最新银行内控检查整改报告(优质5篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

银行内控检查整改报告篇一

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。配置专职安全员负责现场安全巡视检查，负责施工现场的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

（1）目前，项目部各项安全规章齐全且可操作性较强。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。

（2）为了确保安全生产，项目部根据公司的有关要求，制订了安全目标指标并逐层进行分解，明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。

4、安全教育培训情况

（1）项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。培训主要内容包括：企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

（2）、按规定参加电工、电焊工、装载机驾驶等特种作业人员的安全技术培训和取证。

（3）、各施工队自己进行的班组安全教育活动。

银行内控检查整改报告篇二

我厂领导对工作高度重视，根据人员变化情况，调整充实了安全生产领导小组，召开了安全生产大会，厂领导同车间及班组签订《安全生产责任书》。同时，督促各车间和部室抓好各种安全管理规章制度的落实，完善各种台帐，做到了安全生产工作有人管，有人抓。今年以来，共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况，为安全生产奠定了坚实的基础。

银行内控检查整改报告篇三

为了抓好汛期安全防范，全面抓好安全生产，我们还认真抓好了其它安全生产工作。一是电气设备的安装和维修。由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。二是设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护。做到各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。三是对仓储管理的检查。重点对地面仓储和地下仓储存放的原辅料搞好管理，做好防水淹和防火工作。

银行内控检查整改报告篇四

近年来，我局紧密结合老干部工作实际，不断夯实老干部政治待遇和生活待遇，抓创新、抓重点，抓基础、抓宣传、抓队伍“五个基点”，积极研究和解决老干部工作中出现的新情况、新问题，助推了我县司法行政工作再上新台阶。根据局党组的安排部署，通过对我局老干部的座谈、走访、慰问，进一步摸清了全系统老干部工作新情况、新问题，通过思考，提出加强和改进老干部工作的新思路、新对策。

一、基本情况及主要做法

现有退休干部22人，约占全局职工总数的三分之一，其中享受正县级干部待遇2人，享受副县级干部待遇1人，享受科级干部待遇16人，事业干部3人，平均年龄68岁，建有退休党支部委员会1个。

(一)加强领导，转变观念，建立和完善工作机制

局党组高度重视老干部管理服务工作，把该项工作纳入重要议事日程，多次召开专题会议，对工作中存在的不足进行认真总结分析，对今后如何进一步有效推动老干部工作做了研究部署;强化领导职责，推行一把手负总责，分管副局长具体负责抓，政治处负责抓落实的工作机制，明确了老干部工作职责和任务，形成了老干部工作层层有人抓，事事有人管的良好格局。

为有效推动老干工作，局领导班子采取集中与走访相结合，在充分听取和征求老干部意见建议的基础上，结合单位实际，制定和调整了相应的工作机制。一是要求领导和干部职工不断改进工作方法和服务方式，将以前的“重管理、轻服务”转变为“服务为主、管理为辅”，增强服务意识，用耐心、爱心、诚心去开展工作。 对老干部们提出的意见建议从过去的“害怕听、不愿意听”转变为“主动听取、积极采纳”，将“难理解、难沟通”转变为“换位思考、以诚相待”;二是针对全县司法行政系统退休人员多，并且居住分散，年龄偏大等因素，将老同志的管理服务工作纳入年度目标管理，签订责任书，使老干部工作和其它工作同安排、同落实、同检查、同考核，做到工作抓有目标，做有方向，任务具体，责任清楚，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作机制。三是切实落实在职领导与同级离退休老领导联系制度，明确了党组成员与老干部的联系对象，制定了联系工作要求，促进了与老同志的沟通与联系，使老干部更加理解、支持在职人员的工作。

(二)加大投入，抓好老干部“两项待遇”的落实

在落实老干部政治待遇工作中，我们主要从以下几方面开展工作：一是加强老干部政治理论学习，采取集中学习与自学相结合，学习主要围绕党的17大会议精神、科学的发展观、构建社会主义和谐社会、县“两代会”精神等政治理论及时事政策等内容，使老同志的思想紧跟时代步伐，保持思想常新，理想永存。二是做好报刊订阅工作，每年初就拨付专项经费为老干部订阅了《党建研究》、《党课》、《四川日报》、《广元日报》、《晚霞报》、《老年健康报》等报刊杂志，为老干部及时了解掌握方针政策和学习知识奠定了基础。三是抓好老干部阅读文件和参加重要会议工作。在办公用房紧张的情况下，专门为老干部配设了活动室，并配备了一定数量的报刊和文件，重要文件采取召集老干部集中开会学习传达。同时，每年的工作总结和重要会议都邀请老干部出席，逢年过节都举行座谈会与老干部座谈，了解他们的身体生活情况，听取他们的意见建议。20xx年，我们有计划地组织近20名身体状况较好的老干部实地察看东河、普济、嘉川等司法所建设情况，赴朱德、小平故里参观学习，大大增强了政治理论学习和思想政治工作的针对性、实效性。

