岗位定位和岗位职责大全

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岗位定位和岗位职责大全篇一

1．组织实施车间生产计划：

（1）根据pmc制定的生产计划，组织制订本车间的生产作业计划；

（3）负责按计划组织、安排生产工作，确保生产进度；

（4）合理调配人员和设备，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率。

2．生产过程管理：

（1）主持车间例会，全面协调车间工作；

（3）参与产品质量问题的分析，制定并实施纠正和预防措施；

（4）监督检查生产过程中的自检和互检，防止不合格品流入下道工序。

3．生产现场管理：

（1）建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识；

（2）推进5s现场管理制度，实现生产车间标准化管理；

（3）按时考核车间员工的5s执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实。

4．车间生产安全管理：

（1）负责落实企业各项生产安全制度，开展经常性安全检查；

（2）控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故的发生；

（3）定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业。

5．车间生产成本控制：

（1）统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率；

（2）统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施。

6．车间员工管理：

（1）组织车间生产员工参加业务培训；

（2）配合人力资源部做好车间员工考勤及工资核算等事宜。

7．单据管理：

（1）《领料单》《成品入库单》《半品入库单》的审核或编制

（3）《生产日报表》《生产月报表》的编制，并向生管pc提交传递

8．其他工作：

（1）负责协调与其他相关部门的关系；

（2）及时与上级领导和其他部门沟通，解决生产过程发生的突发事件；

（3）完成领导交办的其他任务。

9．组织编制、修订所管辖职责范围内的相关制度体系和作业程序标准，经批准后监督执行。

岗位定位和岗位职责大全篇二

一、医保审核

1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。

2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。

4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）

5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。

二、门诊审核

1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。2．核对退款单据是否手续齐全。3．核对收费员签字是否规范。

4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。5．在审核无误的日报表上签字。

6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。

三、银联审核

1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。

2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。

3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。

四、审核人员职责

1．财务科每月派专人检查。

2．认真按照审核人员工作内容进行审核。

3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。

4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。

4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。

五、本规定自20**年*月*日开始执行。

财务科

20**年*月*日

岗位定位和岗位职责大全篇三

收费室工作人员职责

1、在财务科科长领导下，负责医院窗口各类就诊患者的挂号、划价、收费、出入院结算、费用清单打印等工作。

2、收费员在工作期间确保随时挂号、划价、收费等，并积极宣传就诊的注意事项及制度等。着装统一、规范，工作认真负责，语言文明，态度和蔼。熟练掌握收费程序和各项收费标准。

3、根据就诊患者需求，为其填写门诊病历首页的姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

4．收费员必须做好收费前的准备工作，如各科挂号券、手册、初诊门诊病历、适量零钞、收费收据等工作。

5、收付现金要唱收唱付，当面点清，开收收据保留存根复核和备查。 6、收费室要建立交接班制度。每日收入现金、支票要当日汇总，做到钱账相符，如有不符立即查找原因及时解决。钱账相符后，按时向财务科交纳结算，除留存少量零钞外，不得留存大量现金。7、收费员在值班时不得私自将非本室人员留宿谈天等。

8、收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。 9、保持收费室内外清洁卫生，做到室内、窗口无蛛网、积尘，保持电脑清洁，无污渍。定期开展大扫除活动。

１、在财务科长领导下，负责门诊病员收费工作。

２、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。

３、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。

４、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。主动备好小钞，工作中唱收唱付。

５、严格执行医院现金管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。 ６、遵纪守法，遵守纪律，不迟到、不早退、不串岗、不做与工作无关的事情。７、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。

８、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。 ９、每天清理所收现金，日清月结，发现长短款分析原因，如实上报。

10、办理中、夜班住院病人入院登记及预收款业务。 11、搞好科室之间的团结协作。

12、提前１０分钟到岗，作好上班前相关准备工作。 13、服从科室临时工作安排。

１、负责病人入院登记、收取病人住院预交款、辅助检查记费、出院结帐工作，协助病房进行欠费催收，清理计算机系统中空白户头。住院收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。

２、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。

３、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。

４、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。 主动备好小钞，工作中唱收唱付。

５、遵纪守法，遵守纪律，不迟到不早退，不串岗，不做与工作无关的事情。

６、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。

７、熟悉、掌握医保政策，准确结算基本医保、农保等各类病人费用，耐心解释病人关于费用、医保政策等方面的凝问。

８、严格执行医院现金管理制度、欠费管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。

９、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。

10、每天清点所收现金，日清月结，发现长短款，分析原因，如实上报。

11、妥善保管各种记费资料，不得遗失。 12、搞好科室之间的沟通，团结协作。

1.门诊收费员在医院财务科领导下，做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度，认真履行岗位职责，熟练掌握本单位电脑收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准，务必做到快而准，减少病人的排队交费时间，门诊收费员能准确按处方项目收费。

3.收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。

4.收费员必须要以优质的服务态度待人，不与交费人争吵，对交费人的询问要耐心解答，工作认真负责，保持科室安静，禁止喧哗说笑，收费中要思想集中、坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。

单交财会部门出纳员，日报表由财务科相关人员核对认可并签字后，一联留门诊收费处作为交款收据，一联留存会计记帐。

6.收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。

7.收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如

发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废的单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。

二、退费制度

1.属于当日退款的，要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联

贴在原票上方可到财务科退款。

2.属于隔日退款的，必须有相关业务科室（如门诊药房当班人员、医技科室当班人员、经治医生等）的签名证明退款原因、退款人的收款签名，经有关人员批准签字后，一律由财务部门办理。

三、其他事项

1.按时交接班，遵守劳动纪律，不得擅自离岗，态度热情作好收费工作。作好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失由本人负责。2.管理好会计档案，保管好收费单据和核算资料，以备上级部门的不定时检查。

