办公椅采购需求方案
为有力保证事情或工作开展的水平质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
办公椅采购需求方案篇一
在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的办公桌椅采购合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
供方：_________（以下简称甲方）
需方：_________（以下简称乙方）
经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，特签订以下合同：
一、合同内容：
1．办公桌台：规格，_________，附柜，_________，用高密度板压木皮制作。
2．书柜：规格_________。_________为主材制作。
3．椅子按国家标准的高度配套。
4．款式按样板。
二、数量、单价及金额：
制作小学部办公桌椅共_________套，
价格：桌台为_________元/套（含附柜），椅子为_________元/张，_________个三聚氨板书柜，为_________元/个。总金额：_________元。（备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作）。这些价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承担其它任何费用。
三、质量要求：
甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果末按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的经济责任。）
四、加工、售后服务方式：
甲方负责全包工包料，严格按照样板要求制作。五年保修，终生保养。
五、交货时间及地点：
在_____年_____月_____日前交货，交货地点在_________仓库。
六、验收标准及方式：
甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。
七、包装、装卸、运输方式及费用：
包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。
八、付款方式及期限：
即货到验收合格后付总货款的90%，扣留10%货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。
九、违约责任：
1．甲方违约责任：
a．甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此而造成的'损失。
b．甲方如中途废止合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。
c．甲方如超过合同规定日期交货，每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
2．乙方违约责任：
a．乙方如中途变更订做，应赔偿甲方因此造成的损失。
b．乙方如中途废止合同，应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
c．乙方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
十、甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。
十一、本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_____乙方代表（签字）：_____
办公椅采购需求方案篇二
一、努力做好后勤保障
为了给学校的发展做好后勤保障，后勤做了以下工作：
突出抓好食品卫生安全工作
1、确保食品安全首先从食品采购源头抓起，确保食品物资质优价廉，提高采购工作效率和透明度，减少中间环节，降低了成本，不仅维护了师生的切身利益，更重要的是保证了食品原材料入口安全。
2、安排专职食品留样员，严防食物中毒。成品饭菜的加工、存放等过程是食品卫生安全的重要环节，必须严格监控把关，为把握好这个环节，确保成品饭菜的质量，我们从员工队伍中选派业务熟练、责任心强、有经验的饮食人员担任食品监督员和留样员，参加了市卫生局的业务培训，配齐留样用品和各种登记本!形成了一个完善的食堂管理监督机制。
二、大力加强疾病预防控制工作
目前正是甲型h1n1流感扩散蔓延的态势，并已成为重点高度关注的公共卫生事件，疾病预防控制工作成为后勤工作的重中之重。在校领导的响应下严格防控学校的卫生管理及外来人员的出入登记并测体温!同时要做好食品从业人员和管理人员的健康巡查工作，一旦出现传染病病例，要立即调离工作岗位，并按规定报告。二是加强生活用水和日常饮水安全，在^v^门的指导下做好供水设施的清洁、消毒工作。三是开展全校卫生大检查，加强校园环境的清洁及消毒工作。四是加强教学、生活场所的通风换气工作，保证教室、食堂、宿舍等地方能保持经常性通风换气。
三、日常工作
1、公共设施损坏报修，共接到报修维修项目137多次，其中：电工维修项目240余次(更换照明设施210余件)，桌、椅、床维修项目420余次，供暖维修23余次(更换部件30余种)、其它维修项目238余次)，紧急故障都做了及时处理，一般报修在24小时之内都作了相应处理，还完成了校领导交办的其他任务。
2、对我校学生实行定额用电，并对实行定额用电的意义加大宣传力度，培养了学生的节约意识，为学校节约电费做出了贡献，建立平常巡查责任制，每周对各宿舍进行安全巡查，并对违章使用大功率电器、私拉乱接电线、使有电热毯等违纪情况进行彻底清查，对于违章电器坚决予以没收，进一步做好学生宿舍的安全与稳定工作。
3、食堂统一了管理登记本，制定了定期卫生检查制度，实现采购管理实现信息化，在员工管理、师生沟通和饭菜经营细节上下功夫，发挥餐厅窗口形象作用，为师生提供更好的服务和可口的饭菜。
4、行政办把校园建设重点放在争创“绿色校园”上，半年共清运垃圾 立方，清理死角1处;开展美化校园活动，种植花草 余株;半年来共布置各种会议10余次。
办公椅采购需求方案篇三
加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资采购策划方案，欢迎参阅。
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。
一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。
二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。
六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。
七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。
一、通则
(一)适用范围
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料
采购不适合本办法。
(二)材料种类
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类
(1)种类和定义
种类
定义
公司采购
公司选定
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款
项目采购
(2)材料分类流程
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类
定义
年度材料
项目材料
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期
(三)以下所说材料采购须遵循原则
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
(一)职责分工
1、公司采购部门
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批
(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程
审批环节
审批内容
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
工程管理部门
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
公司采购部门
审核价格的合理性
成本管理部门
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本
3、采购计划的编制
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购
1、对年度材料
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
(1)材料进场前知会
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收
a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
办公椅采购需求方案篇四
102生产车间有5名现有办公室工作人员，目前有4台台台式电脑。目前，日常工作中的数据登记整理、低消耗品认购、固定资产申请变更、文件起草修改、数据报表等工作主要以计算机操作为主。现在，由于工作需要，我们需要购买一台台式电脑。
4.一台4台电脑配置低，运行速度慢，使用时间长，影响工作效率；
5.车间月度结算需要汇总整理相关数据，在此过程中大量使用计算机。
特此申请，请批示。
办公椅采购需求方案篇五
因国际业务部工作职责需要，电脑、打印机、电话是必备的重要办公用品，直接关系到国际部的工作效率。考虑到以上三台设备不能满足工作需要，特申请购置台式电脑一台、键盘两个、鼠标两个、打印机一台、电话一部。
理由简述如下：
1.国际业务部现用办理证件的电脑还是大头机，配置低，运行缓慢，经常死机，完全不能适应工作要求，严重影响办证效率。
2.电脑键盘和鼠标由于磨损严重，字迹磨平、键盘上面个别按键反应不灵敏，鼠标按键迟钝，影响办公效率。
1018打印机购置时间较为久远，存在严重卡纸现象和换墨不久就出现打印字迹较浅和不均匀情况。
4.国际业务部外线电话机话筒声音小，经常出现无声、无信号情况，报修多次仍未见好转，现在已影响到正常使用。
以上办公用品已经完全不能适应国际部日常的工作要求，请公司考虑购置新的台式电脑一台、键盘两个、鼠标两个、打印机一台、电话一部，以帮助国际部高效的完成公司下达的各项任务指标。
特此申请，请领导批示!