内控工作计划方案(优质10篇)

为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内控工作计划方案篇一

方案写作指要

方案，是一种计划性公文，主要用于对比较复杂的工作做出全面的部署，因而说方案是较为复杂的计划之一。方案是机关、团体或企事业单位为了完成某项工作而预先制定的原则、目标、方法、步骤、要求、措施时所使用的一种公文。由于一些具有某种职能的具体工作比较复杂，不做出全面部署不足以解决问题，因而公文内容构成势必要繁琐一些，一般有指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。

一、方案的特点

方案具有计划性、针对性、指导性、预见性、可行性。

1、计划性，制定方案要根据事物的发展趋势，确定实施目标，要有计划地设计实施的步骤。

2、针对性，制定方案是要解决实际问题，因此，制定方案一定要紧紧围绕要解决的问题进行写作，做到有的放矢，具有明鲜的针对性。

3、指导性，方案不仅要反映工作的目标和步骤，而且要明确工作的性质和指导思想以及具体措施。对整个工作的全过程都具有指导意义。

4、预见性，制定方案时必须对事物的发展趋势做出分析，对事物发展结果做出估计，对事物发展或执行方案过程中可能出现的问题做出预测。

5、可行性，制定方案的目的是为了执行方案，因此不能脱离实际，必须切实可行，要把实现的可能性与实施的可行性结合起来。

二、方案的种类

方案根据其内容和性质，可以分为不同种类，如用于工作的“工作方案”，用于会议的“会议方案”，带有综合性的“总体方案”，专就某项工作而订的“单项方案”等等。目前在党政机关、企事业单位用得最多，也是最常见的有四种，即工作方案、会议方案、接待方案、活动方案。具体举例如：《干部考核工作方案》、《××活动调研方案》、《市场情况测评方案》、《×××活动实施方案》、《召开××××会议方案》、《××三省××会议接待方案》等等。

三、方案的结构

在一般情况下，方案结构由标题、正文(开头、主体、结尾)、发文机关署名和日期等几部分组成。

四、方案的写法

方案的具体写作要根据各种方案不同的内容而定。一般来说，应该把握如下写法：

1、标题。方案的标题有两种写法：一是“三要素”俱全的写法，即由发文机关、事由和文种三部分组成，如《××大学三年发展规划总体方案》;一是“两要素”的写法，即省略发文机关，如《关于开展××××活动的实施方案》。

2、正文。方案写作的重点，即重要内容都在正文当中。方案的正文的写作由开头、主体、结尾三部分组成。

开头部分。开头，即导语，要写清楚制定方案的原因和理由，也可以写出制定方案的重要性和必要性。

主体部分。一般有两种写法：一是常规写法，即按“指导方针(指导思想)”、“主要目标(工作重点)”、“实施步骤(工作方法)”、“政策措施”及“工作要求”几个部分来写，这个较固定的`程序适合于一般常规性方案;二是变项写法，即根据实际需要加项或减项的写法，适合于特殊性的方案。但不管哪种写法，“主要目标”、“实施步骤”、“政策措施”这三项是必不可少的。当然，在实际写作中称呼可以不同，如把“主要目标”称为“目标和任务”，把“政策措施”称为“实施办法”或“组织措施”等。在“主要目标”一项中，一般还要分总体目标和具体目标;“实施步骤”一般还要分基本步骤或关键步骤，关键步骤里还有重点工作项目;“政策措施”的内容里一般还要分“政策保证”、“组织保证”和“具体措施”等。在具体行文时，有时可按层次分段落写，有时可加标题分条款写。

结尾部分。结尾部分的写作，要根据方案的性质而定。如属下级机关请示上级机关的，可写上类似请示结尾的用语，如：“以上方案，当否，请批示。”

3、发文机关署名、日期。比较重要的方案，一般都用带“红头文件”的形式下发，而“红头文件”上都印有发文机关名称，所以方案写作一般不用落款。方案的成文时间一般也不省略，要写在标题下面的正中位置的括号内。制定一般的方案，如不用“红头文件”的形式下发，发文机关名称和成文时间可以写在方案的正文结尾处右下方。