3.做好计算机维护保养和科室安全用电工作。

岗位定位和岗位职责大全篇四

1:严格按照派工单实施作业。2:车辆保护措施。

3:判断故障准确无误，方可下结论。

4:作业当中严格按维修工艺及数据，努力提升维修工艺。5:维修安全把控百分之百，不得一点马虎。

6:移交问题一一解决，不得偷工减料。

7:发现新问题及时通知服务顾问，并告知服务顾问解决方 法。

8:维修车辆要积极。

9:维修结束，做好车辆完检工作，确认无误后，方可移交 服务顾问。

10:实行一车一清扫，五不落地(油? 液?水?工具?备件)11:一切作业必须在有安全的前提下方可作业。(车辆状态)(举升设备)(周围隐患)(潜在危险)12:坚持贯彻并落实6s管理。13:要有良好职业道德，高度责任心。14:移交工作细致明了。

15:禁止私挪备件及干私活,禁止虚报备件后转为己有，工具 柜及宿舍不定期抽查。

岗位定位和岗位职责大全篇五

1、负责所有会计原始凭证收集、整理、打印工作，以及会计资料归档。

2、负责按照财务规定做好报销工作和每日现金盘点工作，核对账目，定期编制出纳报表。

3、负责工作现金日常收支和保管，银行账户的开户与销户。

4、负责查实、汇报银行账户余额，定期向直属上级汇报具体银行存款和备用金情况。

5、负责按照主管的要求统计、出具各类业务报表、销售报表，费用报销、请款、借款的现金或银行付款工作，和工资发放。

6、负责登记现金日记账并结出余额，登记银行存款日记账，与银行对账单进行核对，并与会计进行总分类账核对。

7、负责确保做到日清月结，每日给会计及主管发送正确无误的现金、银行存款期末余额确认单。

8、负责领导安排的其他工作任务。

岗位定位和岗位职责大全篇六

一、中层管理者的角色定位

中层管理者是公司承上启下、承前启后、承点启面的中坚力量，是公司的栋梁。中层管理者的“中”字，说明它在中间。既是领导，又是职员，兼有领导者和与下属的双重身份。中层管理者除了具有管理职责、岗位职责以外，还起到员工与公司决策者上传下达的作用，如果中层管理者不能发挥其应有的作用，则会对公司的管理和决策的贯彻带来很大的阻碍。

中层管理者是企业管理团队中的重要层次，是领导各部门员工按照公司战略规划和总体工作部署、创造性地开展日常工作的组织者和实施者，也是公司创造利润、实现社会价值、承担社会责任的推动者和实践者。

中层管理干部的地位与作用可以用三句话来描绘：落实、执行；管理、服务；联系、沟通。

（二）平衡公司和员工的期望。管理者是连接公司与员工的桥梁，我们需要平衡好公司和员工的期望。有些管理者俨然象老板派出的“监工”，成天发号施令，很少考虑员工的利益和感受；有些管理者则只考虑自己和员工的利益得失，却全然不顾及公司的利益。这两种倾向都是非常不可取的。一个合格的管理者，应该对公司和员工“双向”负责。通过带领团队为公司创造绩效，在创造绩效的同时合理地为员工谋福利，这样的管理者，才能既得到公司的认可又得到下属的拥护。偏离任何一方的管理者都不是合格的管理者，也都很难成为长期的管理者（不是被公司“炒鱿鱼”就是被下属“炒鱿鱼”），更难创造“一年好似一年”的绩效。（三）采用“和缓”的交流方式。安排和检查下属的工作是管理者的职能之一，但我们需要注意方式和方法。我们知道，人都有一种被尊重的需要，作为下属，他们更有这种需要。有些管理者，习惯于采用命令的方式安排下属的工作，习惯于采用斥责的方式批评下属的工作，这都是非常有害的。

作为管理者，工作中我们需要有意识地尽量“淡化”上下级差别，采用“建议”或“商量”的口吻来安排工作一定会比“命令”更有效；采用“晓之以理，动之以情”的方式来指出下属的过失或不足一定会比“斥责”更管用。有些管理者担心自己的“威信”会不会因为自己这种“和缓”的交流方式而变得“荡然无存”，其实这种担心完全是多余的；恰恰相反，您的下属只会越来越尊敬您。

（四）少考虑自己多考虑别人。作为管理者，需要有一种高尚的“思想境界”，要多替公司、兄弟团队和下属着想，少为一己之私利着想。当部门、个人利益与公司利益有冲突时，我们需要优先考虑公司的利益；当同级部门有困难时，我们需要主动地予以支持，因为“助人实际上就是助己”；当个人利益与下属利益有冲突时，我们需要优先考虑下属的利益。有些管理者，第一位考虑的就是自己的个人得失，这样的管理者不是称职的管理者，也不是“明智”的管理者。其实，作为管理者，我们除了“经济收入”外，还有居于综合能力的培养机会、人脉关系的建立机会等是一般员工所没有的，而这些往往是我们获得更高“经济收入”的基础和保障。因此从这方面来讲，我们也有很大的“额外”收益。诚然，我们管理者也需要生存和生活，也希望获得与自己能力和奉献相匹配的个人收益，但这些不是通过您多为自己着想、多为自己争取就可以获得的，是通过您的努力和奉献，被您的领导认可后获得的。

（五）正确对待领导、下属和自己。作为企业中层管理者，上有领导下有员工，我们需要正确地对待领导、下属和自己。我们需要“敬以向上”、“宽以对下”、“严以律己”。“敬以向上”是需要我们尊敬自己的领导，但不是阿谀奉承、溜须拍马；“宽以对下”是需要我们对自己的下属宽容，但不是听之任之、放任自流；“严以律己”是需要我们对自己要求严格，但不是只讲奉献不要回报。

