事项顺利实施。

我园在执行“三重一大”制度的过程中，通过加强宣传、学习，不断明确“三重一大”的主要内容，逐步规范了工作程序，使幼儿园的各项工作更趋于科学化、规范化。

集体决策准备情况。幼儿园在进行“三重一大”事项议事前，先由具体负责事项的班子成员准备好集体决策讨论的材料，提前告知每一位班子成员议事的事项内容，并把相关材料发给班子成员，使班子成员能够具体了解议事的事项内容，有利于讨论、决策。如：重大事项决策方面：xx年5月，我园开展“幼儿园特色教师”评选活动，2月党支部将活动评选方案发给每一位班子人员，提前告知，让班子人员进行充分的酝酿、思考，再召开班子会进行集体讨论、决策;重要人事任免方面，xx年8月，幼儿园调整中层干部。党支部将调整的中层干部名单提前告知班子人员，让班子人员对名单进行酝酿、思考，更多地听取群众的意见，做好充分的准备;重要项目安排方面，xx年暑期，我园根据实际情况，将对阳光部、健康部进行修缮工作。6月，工会召开教代会，向每位教代会代表征询暑期维修项目的.意见和建议，汇报园长室。园长室将暑期修缮的项目提前告知班子人员，班子人员进行酝酿、思考。大额度资金使用方面，xx年5月和9月，幼儿园为班级购买打印机，12月，为教师购买笔记本电脑等费用都比较大。园长室将所需的费用提前告知班子人员，班子人员进行酝酿、思考。

集体决策讨论情况。由于集体决策准备工作做得比较充分，班子人员在集体决策讨论过程中，都能够根据议事内容进行充分的发言，每一位班子成员都能积极发表自己的意见和建议，整个决策讨论的氛围非常好，使每一次的集体决策都能够顺利进行。如：xx年6月区十佳师德标兵、区“五表率”推荐名单、南桥镇优秀教师、优秀班主任名单、调整幼儿园中层干部名单、教师外出学习培训的名单、暑期维修更好阳光部楼梯pcv地板等，都能顺利地集体决策讨论通过。我园还健全“三重一大”事项议事记录制度，形成文本材料，将资料进行有效积累。

集体决策执行情况。我园“三重一大”事项经领导班子会议决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。并由教代会代表对“三重一大”事项执行情况进行监督，并把监督情况及时向领导班子汇报，确保“三重一大”事项落到实处。

幼儿园为了确保“三重一大”制度真正落到实处，提高监督的有效性，幼儿园成立了监督小组，保证“三重一大”事项顺利进行。我园充分发挥教代会代表的作用，坚持实行教代会代表的巡视制度，对“三重一大”事项的实施进行有效的监督，并将监督结果向党政主要领导汇报，保证我园的“三重一大”制度顺利实施。

实行“三重一大”制度以来，让我们进一步认识到，只有加强管理，规范工作程序，才能把幼儿园“三重一大”集体议事决策落到实处，只有做到民主集中，才能让群众心服口服，也才能真正做到公开、公平、公正，提高透明度，才能得到人心，凝聚人心，促进幼儿园科学、有序发展。

制度执行情况自查报告

根据xx市商务和粮食局（x商粮函[20xx]352号）转发的x粮办[20xx]46号、国粮办检[20xx]187号精神，我局于20xx年8月25日成立了“xx县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查。现将检查情况报告如下：

1、粮食经营台账建立情况：严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整。严格按照时间保留。

2、企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训。

3、统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送。

4、统计数据质量：统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存。《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确。

5、及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求。

制度执行情况自查报告

为切实保证党的的路线方针的执行，有效制止乱收费的行为，开学初我校组织相关人员学习有关的'收费政策及上级要求，通过学习相关的法律法规，提高了教师对此项工作的认识。

为使减轻学生负担、治理乱收费工作落到实处，学校成立了以校长为组长，工会主席、各分部主管、财务人员为成员的“治理乱收费小组”工作小组，工作小组负责对上级文件的执行情况进行检查并向全校师生通报全校收费情况、并接受社会监督。

1、学校在收费公示栏张帖收费标准，让全社会知晓收费标准，并接受社会监督。

2、学校严格按“一费制”标准对学生进行收费。

3、设举报箱和举报电话，收费一律开据区财政局规定的票据，严肃财经纪律，领导小组不定期抽查工作开展情况。

4、我校严格按上级规定、标准向学生收取费用，未向任何学生收取其它任用费用。

1、认真落实上级对农村子女减免政策，学校根据相关通知减免书杂费。

2、实行公示制度，对收取学生的各项费用进行了公示。

制度执行情况报告【】

一、医嘱执行制度：

1、医嘱必须由在本院拥有两证（医师资格证和执业证）和处方权的医师开具方可执行，医生将医嘱直接写在医嘱本上或电脑上，为避免错误，护士不行代录医嘱。

2、执行医嘱的人员，必须是本院具备注册护士资格的人员，其它人员不得执行医嘱。

3、医生在计算机上下达医嘱后，护士应查对医嘱内容的正确性及开始的执行时间，严格执行医嘱，不得擅自更改。对临时医嘱必须在规定的时间15分钟内执行。如发现医嘱中有疑问或不明确之处，应及时向医师提出，明确后方可执行。必要时护士有权向上级医师及护士长报告，不得盲目执行。因故不能执行医嘱时，应当及时报告医师并处理。3.病区护士站的文员负责打印医嘱执行单，并交由管床的责任护士核对执行，责任护士执行医嘱后，在医嘱执行单上签署执行时间和姓名。4.在执行医嘱的过程中，必须严格遵守查对制度，以防差错和事故的发生。执行医嘱时须严格执行床边双人查对制度。