五、注意的事项

主要注意以下几点。

1、在公文运行中，“方案”一般作为“通知”或“函”的附件下发。

2、重要的方案都有相应的组织(成立临时的工作或活动领导小组)保证。

3、任何方案都要经过批准后才可行文和实施。

工作实施方案范文

一、指导思想和目标要求

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，持续推进领导干部、公务员和机关工作人员学法用法工作，提升领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力;坚持机关工作人员带头学法用法，推动全民尊法学法守法用法，在社会形成良好法治氛围和法治习惯。

二、活动主题

尊学法学守法用法，推动创新、协调、绿色、开放、共享发展。

三、活动对象

全体干部职工。

四、活动内容

1、结合职能，组织开展集中学法、考法活动。采取机关集中学习与个人自学相结合，领导领学与举办讲座相结合的方式开展学习。在周一早学会上由领导带领集中学习各类法律法规知识，重点学习《^v^宪法》、《中国^v^党章》、《中国^v^廉洁自律准则》、《中国^v^纪律处分条例》、《^v^行政诉讼法》、《^v^审计法》等。

2、多种形式，加大宣传力度。结合工作，制作典型案例，宣传审计工作。通过信息报道和led屏加大对“集中学法月”活动的宣传。

3、强化责任，落实执法普法责任制。结合审计职责，认真落实省^v^会《关于推进普法责任制实施的决议》，进一步强化普法工作责任，坚持依法审计，通过审计推进审计法律法规知识的普及。

内控工作计划方案篇二

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、_、银监会、_联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

(1)通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

(2)保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

(3)各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

(2)管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

内控工作计划方案篇三

以“三个代表”重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的`宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务水平。

1、提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。

2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。

3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第一的思想。

4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。

1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进一步增强全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。

2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费十分困难的情况下，一切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必须货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。

3、加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室教师、办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的`月考核和专业教师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。

4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。若发现有可疑的情况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。

5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和维修工作，发现问题及时处理。

6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行保护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，充满生机活力。厕所卫生继续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的办法，以保持公共场所的整洁卫生。

内控工作计划方案篇四

为切实抓好医院__年精神文明单位创建工作，进一步推动“三个文明”建设，不断把文明创建工作引向深入，现结合我院实际，制定工作计划如下：

一，指导思想

二，工作目标：

确保顺利完成__年工作任务，争创吉林省健康慈善医院，深入开展长春市精神文明建设和“医药回扣专项治理年”活动，巩固慈善文明单位创建成果。通过扎实有效的创建活动，进一步增强全院干部职工的文明意识，敬业意识，法制意识，激发全院干部职工“爱医院，爱岗位，爱病人”的热情，塑造医院良好文明形象，并以新医改实施和等级医院评审为契机，进一步完善医院绩效管理，提升医疗质量和服务质量，优化医院环境，做到硬件软件一起抓，两个效益一起上，以饱满的工作热情和崭新的精神面貌，促进医院跨越式发展，力争将医院建设成服务一流，质量一流，设施一流，环境一流，人才一流，管理一流的二级甲等综合性医院。

三，主要任务：

1，围绕“医药回扣专项治理年”活动，不断加强思想道德和行业作风建设

(1)加强职工的思想政治和职业道德教育。利用职工文明学习开展正确的人生观，职业观，道德观教育，弘扬正气，廉洁行医，切实从病人利益出发，爱岗敬业。以增强责任意识，服务意识，岗位意识为重点，丰富和深化医德建设的内涵，提升医务人员精神文明素质，树立良好的卫生行业形象。通过树立先进典型，大力弘扬高尚的医德风范，带动整个职工队伍的医德建设。

(2)加强行风监督机制建设。定期召开行风监督员会议，完善医德考评管理，通过问卷调查，意见箱意见本，公布监督电话，完善投诉处理机制，及时查处违反行风行为。严格执行药品，设备招标采购制度，开展处方点评管理，公布药品用量排序，实行前几位药品限量或停用政策，完善购销领域不正之风防范机制。