（六）严以律己，能够严格遵守项目和公司的相关规定和规章制度；

（十）要带领本部门的员工与兄弟部门或公司相关职能部门团结好关系，以便更有利本部门工作的开展。

岗位定位和岗位职责大全篇七

综合办公室

(一)在院长、党委书记、纪委书记的共同领导下，主持综合办公室日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

(二)负责起草、修订和贯彻执行院《行政办公管理制度》、《行政会议制度》、《劳动人事管理制度》、《档案管理制度》、《部门单位负责人问责制度》、《监察审计制度》、《中层干部管理办法》、《职务消费管理办法》及保密工作各项管理制度，并检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，负责组织对本部门人员的考核。

(三)负责安排并做好院召开的各类会议的会务组织工作，做好会议记录，拟写会议纪要及会议材料。负责执行院长、书记的命令和各种行政会议形成的决议，并督促检查其他部门单位的执行情况。负责本院行政监察与效能监察工作。

(四)负责起草院行政、党委、纪委工作计划、总结、报告及有关文件和材料，起草全院中、长期人才计划，主持编写院大事记。负责审核以院名义发出的各类文件及宣传资料。负责对外宣传及宣传渠道建设、更新与维护工作。

(五)负责行政与党务文秘、信访、文件收发、综合档案管理工作，做好保密工作。及时处理外来文函（含电子件）并归口交办和督办。

(六)负责全院印章管理，保管并监用院行政、党委、纪委及法定代表人印章，审批非生产经营类介绍信、函及证明材料的开具，对本室有关岗位进行保密教育。

(七)负责劳动人事管理、离退休职工管理、社会保险管理等工作，负责工资分配、人才招聘、人事调配、考核奖惩、教育培训、专业技术职称等管理工作，负责劳动合同及聘用合同管理和相关法务工作。

(八)经常性登录本院主管部门、相关管理部门及行业兄弟单位的网站，及时掌握与本院行政管理有关的各类政策法规信息，为加强本院管理提供及时信息。

(九)负责公车日常调度与管理工作，保持与上级单位、兄弟单位、其他相关单位的对外联络接洽工作。

(十)完成院领导交办的其他工作。

(一)综合办公室主任

1.在院长、党委书记、纪委书记的共同领导下，主持综合办公室日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.负责起草、修订和贯彻执行《行政办公管理制度》、《行政会议制度》、《劳动人事管理制度》、《档案管理制度》、《部门单位负责人问责制度》、《监察审计制度》、《中层干部管理办法》、《职务消费管理办法》及保密工作各项管理制度，并检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，负责组织对本部门人员的考核。

3.负责安排并做好院召开的各类会议的会务组织工作，做好会议记录，拟写会议纪要。

4.负责起草院行政、党委、纪委工作计划、总结、报告及有关文件和材料，起草全院中、长期人才计划，主持编写院大事记。负责审核以院名义发出的各类文件及宣传资料。

5.及时处理外来文函（含电子件）并归口交办和督办。

6.负责全院印章管理，保管并监用院行政、党委、纪委及法定代表人印章，审批非生产经营类介绍信、函及证明材料的开具，对本室有关岗位进行保密教育。

7.负责劳动工资管理及人事调配、人才招聘、教育培训计划等审核手续，负责对员工的考核、奖惩、中层以下干部职务任免进行审核，负责劳动合同及聘用合同管理。

8.负责宣传稿件审核，在应急情况下代理公车管理员安排公务派车工作。 9.严格遵守保密制度，做好保密工作。

10.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)外联接待部主任

1.在院长和党委书记的领导下，负责本院行政外联和来宾接待工作。 2.在院领导指导下开展外联接待工作，要以节约、适度、高效为原则，注重待客礼仪礼貌，维护本院形象声誉，确保接待工作准时正点，大方得体，力避铺张浪费，怠慢失礼。

3.负责与有关部门的对口联络，建立接待服务网点（如票务机构、餐馆酒店、礼品企业和旅游公司等）档案，尽量控制并降低接待成本。

4.严格遵守保密制度，做好保密工作。

1.在综合办公室主任的领导下，做好党委和纪委日常办公具体工作。 2.负责建立党员信息管理系统，按时报送年度党员报表。3.接转党员的组织关系，对调入、调出党员和新党员要及时登记。4.做好全院党费收缴与管理工作。

5.监督检查监察对象贯彻执行院的决定、决议和规章制度的情况。 6.受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告等，受理监察对象不服从行政处分的申诉。

7.调查处理监察对象的违法违纪行为，根据有关规定，对其提出处理处分建议。

8.完成领导交办的其它工作。(四)人力资源干事

1.在综合办公室主任领导下，熟悉掌握并贯彻执行国家有关人力资源、劳动工资、职称评聘、教育培训等方针、政策和规定。协助主任起草《劳动人事管理制度》，并按主任布置组织实施。

2.负责办理专业技术职务评审与聘任、工人技术等级岗位考核升级及工人技师、高级技师评聘工作和职改日常工作。

3.负责执行考勤、请销假等有关制度，并收集、统计各部门单位的考勤结果和职工考核结果，执行奖惩制度。

4.参与人事调配和人才招聘工作，办理有关人员聘用、续聘、分流、解聘等相关手续（包括劳动合同及聘用合同的拟定）。

5.会商技术质量部和各生产单位，按照各行业对专业技术人员参加继续教育和执业资格培训的不同要求，以确保资质和提高职工技术水平为原则，编制年度培训计划，负责按批准的培训计划组织实施，办理职工参加继续教育或培训的手续，并建立职工个人培训档案，登记职工培训内容、学时和经费。