5、一般情况下，护士不行执行医师的口头医嘱。因抢救急危患者需要执行口头医嘱时，护士应当复诵一遍无误后方可执行。抢救结束后，护士应及时在医师补录的医嘱后签上执行时间和执行人姓名。

6、凡需下一班执行的临时医嘱，应向有关人员交待清楚，做好标本容器、特殊检查要求（如禁食、术前用药等）各项准备，并在交班报告中详细交班。

7、病人手术、转科、出院或死亡后，应及时停止以前医嘱，重新执行术后或转科后医嘱。

8、护士每班应查对医嘱，接班后应检查上一班医嘱是否处理完善，值班期间应随时进入工作站查看有无新开医嘱。护士长对所有的医嘱每周总核对一次。并在《医嘱核对登记本》上签名，发现错误应立即更正。护理部应定期抽查各科室医嘱核对情况。

9、无医师医嘱时，护士一般不得给患者进行对症处理。但遇抢救危重患者的紧急情况下，医师不在现场，护士可以针对病情临时给予必要处理，但应当做好记录并及时向经治医师报告。

10、根据医嘱和各项处置内容的收费标准进行累计收费。随时核对住院病人医疗费用，及时进行补充收费。

附：医嘱种类。

（一）长期医嘱：有效时间在24小时以上，医师注明停止时间后即失效。

（二）临时医嘱：有效时间在24小时以内，应在短时间内执行，需要时立即执行。

（三）备用医嘱：根据病情需要分为长期备用医嘱（prn）和临时备用医嘱（sos）二种。

二、执行医嘱流程：

1、医嘱处理护士接医生下达的医嘱后，认真阅读及查对。2.查对医嘱无质疑后确认医嘱。

3、医嘱处理护士按医嘱执行要求的缓急分配给护士执行。

4、医嘱执行护士接医嘱执行单后，认真查对，严格按照医嘱的内容、时间等要求准确执行，不得擅自更改。

5、医嘱执行后，应认真观察疗效与不良反应，必要时进行记录并及时与医生反馈。

制度执行情况自查报告

我乡自设立便民服务中心以来，按照“标准化、规范化”的要求，以建设服务型政府为目标，以方便群众办事为目的，认真抓好了各项便民服务措施。现对照沐效能办[20xx]6号文件精神，将执行情况汇报如下：

我乡按规定建立了首问责任制，制度上墙。工作人员挂牌上岗，工作牌上标注姓名、职务、电话。工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避。首问责任人认真履职，热情接待，引导群众或其他组织办事。对属于承办事项的立即办理，不属于承办事项的联系承办人立即办理。首问人对把握不准或者重大紧急的事项，及时向领导汇报处理。

我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙。公布个人手机号码方便群众事前咨询，印制了办事指南和办理流程图，供群众免费索取。只要材料完善及办及结。如果特殊情况不能及办及结的，向群众承诺具体时间，并互相留下联系电话，以便及时联系。这样也就避免了群众多跑路。

我乡按规定向社会公布投诉电话96960，接受群众监督。乡党政办具体负责对便民服务中心人员的日常监督管理及年度考核工作，乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理，查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为。认真执行《xxx市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任。

xxx乡人民政府。

20xx年xx月xx日。

制度执行情况自查报告

按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：

我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20xx年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20xx年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。

出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

20xx年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20xx年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。

20xx年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。

我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。

一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。

二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。

三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。

内控执行情况自评报告

制度建立与执行情况的自查报告

建立执行案件信息披露制度，有利于当事人和社会各界的监督，有利于提高执行人员的执行水平和执法的自觉性，有利于法院领导及时掌握案情，支持和监督执行人员的工作。我认为在当前形势下是一个解决“执行难”问题、取得社会各界对法院执行工作支持理解的一个好的办法和措施。原来执行案件执行人员一人说了算，至于案情，领导不过问的话，只有执行人员员一人了解，当事人来问的话，执行人员有时甚至爱理不理，这样对社会各界关心的一些典型案件，对社会各界来说甚至对当事人来说也可能是个谜。执行案件不公开，也给执行人员违法乱纪提供了可乘之机。若建立执行案件信息披露制度，则案件的排期执行时间、案件承办人、案件执行进度、执行案件的数量、被执行人可供执行的财产情况、执行标的物的评估情况和公开拍卖情况都公布于众，这样会加强执行人员的责任心，提高案件的透明度，提高工作效率，避免违法乱纪事件的发生。所以我认为执行案件信息披露制度应该制订。

建立执行案件信息披露制度虽然说是一种好的做法，但我认为，建立执行案件信息披露制度，必须建立一整套严格的制度作为保证，同时注意以下几点：

一是做好保密工作。

执行案件并不是所有材料都要对外公开，涉及个人隐私、商业秘密、影响案件执行的信息材料等都不能对外公开，否则会造成不良影响，甚至影响案件的执行。这样，做好案件保密工作是建立执行案件信息披露制度必须解决好的问题。

二是建立案件披露审阅制度。

我认为凡是需要向社会公开披露的案件，不能由执行人员一人说了算，要建立领导审阅制度。凡是需要向社会公开披露的`案件，要层层把关，执行人员把需要公开的案件材料经庭长、局长、分管院长把关后，再向社会公开，这样，既能做到领导心中有数，也能让执行人员加强责任心。

三是选择典型案件。

建立案件披露制度，并不是所有案件都要向社会各界公布，应该是选择一些有典型意义的案件，或者是在社会上有重大影响的案件，社会关注的案件。那类案件需要向社会公布上，可由执行局根据案情和社会关注程度有选择的上报院领导批准，避免造成不必要的负面影响。

四是要强化执行案件的合议制。

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