2，加强业务学习和人才培养，提高医疗技术水平

(1)开展定期的业务集中培训，各科室每月开展以业务讲课，疾病查房，病历讨论的业务学习，定期邀请专家来院讲座培训，提高医务人员业务知识水平。

(2)继续加强医务人员的继续教育和学历教育，有计划选派医疗骨干到上级医院进修。

(3)加强新员工和低年资员工的岗位技能培训，开展岗位练兵活动和操作比武。

(4)举办法律法规知识讲座和知识竞赛，提高职工依法行医水平，保障医疗安全。

3，优化服务管理，改善就医环境

(1)加强服务流程优化的研究，合理调配资源，简化服务流程，缩短就诊等候时间，改进服务质量。

(2)加强软硬件投入，加强医院信息系统建设，缓解看病难问题。

四、组织开展文明创建活动，提高精神文明建设水平。

1.积极开展文明创建活动。按照“组织领导有力，创建工作扎实;思想教育深入，道德风尚良好;学习风气浓厚，文体卫生先进;加强民主管理，严格遵纪守法;内外环境优美，环保工作达标;业务水平领先，工作实绩显著”文明单位评选标准，积极开展“青年文明号”、“巾帼文明岗”等活动，突出诚信建设和优质服务，开展“做人民满意医务人员”和“诚实守信、优质服务”活动，不断提高服务质量和水平。积极参与全国文明城、卫生城创建工作。

2.广泛开展“讲文明树新风”活动和志愿服务活动。大力开展爱党、爱国、爱社会主义、中国特色社会主义理想信念教育和时势政治教育，大力弘扬中华民族优秀文化传统。深入开展“践行文明礼仪我先行”活动，运用举办礼仪知识讲座、“文明生活”主题演讲，制作宣传横幅、宣传版面，扎实开展文明礼仪知识普及教育，引导人们摒弃陋习、讲文明、讲礼仪，塑造文明卫生的良好形象;广泛开展“全民阅读我参与”活动，利用推荐优秀书目、“世界读书日”、举办读书征文活动，引导职工多读书，读好书，营造人人读书、提升素养的浓厚氛围;扎实开展“资源节约我带头”活动，倡导适度消费、节俭生活、资源节约，引导人们养成勤俭节约的美德;深入实施“文明交通行动计划”，提升交通文明水平。大力开展社会志愿服务活动，结合卫生工作特点，发挥自身优势，以关爱空巢老人、农民工和残疾人为重点，广泛开展形式多样的主题志愿活动，大力宣传“奉献他人、提升自己”的志愿服务理念，宣传志愿者的感人事迹，征集、宣传志愿者心得。

3.不断加强医院文化建设。积极开展群众文体活动，争创“职工之家”，倡导科学、健康、文明的生活方式，充分利用历史纪念日和民族传统节日、重大卫生活动日，积极开展丰富多彩和富有特色的文化体育娱乐宣传教育活动，丰富职工生活，培育健康向上、积极进取、协调融洽的团队精神，促进医院和谐发展。

4.继续推动“平安医院”建设，构建和谐医患关系，要认真做好治安保卫工作，落实安全生产责任制，维护医疗机构正常工作秩序和患者就医环境，要按照《医院投诉管理办法(试行)》规范投诉管理，加大矛盾纠纷排查化解力度。为我市卫生事业又好又快发展及和谐三明建设献计出力。

内控工作计划方案篇五

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财会〔20xx〕28号）文件；xx县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

组长：xx

副组长：xx

成员：xxxxxxxxxxx

领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任、xxx任办公室副主任，负责处理日常业务。

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

（1）成立督查组

组长：xxx

成员：

（2）公布监督电话（05x-xxxx6）。

7、建立校长“五不直接分管”制度。

学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长xx直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长xx分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长xx分管。

学校教务工作由副校长xx分管。

学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长xx分管。

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

1、20xx年1月5日召开xxx镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

（1）成立内部控制工作领导小组。

（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。

5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

内控工作计划方案篇六

xxx5年是贯彻“党要管党、从严治党”的要求，落实习^v^“要把抓好党建作为最大的政绩”指示精神，全面推进党建工作的重要之年。我局党建工作将面临新形势，把握新目标，迎接新挑战，适应新常态，着力发挥审计职能作用，不断提高基层党组织的领导力、执行力、凝聚力和战斗力，为推动审计事业又好又快发展与实现“省会次中心、幸福新宁乡”宏伟目标提供坚强的组织保证。经党组研究，根据^v^宁乡县委宁发[xxx5]3号文件精神，结合审计工作，特制定我局xxx5年党建工作实施方案。