6.及时主动向有关部门、个人收集有关干部任免、奖励、学历、职称等人事档案材料，负责保管和按规定使用全院职工的个人证书。负责编制院职工花名册并及时更新人事信息。

7.负责院人事档案的管理。人员调动时，及时做好人事档案的收管或转递工作。严格按有关制度提供利用人事档案。

8.根据国家工资政策，负责全院职工各类工资调整报批、执行及工资核算、进档工作；办理新聘人员工资确定、工资变动、调出人员工资关系转移等工作。

9.根据本院工资制度、考勤与考核结果，及时计算职工工资、奖金及各类津贴补贴并造表。及时准确编制劳动工资报表及劳动工资统计台账等各类报表。

10.在有关部门配合下，负责职工工伤评残以及丧葬费、抚恤金等的报批和计发工作。

11.完成领导交办的其它工作。(五)宣传员

1.在综合办公室主任的领导下，负责院宣传报道工作，负责担任《湖南化勘》、板报、院网站等宣传窗口的主编。所有对外宣传资料，必须经过综合办公室主任审核、院党委书记批准才能刊出。

1.在综合办公室主任的领导下，做好公文管理、印章管理、通讯管理及其他办公服务工作。

2.负责文件及电子邮件的收发、登记、送审、传阅和催办工作，以“快捷、稳妥、安全”为原则，确保公文的时效性。并负责全院报刊、杂志征订、收发和信件的收送工作。

3.负责全院文件、综合性材料的打印及全院管理部门各种材料、资料的复印，负责各类公文、材料的保管并提供调阅，做好立卷、归档工作。

4.在综合办公室主任的授权下，代管并合法使用院各类印章及法定代表人印章。用印前必须查验申请单，对用印审批手续不完备的决不予用印。

5.按制度规定开具各类非生产经营类介绍信、函及证明材料。

6.坚持“台账”登记制度，做好文件收发、印章制发及领用、印章使用、传真收发、通讯费统计、办公用品发放等台帐记录，并做到条目清晰、记录完整、查询方便。

7.做好各类会议服务工作。做到提前准备，及时通知，会议事项明确（参会人员、会议内容、准备事项、会议地点、会议时间等），服务工作到位，同时配合主任做好会议记录。

8.严格遵守保密工作制度，做好保密工作。

9.协助主任起草行政公文和审核以院名义发出的各类文件，编写院年度大事记。

10.完成领导交办的其它工作。(七)档案管理员

1.在综合办公室主任领导下，贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，以及上级档案管理部门制订的有关档案管理的规定、办法、细则，贯彻执行院档案管理制度。

2.负责归档资料的验收、整理和建档保存工作，使用电子计算机管理档案，提高档案工作效率。

3.对接收的档案材料要严格把好质量关，不符合案卷质量的要退回原部门重做，直至符合要求才能接收；要认真做好接收登记，及时整理和分类排架。并按照规范化、标准化的要求，指导各部门做好材料的收集、整理和装订、编目工作。

4.做好档案的保管和统计工作。及时准确地按要求做好档案的统计年报工作，对已达到保管期限和超过保管期限的档案，应及时提请有关领导组织鉴定小组进行鉴定，并按规定做好档案的销毁工作。

5.办理档案材料的查（借）阅，积极开展档案利用工作，为本单位的各项工作提供服务。

6.做好档案库房的整洁和“八防”及档案的保密工作。切实做好档案的保护工作，认真做好“八防”工作（防尘、防光、防潮/水、防火、防盗、防高温、防虫鼠、防有害气体），保持库房清洁和整齐，确保档案材料的完整与安全。要严格执行保密工作规定，维护档案的完整与保密安全。

7.完成领导交办的其它工作。(八)离退休管理员

1.在综合办公室主任的领导下，负责处理全院离退休人员的日常工作。 2.掌握国家政府及主管部门对离退休人员待遇的有关政策及其变化，了解离退休人员的思想状况和生活情况，向离退休人员解释有关政策，落实有关待遇，征询有关意见及建议，同时为院领导提供离退休人员的相关信息。

1.在综合办公室主任的领导下，负责办理全院职工的社保、医保等日常事务。 2.负责与社保、医保等管理部门联络，认真按规定做好基数调查、报表材料并在本院存档。

3.完成领导交办的其它工作。(十)公车管理员

1.在综合办公室主任的领导下，负责院公务车辆的管理工作，办理公务车辆的购置、年审、保险、报废处置等手续。

2.执行院公车管理制度，负责对院公务车辆的调度和对司机的安排，并记录、统计派车单有关数据。

3.负责组织、核验对院公务车辆的维修和保养工作。

4.负责组织对驾驶员进行安全用车与管理培训，对驾驶员出车里程、时间和岗位津贴进行审核。

5.完成领导交办的其他工作。(十一)驾驶员

1.在综合办公室主任领导下，执行院公车管理制度，服从调度与安排。 2.爱护车辆，做好日常的维修保养工作，保持车况良好，车容整洁。3.参加安全学习，遵守交通规则，服从交管人员的指挥与检查。出车应各证齐全，严禁无证、酒后开车，确保行车安全。

4.出车前，负责对全车进行安全检查，合格后方可出车。未经公车管理员许可，不得将车交予他人驾驶。

5.遵纪守法，凭派车单出车，出车后要填写完成派车单中的记录并签字。 6.努力学习业务技术，提高驾驶维修技术，尽力降低车辆使用与维护成本。7.完成领导交办的其他工作。

第二节

工会办公室

(一)在工会主席的领导下，宣传贯彻《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律、法规，依法维护职工的合法权益，组织职工参与单位的民主决策、民主管理和民主监督，负责院厂务公开的日常工作。

(二)加强工会组织建设，做好新会员的接收工作，增强工会的活力，把工会建设成为“职工之家”，组织开展有益于身心健康的文体娱乐活动，为职工生老病死做好服务工作。

(三)对职工进行思想政治教育，协调职工与院行政之间的关系并协助维护院稳定工作。

(四)帮助和指导职工与院行政签订劳动合同或其他劳务协议。

(五)参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身利益问题，保障和维护职工的合法权益。

(六)协助和督促院行政做好劳动报酬、劳动安全卫生、保险福利和技术安全规程等方面的工作，监督单位贯彻执行有关法律、法规和制度。参与安全检查，参与劳动安全卫生事故的调查处理。为职工办实事、做好事、解难事。