在生活待遇方面：一是做好医保、医院和老干部之间就医、用药和报销的协调服务工作。二是做好老干部各项待遇补助的落实、兑现工作。根据文件精神，及时为退休干部唐文学遗属杜金莲足额发放遗属补助，月均234元。去年12月26日，我局退休干部杨正成同志因病医治无效不幸去世，局领导立即指定一名副局长负责并抽调6名工作人员组成治丧工作小组，投入人财物全力以赴为其办理治丧工作和处理善后事务，并及时为其家属办理兑付抚恤金、安葬费共计6万余元。三是抓好老干部患病、生活方面的探望和帮扶工作。对身患重病、生活不能自理的老干部进行经常性的走访慰问，对老干部的特殊困难给予及时有效的帮助，米和生、母文钊同志生病住院期间，局领导多次到医院探望，并协助解决经费问题，使干部及家属感受到了组织的温暖。

(三)加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作

为加强老干支部的管理、服务工作，提高老干部的民主管理力度，并为他们开展学习、活动创造条件和提供保障，确保老干支部组织生活的正常开展。同时，深入细致地做好新形势下的老干部思想政治工作，局领导和老干部工作者经常深入老干部中了解困难，听取意见，掌握他们的思想动态，及时为他们排忧解难。采取解决实际问题和困难相结合的方法，化解矛盾，减少不和谐因素。全年共化解与老干部相关的纠纷1起，解决困难问题3起，有效促进了系统内的和谐，提升了老干部对组织的信赖度，增强了凝聚力。

(四)认真开展尊老慰老活动，丰富老年精神文明生活。

为体现党组织对贫困党员的关心和体贴，每年在春节、敬老节等节日来临之际，由党组成员组成的慰问组，筹措慰问资金，对系统的困难退休职工、遗属进行慰问。与他们交心谈心，细致了解他们在生活上存在的困难和身体健康情况，认真听取他们的建议和意见，对他们提出的建议和要求做了逐一答复，充分肯定他们多年来对司法行政事业做出的贡献以及在生活、学习、工作中发挥的模范带头作用，鼓励他们坚定信心，克服困难，继续发扬艰苦奋斗、自强不息的优良作风。代表党组织和全体干警同仁向他们致于亲切的问候和节日的祝福，使他们切实感受到组织大家庭的温暖。5年来，共筹措慰问经费25000余元，开展慰问活动30余次。

二、存在的问题和不足

通过深入的调研，针对目前社会发展变化，老同志自身状况，对老干部政治和生活待遇的落实情况进行了认真思考，从严格的角度讲，老干部工作还存在一些问题。

一是认识上不到位，导致老干部工作不能顺利开展。个别干部对老干部工作认识不足，片面地认为老干部只要安度晚年，享受天伦之乐就行了，没有必要象在职干部那样严格要求;担心老干部找麻烦，不愿意深入细致地抓这项工作，面对新形势新任务的要求，不能突破多年来形成的老套路，缺乏创新意识和主动性，对上级精神吃不透，工作思路不宽，办法不多，成效不大;对老干部的跟踪管理、教育、服务等方面经常出现顾此失彼的现象，不能及时发现和解决问题。

二是教育上不到位，部分老干部对当前的形势缺乏正确认识。在抓党建工作中，存在着重在职人员轻离退休人员的现象，把老干部工作局限于组织老同志“转一转、看一看”，“玩一玩、乐一乐”，而没有真正把退休党建工作列入重要议事日程，退休支部党建工作出现薄弱环节，造成部分老党员组织生活不健全，党性观念淡薄;个别老干部不能正确理解党和国家制定的一系列优惠政策，特别是对分享改革与经济发展的成果存在片面性的认识，不能从单位实际出发，而与先进地区和一些垄断行业比待遇比福利，不能正确对待当前存在的一些不良社会现象。他们用计划经济的思维和思想道德教育方式，来看待当前改革发展中出现的问题，尤其对当前存在的行业不正之风和思想道德败坏等问题不能正确认识，有时在言语和行为上表现过激。