一、切实加强组织领导

建立健全加强领导层层负责的工作体制和机制，全面落实党建工作责任制，明确由局党组书记洪瑞强同志负总责，作为党建工作的第一责任人，明确党组第一副书记唐凤才同志主抓全局党务工作，明确党组副书记刘抒同志协助抓好专职做好党务工作，其他班子成员带头履行好党建工作职责。县审计局设立党建工作办公室，由党组副书记刘抒同志兼任办公室主任，明确邓彦新、喻光曦同志为局党建工作专干。基层党组织下设二个支部，审计局离退休人员党支部，明确由副县级领导、原局党组书记刘成乾同志任支部书记,由唐凤才同志负责联系协调工作，机关党支部由刘抒同志兼任支部书记。全局建立党建工作指导员制度，明确分管科室的局党组成员作为党建工作指导员。在全局推行党建工作与审计项目同步开展的新举措，实行临时党小组长负责制，党小组工作延伸到每个审计项目，充分发挥审计项目临时党小组组织领导、统筹部署、协调安排、纪律监督的重要作用，实现党建工作与审计项目的深度融合。

二、建立完善经费保障机制

建立党建工作保障机制，党建工作实行专职专人、专门经费、专项活动的“三专”管理，逐步加大党建工作运转经费投入力度，全局年度党建经费按单位工作人员工资总额的2%列入行政经费年度预算，专项安排基层支部党建工作经费，全年确保离退休支部党建活动经费不少于两万元，机关支部党建活动经费不少于五万元，切实加强党建工作经费资金使用的管理和监督，确保专款专用。

三、主要工作任务

(一)党组书记：洪瑞强

1、牵头制定xxx5年党建工作规划，全年研究党务工作不少于12次;

2、组织党员学习贯彻党要管党、从严治党精神，全面落实“一岗双责”;

3、建立与落实党建工作指导员制度;

4、组织每半年召开一次高质量的民主生活会;

5、每年与班子成员交流谈心4次以上、与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话;

6、坚持落实责任制度，年终就党建工作情况向县委全会述职并接受评议。

(二)党组第一副书记：唐凤才

2、每个季度听取一次离退休人员党支部工作汇报;

3、组织开展党的知识竞赛与重温入党誓词等活动;

5、每年与班子成员交流谈心至少2次以上、与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话;

6、推进结对共建、“心连心”、“文明创建”等活动。

(三)党组副书记：刘 抒

2、开展基层党支部 “创先争优”竞赛活动;

3、搞好“七一”优秀党员评选活动，表彰和推介党员先进典型;

4、建立党内谈心谈话制度，领导班子成员之间确保每季度1次、上下级之间每半年1次、党员之间每年1次。

(四)党组副书记：邓光辉

3、对评选出来的优秀党员发文表彰，并奖励兑现;

4、每年与班子成员交流谈心至少2次以上、与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话。

(五)纪检组长：周景云

1、落实个人重大事项报告和述职述廉制度，明确科室人员的廉政职责;

5、扎实抓好机关干部作风建设，确保党员干部以身作则，率先垂范。

(六)其他班子成员：

1、以上率下，开展审计实务竞赛活动，进行审计工作好经验、好做法等学习交流;

3、督促指导所联系科室党建工作，确保党员认真参加局机关支部组织的各项活动;

4、每年与班子成员交流谈心至少2次以上、与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话。

(七)党支部书记：

1、优化党员管理，根据党员人数变化，合理划分党小组;

5、积极组织在职党员到社区报到，在e平台注册登记，参加志愿服务活动。

(八)党小组长：

2、每年与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话;

3、搞好党员党性定期分析与年度党员民主评议工作。

(九)党建工作指导员：

1、加强指导，服务群众，落实党员干部联系卡;

3、联系“心连心”结对帮扶对象，主动排查纠纷，认真做好疏导与矛盾化解工作。

(十)党员：

1、参加“三会一课”、党员冬(春)训与党员组织生活会;