(七)与院行政共同组织评选、表彰年度先进工作者。

(八)贯彻女职工保护条例，维护女职工的合法权益和特殊利益。(九)负责计划生育管理工作。

(十)负责创新建立具有我院特色的企业文化，提高职工整体文化素养，倡导文明先进的价值观。

(十一)负责工会经费使用管理和工会财产管理工作。

(一)工会办公室主任

1.在工会主席领导下，主持工会办公室的日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.组织制订并负责贯彻执行《工会工作管理制度》、《职工代表大会实施细则》、《女职工委员会工作制度》和《厂务公开民主管理办法》等制度，并检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，负责组织对本部门人员的考核。

3.组织开展有益于职工身心健康的文体娱乐活动，对院里的职工文体娱乐健身场所（阅览室、娱乐室、乒乓球室、健身场、篮球运动场等）及设施进行管理，使得正常运行。

4.负责办理会费收缴、新会员入会、会员组织关系接转、工会财产登记、管理等工会日常事务。负责会员大会、职工代表大会的筹备和会务工作。

5.负责起草工会工作报告、工作总结，制定开展社会主义劳动竞赛的计划、办法，总结推广先进经验。

6.负责组织、布置院级有关庆典活动。

7.负责对住院职工进行探视，对困难职工进行慰问，组织参与身故职工的治丧追悼活动和处理善后事宜。在职工要求下，参与职工直系亲属（主要指父母）离世的善后事宜。参与安全检查和重大伤亡事故的调查处理。

8.负责组织创建具有我院特色的企业文化，提高职工整体文化素养，倡导文明先进的价值观。

9.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)女职工委员会主任

1.在工会主席领导下，主持本院女职工委员会的日常工作，配合工会办公室主任做好工会办公室的有关工作。

2.完成领导交办的其它工作。(三)活动室管理员

1.在工会办公室主任的领导下，分工负责全院文体娱乐健身场所（阅览室、娱乐室、乒乓球室、健身运动场、篮球场等）及设施的管理，使得正常运行。

2.根据分工负责院阅览室、娱乐室、乒乓球室的环境卫生与管理工作。 3.负责起草并执行各文体娱乐健身场所的管理制度。

1.在工会办公室主任的领导下，宣传计划生育方针，负责做好计划生育工作。 2.对居住在本院内的育龄妇女进行建档管理，并适时掌握其生育与怀孕状况。

3.负责做好本院流动人口和外来人员及租住户的计划生育工作。

4.及时掌握并向领导报告职工的计划外生育情况，采取有效的劝说与教育措施，防止计划外生育行为，并配合社区计划生育专干做好管理工作。

5.组织育龄职工参加优生优育学习，接受计划生育教育。 6.负责管理并定期发放计划生育用品。7.完成领导交办的其他工作。

第三节

计划财务部

一、计划财务部职责范围

(一)在院长领导下，贯彻执行党和国家的财政方针和政策，执行上级单位的统一会计制度，主持计划财务部日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

(二)负责组织实施全院的财务管理、成本管理、资金管理、资产管理、财务预算控制、会计核算、会计监督、会计电算化管理等方面的各项工作。

(三)负责起草、修订和贯彻执行《财务管理制度》、《费用开支与报销制度》、《备用金管理制度》及《统计工作制度》，并检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，特别是遵守财经纪律和财务管理制度，负责组织对本部门人员的考核。

(四)建立健全会计工作岗位责任制、定期考核，增强会计人员的责任感和纪律性。

(五)主持编制和执行单位的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施，指导企业各项财务活动，参与经营业绩考核。

(六)负责组织拟定全院的资金筹措和使用方案，合理安排资金的筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

(七)负责本院内部审计工作，检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

(八)参与单位重大投资、重要经济事项的可行性研究，对单位的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

(九)提议财务机构的设置和会计人员的配备及财务副部长、财务主管的任命，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

(十)负责做好成本预测、核算、分析工作，编制年度财务收支计划。定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开科务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。

(十一)负责对院小型基建维修项目预决算审核及验收。

(十二)负责与上级财务部门和银行、税务、财政等部门的业务联系，及时缴纳各种税款和其他上缴款项。负责与税务主管部门保持联络，及时沟通，为本院生产经营创利争取合理的税务政策。

(十三)完成院领导交办的其他工作。

二、计划财务部岗位职责

(一)部长

1.在院长领导下，贯彻执行党和国家的财政方针和政策，执行上级单位的统一会计制度，主持计划财务部日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.负责组织实施全院的财务管理、成本管理、资金管理、资产管理、财务预算控制、会计核算、会计监督、会计电算化管理等方面的各项工作。

3.负责起草、修订和贯彻执行《财务管理制度》和《统计工作制度》，并检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，特别是遵守财经纪律和财务管理制度，负责组织对本部人员的考核。

4.建立健全会计工作岗位责任制、定期考核，增强会计人员的责任感和纪律性。

5.主持编制和执行单位的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施，指导企业各项财务活动，考核经营成果。

6.负责组织拟定全院的资金筹措和使用方案，合理安排资金的筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

7.检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

8.参与单位重大投资、重要经济事项的可行性研究，对单位的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

9.提议财务机构的设置和会计人员的配备及财务副部长、财务主管的任命，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

10.负责做好成本预测、核算、分析工作，编制年度财务收支计划。定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开科务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。