三是服务上不到位，导致部分老干部从情感上与单位出现隔阂。一些老干部虽然退下来了，但获知全县乃至本单位事业发展和社会稳定信息很迫切，有时因信息传递不及时，使他们产生一种被抛弃的感觉，在情感上自感失落;由于思想上不重视等因素的影响，在实际工作中确实存在着服务不到位、关心不及时的问题，致使一些老干部产生失落感;由于休老干部年老体衰，社会活动逐渐减少，久而久之思想上产生孤独感，与单位产生了隔阂。

三、几点思考与建议

(一)政治上关心，使老干部老有所学、老有所教。

政治待遇和生活待遇是涉及老干部工作的核心问题。要按照“政治待遇不变，生活待遇从优”的原则，采取多种措施，认真落实“三会1课”等制度，不断强化对老干部的思想教育。在学习内容上，要做到与当前国际国内形势相结合、与我县的经济发展和中心工作相结合、与老干部思想实际相结合的方式实施;在学习方式上，要针对部分老同志高龄、多病、居住分散、行动不便的特点，采取灵活多样的教育形式，组织好老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和各种重大活动，把党和组织的声音及时传达给他们，不断用马克思主义中国化的最新成果武装广大退休干部，确保老干部政治坚定、思想常新、理想永存。同时，要引导和鼓励老干部以党支部为单位，开展轻松活泼的经验交流与沟通，使老干部紧跟时代发展的脉搏，始终保持“政治坚定、思想常新、豪情满怀”的心态。

(二)生活上热心，使老干部老有所养、老有所医。

老干部随着年龄增长,身体疾病也逐渐增多，对组织和医疗服务的依赖性不断增强，需要更多的人文关怀。要及时为参加组织生活、住院、听报告的老干部派车接送;遇到重大节日和老干部生日等重要时节，都要把单位的温暖送到老干部家中;平时只要有老干部生病住院，都要及时到医院去看望慰问;对居住在成都、德阳、绵阳、广元的老干部，要定期或不定期进行电话问候、实地走访;对老干部在生活中碰到的困难和烦恼事要积极主动地靠上去做工作，要耐心接听老干部的每一个电话，认真对待老干部的每一条信息，妥善解决老干部的每一个问题，无论任何时候，都要及时把组织和领导的关怀送到老干部的心坎上。

(三)活动上用心，使老干部老有所乐、乐有所为。

要加大投入，不断完善老干部活动的阵地建设，通过开展形式多样的精神文化活动，促进老干部的身心健康，为老干部“老有所教、老有所学，老有所乐”提供更多便捷周到的服务。鼓励老干部要结合自己的兴趣爱好和身体实际，积极参加老年协会举办的舞蹈、象棋、书画、摄影等各种文体活动;适时组织老同志参观我县及本局改革发展中出现的`新亮点和取得的新成果;组织老干部以茶话会的形式进行座谈交流、畅谈自己过去光辉历程、工作经验和养生保健体会等知识，不仅能提高了大家的学习热情，而且拓宽了老同志们的视野，活跃了老同志的思维，开拓了老同志们的胸襟。

(四)作用发挥上尽心，使老干部老有所为。

老干部工作“不是中心但影响中心，不是大局而影响大局”。我们应切实把老干部工作放到全局来考虑，围绕“改革、发展、稳定”的大局来开展。广大退休干部是我们的宝贵财富。他们虽然从工作岗位退下来后，但他们牢记党的宗旨，自觉发挥余热，在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥了不可替代的作用。要充分发挥老干部在落实科学发展观，促进经济社会又好又快发展中的推动作用，在构建社会主义和谐社会中的参谋示范作用，在加强党的执政能力建设中的基础保障作用，及时征求老干部的意见和建议，充分发挥老干部的政治优势和丰富的工作经验，让他们在夕阳无限好的生活中，看到“满目青山夕照明”的灿烂晚霞，确保老干部老有所为。

银行内控检查整改报告篇五

我队企业 调查工作开展至今已近五年时间，数据质量的好坏，数据是否能较真实地反映我市宏观经济运行状态等问题一直是我们关注的焦点，提高数据质量一直是我们努力的方向之一，在这一方面我们本身也做了大量的卓有成效的工作。

本次结合闽企[]23号文精神，按照省队关于 调查数据质量自查工作的统一部署，我队在队长的直接组织和领导下，总结过去的经验，查找工作中的不足，并结合现实的实际情况，将提高数据质量的工作推向了另一个高潮。