2、年初进行党员承诺、半年考核，年终进行承诺兑现党员述评活动;

3、在职党员及时到社区报到，在e平台注册登记，积极参加社区志愿者服务活动;

4、参加粟狮村结对共建 “心连心”活动，每人联系1户帮扶对象，每年走访联系、调研解难不少于2次。

四、xxx5年党建工作活动安排

一季度：

1、组织相关人员去长沙县、望城区学习交流;

2、十八届四中全会精神、《决定》国发[xxx4]48号文件学习宣讲活动;

3、党员承诺活动;

4、班子成员之间、分管领导与科室干部谈心活动;

5、选派入党积极分子培训学习;

6、“审计大讲堂”职业道德教育专题党课;

7、党支部会议3次，党员春训学习，党员大会与民主评议;

8、廉政建设专题讲座;

9、去联系村进行慰问活动;

10、选派干部到^v^跟班学习。

二季度：

1、《党章》知识竞赛考试(笔试);

2、重温入党誓词活动;

3、去联点乡村开展结对帮扶共建活动，第一次走访联系帮扶对象;

4、革命教育主题活动;

5、班子成员之间上下沟通，党员之间谈心活动;

6、党组班子民主生活会;

7、党支部会议3次，党员会议1次;

8、选派干部参加各类培训班;

9、党员半年考核活动;

10、作风建设专题讲座;

11、党支部、团支部、工会、妇联共同组织一次户外拓展训练活动;

12、作风建设情况通报。

三季度：

1、去联点乡村开展结对帮扶共建活动，第二次走访联系帮扶对象;

2、深入粟狮村与村干部、部分党员群众进行谈心谈话交流活动;

3、党支部会议3次，党员会议1次;

4、优秀党员评比表彰活动;

5、作风建设专题党课;

6、廉政主题基地教育学习活动;

7、班子成员谈心活动;

8、廉政知识竞赛考试(笔试)。

四季度：

1、党支部书记向党组、党员述职活动;

2、去联点村帮扶慰问、总结结对共建活动;

3、慰问特困党员、老党员活动;

4、党支部会议3次，党员会议1次;

5、党组班子民主生活会;

6、廉政建设“回头看”活动;

7、党组书记、副书记向党员大会述职活动;

8、班子成员之间谈心活动;

9、分管领导与干部谈心活动;

10、作风建设情况通报;

11、业务情况通报、重大事项通报活动;

12、党建与项目同步考核总结

内控工作计划方案篇七

成立“山西药科职业学院内部控制建设工作领导组”(以下简称“内控领导组”)负责组织制定学院全面推进内部控制实施建设方案、指导建立适合我院实际情况的内部控制基础性评价体系、研究解决实施工作中出现的重大问题、监督指导内部控制建设工作的全面开展。内控领导组成员如下：

组长：院长

副组长：纪委书记

副院长

成员：党政办公室主任

组织人事部部长

纪检监察室主任

计划财务处处长

审计处处长

(二)成立监督检查机构

成立以纪检书记为组长的学院内部控制建设工作的监督组，负责监督检查学院内部控制建设工作的全过程。

组长：纪委书记

副组长：纪检监察室主任

成员：纪检监察室工作人员，各党总支、直属党支部纪检委员

(三)联合工作机构

成立由计划财务处牵头，党政办公室、组织人事部、纪检监察室、计划财务处、学生工作部(处)、审计处、后勤保卫处、基建办、实训中心、电教中心、科研中心、图书馆、继续教育部等部门参加的“山西药科职业学院推进内部控制建设联合工作组”(以下简称“联合工作组”)，办公室设在计划财务处。“联合工作组”在“内控领导组”的领导下开展工作，具体负责全院各部门基础性评价工作的督促、指导、检查等工作。

组长：分管计财工作副院长

副组长：计划财务处处长

成员：党政办公室主任

组织人事部部长

教务处处长

纪检监察室主任

学生工作部(处)部(处)长

审计处处长

后勤保卫处处长

基建办公室主任

继续教育部主任

图书馆馆长

实训中心主任

科研中心主任

电教中心主任

内控工作计划方案篇八

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由校长任组长、党支部书记王任副组长、各处室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，校办室主任彭新强牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案，明确推进计划