11.负责对院小型基建维修项目预决算审核及验收。

12.负责与上级财务部门和银行、税务、财政等部门的业务联系，督促会计人员及时缴纳各种税款和其他上缴款项。全面主持各项财政、税务及审计检查。

13.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)副部长

1.在部长领导下，贯彻执行党和国家的财政方针和政策，执行上级单位的统一会计制度，协助部长管理计划财务部的工作，对部长分配的工作负责。

2.负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，并带头做好表率作用，安排和组织好相关业务活动。

3.具体组织实施计划财务部会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。

4.配合部长组织好经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合我院特点，负责拟定会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2.协助部长做好部门内务工作。熟悉国家的财经制度及我院制定的各项相关制度，负责对会计、出纳的业务指导，参与拟定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证。

4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制年、季、月会计报表及财务分析报告。

5.负责全院固定资产的财务管理，定期或不定期地组织资产的清查盘点工作。

6.负责各项税费的计提、申报和解缴工作，协助有关部门的各项财务、税务审计和检查，为各生产经营单位合理避税提供指导和服务。

7.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

8.负责会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证财务软件系统的有效、安全、正常运行。

9.及时安排做好各部门会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》配合档案部门做好各类会计档案的保管和销毁工作。

10.进行财会分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11.及时向部长汇报工作，完成领导交办的其他工作。(四)会计员

1.严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守单位制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。

2.熟悉国家的财经制度及我院制定的各项相关制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目，做好日常会计核算工作。

3.坚持原则，认真审核各项费用成本报销单据，规范报销票据的合法、合规,严格执行财务报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于伪造、涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合法、不合理的现象发生，严格执行下达的费用包干指标，控制超标及不合理费用开支。

4.按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作。

5.每月按照人事部门的工资核发单认真编制在职人员及离退休人员工资发放表，每月按时将审核无误的工资发放表交由出纳人员发放工资，月末进行工资分配及计提各项工资附加费。

6.认真做好费用的归集工作，及时准确地编制月、季、年度决算会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。

7.定期清理备用金欠款及债权债务，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金、债权债务清收情况。定期与出纳人员核对银行存款和库存现金。

8.根据盘点计划会同供应科等有关部门对材料物资进行盘点，年终全面清查，对盘盈、盘亏的报废材料查明原因并及时上报科室领导。

9.做好固定资产的核算工作，根据统一会计制度规定正确计提固定资产折旧，定期与供应科核对固定资产明细账。

10.负责各项税费的计提、申报和解缴工作，协助主管会计开展各项财税审计和检查。

11.及时做好会计凭证的装订、保管及汇缴工作，严格遵守《会计档案管理办法》。

12.按时完成领导交办的其他工作。(五)出纳员

1.严格遵守现金管理制度，现金要做到日清月结，不白条抵库，不超限支付，定期进行库存现金盘点，确保库存现金安全。

2.贯彻执行银行结算规定，收到支票和票据要及时办理入账手续，月末及时编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人，银行存款余额调节表应由会计人员审核签字确认,并报计财部主管会计复核签字。银行对账单和银行存款余额调节表要妥善保管，年底装订成册和其他会计档案一起归档。

3.认真复核货币资金的收付款凭证，根据审核无误的会计凭证，进行资金的收付业务，对不符合规定或手续不完备的单据，拒绝收付，并且报告领导。

4.妥善保管各种支票、电汇凭证、有价证券、银行印鉴、保险柜密码、网上银行电子令牌等，银行印章与支票应分别保管，空白支票应妥善保管。严格按照银行电子支付程序和权限的相关规定执行网上银行支付业务。审核人员电子令牌和操作员电子令牌应按照分管并用的原则，由财务负责人、审核人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

5.凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管审核并签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。

6.对银行业务应及时进帐，收到银行回单时，及时登记并交给会计做帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

7.随时掌握银行存款余额，保守商业机密，原则上不允许签发空白支票，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金。

1.在部长的领导下从事院财政经费的收付及生产经营系统的生产综合统计工作。

2.负责与住房公积金管理部门联络，认真按规定做好全院职工住房公积金管理及其日常工作。

3.负责填报各类统计快报，生产经营月报、季报、年报等统计报表。 4.负责全院经济合同信息的统计与上报工作。

5.负责对各有关部门上报的统计数据的真实性进行复核，负责向上级或对外填报各种统计快报，季报、年报，并报部长审核及有关主管领导审批。对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。

6.认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。 7.完成领导交办的其他工作。

第四节

安全设备部

后组织实施，并做好物资供应与设备管理工作。

(二)负责制订并执行《安全生产管理制度》和《设备管理制度》，制订各工种职工劳动防护用品发放标准，做好购置、发放与登记管理工作。

(三)负责对新职工的院级安全教育和全员日常安全教育、组织开展各种安全宣传教育和培训活动。

(四)负责组织编制安全技术措施方案，督促有关部门遵照执行。组织编制事故应急预案并定期组织演练。

(五)负责组织安全生产日常检查、安全生产专项检查和安全生产大检查，协助并监督有关职能部门的专业检查及隐患的整改工作。对不具备安全生产条件的作业场所提出整改或停产整顿及其他处理意见。

(六)会同工会等部门组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产先进经验。

(七)综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向院领导汇报并会同有关部门提出改进意见。按时上报总局设备资产报表和有关资产的统计报告，及时准确地向院领导和有关部门提供资产数据。

(八)负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类事故的调查、分析和鉴定工作。负责工伤有关审核与工伤保险管理工作。

(九)建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，及时上报各类安全报表，做好各类安全台账管理。做好安全生产责任制考核的具体工作。

(十)负责全院设备总帐管理，设备入库、建帐、调拔和报废、报损管理，协助院属各单位健全、完善相关管理制度。负责建立和运行资产数据库管理，完善总帐与分户帐管理，掌握全院设备资产存量及增减变化情况，做到帐卡相符、帐物相符。协同财务部门做好设备资产变动帐务处理手续。

(十一)负责对院属部门或单位提交的设备购领申请进行审核；参与大型（大宗）设备购置的考察论证；负责优选供方进行采购并洽商、签订采购合同；协助院属单位做好新购设备安装验收入库工作。