一、本次自查工作的组织方式

对于本次 数据质量自查工作，我队自上而下都十分重视。队长亲自召集专业人员讨论了相关的事项。

1、过去为提高质量所施工作的回顾

1)、我们进行了三次大规模的样本扩充及轮换工作。在抽样调查中，样本点的代表性直接影响调查数据的质量。“大型企业极少，小型企业占绝对多数”是 市企业的特点，在样本未调整前经常出现一家企业影响整个宏观走势的现象，为此我们利用基本单位普查等资料为依据对样本点进行科学的甄别，先后三次充实了样本点，样本数量由起初的88家扩充到了335家，在一定程度上反映了 企业的.实际情况，提高了样本的代表性，数据质量得到了较好的控制和提高。

2)、我们更新和完善了调查方式方法

为了从源头上加强对数据质量的控制，针对我市调查扩点、成倍增加工作量和人力物力不足的矛盾，从实际情况出发，充分利用现有的县级联络员系统，一是改过去集中催、收、审、录的调查方法，创造条件把整体工作分成有机的若干部分由各县分开承担，对县级联络员进行业务培训和工作指导，不断提高他们的工作积极性和业务水平，增强了数据的源头控制力量。二是队内分工协调，重点抓好市直单位调查点的资料搜集、审核录入工作，把好质量关。

3)、我们加强了与数据和相关数据的对比论证。

数据是否能反映实际，应该通过多方对比来论证。我们在工作中一是加强专业间的沟通和协调，以相关专业的数据验证走势，二是努力把握经济形势，通过直接感观来验证数据质量。三是通过了解全国、全省及各地市的 形势来分析数据质量。

4)、我们加强了调查工作力量。

调查工作力量的相对不足对 工作也有一定的制约作用，为此，我队具体承担 调查工作的干部由一人增加到二人，同时配置并完善办公条件和设备。以工作岗位考评责任制为基础，促进工作的有效开展。

5)、加强历史资料的归档管理。

我队非常重视 调查历史资料的管理，每季都按照档案管理的原则，将报表全部收齐并分门别类整理同时装订成册以备后查。

6)、坚持企业回访制度。

我队与企业保持经常性的沟通，坚持电话采访和实际走访相结合，对报表中反映出来的问题进行深层次的了解，仔细倾听企业的需要和要求，尽最大力量把握企业经营动态，并主动帮助企业向上级反映一些实际问题，赢得了企业的信任也提高了数据质量。

2、本次自查工作的实施方式

本次自查活动正值第二季度 季报之时，我队决定以本季季度报表质量审查为出发点，针对报表中表现出的特殊问题，结合本季调查实施过程中反映的不足因素，通过对以前工作的经验总结，大范围、多角度、深层次地开展 数据质量自查自纠活动。

本次自查工作的实施过程如下：

1)、于6月12日利用我队召开县级联络员专项调查会议的机会，在会上对联络员再次强调提高数据质量的重要性、质量控制方法以及本次质量自查的精神和意义。

2)、6月17日起对二季度报表进行审核，结合审核结果有针对性地进行处理，进一步了解企业填报报表的方式，重点审核企业填报日期及报表填制的完整性。

3)、6月20~25日期间通过电话加强企业回访工作，进一步从宏观上了解行业运行动态，倾听企业实施调查工作中所遇到的困难和不足，尽力帮助企业解决实际问题。

4)、7月初电话通知各县联络员，通报二季度 调查中所存问题，并做好记录。

二、本次自查结果汇总

通过本次质量自查，我们对结果简单总结如下：

1)、通过了解，我市很多企业都是老板或相关负责人亲自填报调查问卷，有一些企业因客观因素的影响由统计人员填报，但大都经过了负责人过目审查。

2)、在年报报表中，个别企业分不清自己企业的性质，“企业规模”和“注册类型”有时填报出错，通过我们了解和纠正，此问题得到了较好的解决。

3)、部分报表填报不完整。报表的真实性和完整性一直是我们抓报表质量的重点之一，报表的真实性在我市已得到较好的反映。但由于各种客观因素的影响，报表填报不完整一直无法完全杜绝，主要表现为责任栏的填报，其主要原因是企业对此填报项不重视，认为其对数据质量无关紧要。这同时也提醒我们要继续加强对企业统计工作的指导。

4)、企业填报时间。我市企业 调查

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