我们制定了《内部控制规范工作方案》。加强内控规范的宣传，学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。对财务及相关处室人员进行培训、梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度。

三、构建内控机制，保障内控实施

(一)建立了我校内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

我们建立了《财物工作制度》，明确了出纳、会计职责；建立了《磻溪初中治理教育乱收费责任追究制》，强化了教师管理；建立了《磻溪初中校务公开制度》，坚持每学期对公用经费收支情况进行公布，公开、透明。建立了《磻溪初中固定资产管理制度》，从采购、验收、使用、报废等各个环节强化资产管理；《中政府采购细则》，物品采购、工程采购逐步步入正规；建立了《校园工程建设管理制度》，加强了校园工程的质量监督；《磻溪初中合同管理制度》，确保了合同制定、保管的规范。对制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“制度”管理和科学管理的转变。

（三）注重细节，强化管理

细节决定成败，对于学校财务工作和资产管理更应该注重细节。

1、采购必须经过相关部室核准，先报采购申请，后采购；

2、所有票据必须注明用途，附清单或者相关合同复印件；

3、属于政府采购的物品或者工程，必须有政府采购文件；

4、重大事项必须经校委会研究确定，或者通过教代会研究确定；

5、票据报销必须由经办人、经办领导签字，法人审批后才能履行报销手续。

内控规范建设政策性强、涉及面广，是一项具有相当难度和专业性的工作。我校财务人员都是兼职人员，也不具备会计从业相关资格，一切都在摸索中前进。随着社会的发展、教育的进步，学校财务工作的重要性日渐突现。我们将在今后的工作中，要加强财务人员的选拔、任用和培训，不断完善制度建设，更要强化财务管理和资产管理的细节，在校内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。扎扎实实提高我校内控水平。

内控工作计划方案篇九

为切实做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔20xx〕21号)（以下简称《内控规范》）工作，根据省财政厅、审计厅《关于贯彻落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（湘财会〔20xx〕7号）、省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（湘财会〔20xx〕16号）、《常德市财政局贯彻实施工作方案》要求，结合学院目前内部控制实施情况，特修订20xx年内部控制工作实施方案。

内部控制是指学院为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学院内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。实施内部控制规范，是完善学院内部治理结构、构建现代职业教育体系、加强廉政风险防控机制建设的必然要求，是规范学院经济活动、加强经费监管的重要举措。

（一）经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支、建设项目、政府采购等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。

（二）各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，保证资产的安全和完整。

（三）会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。

（四）提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保证，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。

（五）防范廉政风险，确保廉洁治校。在我院逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，针对学院内部控制建设存在的一些薄弱环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，制定应对策略加以整改完善。

(一)建立职能相互分离与制约机制。制定干部选配、交流、轮岗等相关制度。学院行政处室应是履行服务、执行、管理、监督等不同职能相互配合协调又相互监督制约的部门。部门内部也应合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

责任部门：组织宣传部、人事处完成时间：20xx年12月。

（二）加强中央、省市财政专项资金的管理。专项资金要实行“专账核算，专款专用”，要按照中央、省市有关财经法规、专项资金管理要求，坚持厉行节约。严格支出标准和范围，任何单位和个人不得随意调剂或挪用、截留。要切实加快项目预算执行进度，提高资金效益，避免资金闲置。建立项目绩效评价制度。按照中央、省市教育、财政部门的要求，在项目中期检查和项目建设完成时，要向教育、财政部门提供绩效评估报告。

责任部门：计划财务处、发展规划处、科技处、教务处等经费归口管理部门完成时间：长期坚持。

（三）完善建设项目管理制度。制定学院建设项目概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算实施细则。学院自行组织的基建及大额维修项目应聘请建筑专技人员进行精准预算，按照初步设计方案和预算方案组织实施建设项目，确需进行设计变更和工程量变更的，资产基建处、纪检监察审计室以及项目监理机构应当进行严格审核，并且按照相关审批权限报分管院领导、院长办公会、院党委会研究审批。已完工的建设项目超概算率不得高于5％。