(十二)按照院制定的折旧标准，核定年提取折旧额，并监督实施。负责大型、关键、生产骨干设备、进口等a类设备技术资料、设备质保文件、供货合同等购置信息资料收集、归档、保存、管理工作。

(十三)负责组织设备资产清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作，保障资产的安全和完整有效。会同有关部门对设备事故进行责任界定和处理。

(十四)完成院领导交办的其他工作。

(一)部长

1.在分管院长领导下，认真贯彻国家和上级颁布的安全生产方针政策、法规和标准，主持安全设备部的日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.负责起草、修订和贯彻执行《安全生产管理制度》和《设备管理制度》，并检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，负责组织对本部门人员的考核。

3.组织编制年度安全工作计划、物资设备购置计划，经院长审批后组织实施。组织制定安全管理目标和技术措施方案，协助生产单位制定安全责任制和安全操作规程，编制事故应急预案和安全检查表，并负责组织演练和监督实施。负责购买合格的劳动防护用品，并监督员工按规定使用。

4.组织或协助有关部门做好员工的安全宣传教育和培训工作。监督特殊作业人员持证上岗。

5.了解生产情况，深入现场检查，指导基层安全工作，发现安全隐患、重大问题及时报告领导并有权制止违章和冒险作业，提出整改措施，并督促实施。

6.负责做好安全生产责任制考核工作。

7.负责伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，提出防止事故措施，并督促实行。负责配合有权部门进行工伤认定，审批工伤假，配合社保管理员做好工伤保险有关工作。

8.组织安全生产、文明施工评比和考核，做好表彰先进，总结和交流安全生产经验等工作。

9.经常了解掌握物资库存，设备的使用和管理状况，及时解决物资供应、设备购置和管理中存在的问题。

10.组织有关人员对所购材料或设备进行验收。

11.组织有关人员对设备进行维修，协调各岗位间的工作配合，检查督促各岗位职责的履行。

12.负责按照生产计划编制和调拨各类物资材料，并做好本部门的经济核算。 13.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)副部长

1.在部长领导下，协助部长管理安全设备部工作，对部长分配的工作负责。 2.部长不在时，在其授权下代理部长职责范围内的工作。

3.负责拟制物资设备购置计划，经批准后认真执行，负责各类物资设备的采购，做到货比三家，就近择优采购，降低采购成本。负责采购合同的洽谈和所购物资的安全提运，发现短少、质差、破损等应负责交涉，未达到合同规定的，不予验收付款。

4.严格采购手续，收集和保存有关采购资料和记录。购回物资设备经验收合格后应及时办理报帐、入库手续。

5.合理编制设备维修计划，检查指导生产单位仪器、设备的使用、维修，做好修后设备的质量验收工作。

6.负责设备调出、调入、报废及其技术鉴定工作，做好设备封存和闲置多余设备调剂，办理报废设备的鉴定审批手续及报废设备的处理工作。

1.在部长领导下，拟制年度安全工作计划、目标责任并贯彻落实。 2.协助生产单位建立健全安全生产管理和技术操作规程。

3.经常深入施工现场检查安全生产情况，指导兼职安全员工作，发现安全隐患及时汇报并有权制止违章和冒险作业。协助并督促有关部门落实整改措施。

4.负责收集、分析各类事故的发生概率或信息，为单位职工安全教育、消除安全隐患提供技术指导。

5.经常注意搜集和学习外界有关安全生产管理方面的新经验、新技术和新设备动态，并能结合我院生产实际及时进行推广应用。

6.参加各类安全事故的调查处理。

7.及时编制并上报安全月报、季度通报等报表。

1.在部长领导下，协助副部长做好物资设备的管理工作。

2.根据请购单计划，负责对到货物资的规格、型号、数量、质量进行检查验收，确认无误后办理物资入库、建帐、建卡、编号等手续，会同计划财务部做好设备的年度统计工作，对新购设备及时建档并负责相应的设备档案管理工作。

3.负责对院属库房内物资分门别类整齐摆放，并挂标识牌。搞好防锈、防潮、防火、防盗工作。

4.凭出库单办理物资出库登记等手续，做到准确无误发放。

5.负责进、出料的及时登帐，做到日清月结和帐、物、卡相符，及时上报当月材料进出库数据，并负责单据账册的建立、装订与保管。

6.会同财务部门定期盘点，准确掌握库存情况，及时报送物资库存报表。 7.完成领导交办的其他工作。

第五节

技术质量部

一、技术质量部职责范围

(一)在分管副院长和总工程师的领导下，负责全院技术管理、资质管理和质量管理。

(二)遵守国家有关法律、法规，贯彻执行院各项规章制度，组织制定院有关技术质量和资质的管理制度，完善质量体系标准，并负责贯彻执行。

(三)负责制定院技术管理年度工作计划和质量目标并组织实施，编制提交技术质量管理工作总结、报告。

(四)负责组织全院质量检查，对重大质量问题和质量事故负责组织调查并提出处理意见，制订相应整改方案或措施，并监督实施。同时负责处理顾客质量投诉。

(五)负责组织全院地质工作、工程勘察与岩土施工技术成果的审定工作。(六)掌握资质管理部门对资质条件的适时要求，向院领导提出本院经营业务需要对资质条件的匹配要求和发展建议，负责院各类资质证照的申报、认证、延续、变更、年检、年审、换证等维护管理工作。

(七)负责组织对全院工程项目或地质成果的创优评先工作，负责向上级行业主管部门申报优秀项目。

(八)负责全院办公网络系统维护、工程技术和管理软件的正版化工作。(九)协同综合办公室做好全院技术人员引进、考核、培训与继续教育工作，包括协助制订人才战略规划、年度人才计划和技术培训计划等。就全院各类专业技术人才的使用提出建议。