责任部门：资产基建处完成时间：20xx年12月。

（四）加强合同管理。建立涵盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理等方面的合同管理制度。学院应对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应组织业务部门、法律部门、财会部门等相关部门进行联合审核。对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。

责任部门：党政办公室完成时间：20xx年6月。

（五）加强独立核算及目标管理单位的监管。应加强对附属医院、司法鉴定中心等财务独立核算单位的监督管理。独立核算单位应制定与领导班子绩效挂钩的经济责任目标和经费收支预算方案，每年定期接受学院内部审计部门的审计监督。物资设备采购及处置、基本建设、举借债务等重大经济活动，应按审批程序向学院分管领导、院长办公会和学院党委会报告。同时加强对国有资产租赁、后勤水电管理以及继续教育、社会培训等项目业务的监督。

责任部门：纪检监察审计室、计划财务处、附属医院、司法中心、后勤处、教育学院、培训部等单位完成时间：长期坚持。

（六）加强内部审计与监督。内部审计是实施财务监督的重要内容，是会计监督的再监督。进一步修订完善学院内部审计实施办法。内部审计部门要参与学院的管理，分析学院各职能部门日常管理中发生的问题，发挥高校内部审计的管理职能。定期对学院预决算、各类收费、经费支出项目以及学生奖助学金、教师课时津贴、财政专项资金、基建和设备采购等大额专项经费等进行检查、审签、审计。

责任部门：纪检监察审计室完成时间：20xx年6月。

（一）加强领导，提高认识。成立由学院主要负责人牵头、相关部门负责人参加的内部控制建设领导小组，学院党委及领导小组每年研究内部控制工作不少于2次。聘请内控专家对全院中层以上干部开展学院内控宣传、培训和学习活动。使全院相关人员全面了解推进内部控制建设的意义、原则、内容和方法，形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。

（二）完善内部控制工作协调机制。学院计划财务处是学院内部控制管理的职能机构，负责组织协调学院的内部控制工作。学院各行政处室是学院内部控制的具体执行机构，积极配合学院计划财务处建立和实施内部控制，并与计划财务处之间定期沟通和相互协调。纪检监察审计室是学院内部控制建立和实施的监督机构，负责对学院内部控制的建立和运行情况进行检查和评价，及时发现学院内部控制管理中的问题和薄弱环节并加以改进，确保学院内部控制体系的有效运行。

（三）突出工作重点，严格责任落实。针对学院内部控制建设存在的薄弱环节，梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务流程，同时明确各经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，在此基础上完善相关管理制度。在业务层面应做到分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗、专项审计。

（四）建立内部控制管理信息系统。充分运用现代科学技术手段加强内部控制。将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。内部控制管理信息系统应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。

（五）认真做好评价总结。学院内控建设领导小组办公室对学院内控制度建设和落实情况进行检查评价。学院内部审计部门负责内部控制基础性评价工作，形成高质量的内部控制基础性评价报告。计划财务部门负责学院内部控制建设的总结，并将相关资料上报省市业务部门。

内控工作计划方案篇十

组  长：

副组长：

成  员：

（一）收入内控管理 

1、收入管理内控领导组 

组长：张李斌 

成员：段林强  范亚楠  李  亮  杨新娜  马建光  陈海青   李宇鑫 

2、收入管理的职责 

（二）支出内控管理 

1、支出管理内控领导组 

组长：

副组长：

成员：

2、支出管理的职责 

以下项目由中心校统一办理： 

（1）教材、参考及各种教师用书；教研记录、校长日记、听课本等。 

（2）报刊、杂志、试卷费、印刷费。 

（3）师生缴纳的保险费。 

（4）接待费。 

（5）上派的各种工本费、手续费、资料费、审验费等。 

（6）公派的学习、培训等费用。 

（7）超过一千元的维修费用。 

（8）锅炉取暖燃料费。 

（9）购置费。 

6、支付方式：一般情况转账支付，特殊情况使用其他支付方式。 

1、年初两周内，各校制定《全年基本支出预算表》交中心校审定。 

2、按已审定的预支计划合理支出。 

4、每学期末，学校负责人将本学期大额支出分类简要说明。