（十）根据本院保密工作责任制，做好涉密地质资料有关保密管理工作。(十一)组织开展科学研究和学术活动，交流和推广新技术、新工艺、新材料、新方法，推进技术创新和技术进步。

(十二)完成院领导交办的其他工作。

二、技术质量部岗位职责

1.在分管院长的领导下，全面负责技术质量部的日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.负责起草、修订和贯彻执行《技术管理制度》、《资质证照管理制度》和《质量管理体系标准文件》，检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，负责组织对本部门人员的考核。

3.负责制定院技术管理年度工作计划和工作目标并组织实施，编制提交技术质量管理工作总结、报告。

4.负责院质量管理体系的策划、建立、改进和有效运行。负责《管理手册》的编制、修订、换版、发放、作废、销毁和保管。

5.负责全院工程项目或地质成果的创优评先工作，并监督、检查创优工程的完成情况。

6.负责组织全院质量检查，对重大质量问题和质量事故负责组织调查并提出处理意见。重点负责院工程勘察和地基基础施工项目技术、质量的监督、检查及各项岩土工程成果文件的审定工作。负责组织全院工程勘察与施工质量事故的分析处理工作。并组织处理各类项目质量投诉。

7.协同综合办公室做好全院技术人员引进、考核、培训与继续教育工作，包括协助制订人才战略规划、年度人才计划和培训计划等，向院领导班子提出为各类资质条件合理配置人力资源和仪器装备的建议。

8.就全院各类专业技术人才的使用提出建议。

9.负责组织开展科学研究和学术活动，推进技术创新和技术进步。 10.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)副部长

1.在部长领导下，协助部长管理技术质量部工作，对部长分配的工作负责。 2.部长不在时，在其授权下代理部长职责范围内的工作。

3.在部长领导下，在其他职能部门及相关生产单位配合下，负责院企事业法人证书、组织机构代码证书和地质勘查、地灾评估、灾害治理、工程勘察、地基基础施工、工程测量、实验检测等资质申请和维护管理工作，做好各类证照的申报、延续、变更、年检、年审、换证等工作。

4.在人事部门配合下，负责按本院各类资质要求提出相关技术力量调配建议，负责组织各类资质所需的岗位资格、注册工程师执业资格考前培训、报考取证、注册登记、继续教育等工作，并负责对个人资质类证书外借审核与登记管理。

5.负责与本院有关的专业学会或行业管理协会的联络工作，做好会费登记与缴纳等工作。

6.负责全院工程技术和管理软件的正版化工作。 7.负责本部门办公用品的管理工作。

8.及时向部长汇报工作，完成领导交办的其他工作。(三)信息技术员

1.在综合办公室主任的领导下，负责全院办公用计算机、打印机、复印机等办公电子设施的日常维护保养、指导使用并处理一般性软硬件故障。

2.负责全院办公网络软硬件系统的维护，并监控其使用情况。

3.利用本院网络与网站平台，自主研发适应于本院要求的办公管理软件，以提高工作效率。

4.在宣传员的协助下，负责设计、调整本院网站结构，并维护网站信息。 5.负责院及各职能部门文件、材料打印、复印、装订等工作。6.完成领导交办的其它工作。

第六节

生产经营部

一、生产经营部职责范围

(一)在分管副院长的领导下，全面负责管理本院生产经营活动。

(二)负责组织拟定本院经济发展规划并组织实施，制定本院年度生产经营目标并组织实施；组织制定并贯彻执行生产经营有关管理制度。

(三)负责归口管理全院的经济合同，并监督合同履行情况。

(四)负责地质工作、工勘施工、测量测试、多种经营等生产状况的定期统计，负责市场调研、信息采集与交流，进行市场远景分析，为本院产业结构调整及单位改制发展提供决策依据。

(五)负责有关项目的外部联络与内部协调，协调困难时，在院长授权下，可承担相关项目的生产经营。

(六)负责接待项目客户的来访考察，接受顾客投诉，负责顾客回访工作。(七)参与并指导地质工作、工勘施工、测量测试、多种经营等对外经营中重大项目的招投标活动和合同评审工作。

(八)在计划财务部协同下，负责监督检查计划目标执行情况，并组织考核全院生产经营的经济责任目标的完成情况。

(九)协同综合办公室对全院先进生产单位及先进工作者进行评比工作。(十)协同技术质量部全面贯彻质量体系标准，配合技术质量检查与项目及成果创优评先工作。

(十一)协同安全设备部全面贯彻职业健康安全体系标准，配合安全生产监督检查。

(十二)完成院领导交办的其他工作。

二、生产经营部岗位职责

1.在分管院长的领导下，全面负责生产经营部的日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.负责组织拟定本院经济发展规划并组织实施，制定本院年度生产经营目标并组织实施；负责起草、修订和贯彻执行《院生产经营管理制度》，检查督促本部门各岗位人员执行岗位职责和各项规章制度，负责组织对本部门人员的考核。

3.负责审批全院生产单位开具对外联系、接洽业务、参与投标活动的介绍信、法定代表人委托书、使用单位资质证书等事项。负责市场调研、组织信息采集与行业交流，进行市场远景分析，为本院产业结构调整和单位改制发展提供决策依据。

4.负责管理全院地质工作、工勘施工、测量测试、多种经营等对外经营的经济合同，负责合同专用章管理或合同盖章审批、建立并登记合同台账，定期归档保管，并监督合同履行情况。

5.负责有关项目的外部联络与内部协调，协调困难时，在院长授权下，可组织承担相关项目的生产经营。

6.参与全院地质工作、工勘施工、测量测试、多种经营等对外经营的重大项目的招投标活动。组织各生产单位做好完成项目的顾客回访工作。

7.在计划财务部协同下，负责监督检查计划目标执行情况，并组织考核全院生产经营的经济责任目标的完成情况。

8.协同技术质量部全面贯彻质量体系标准，配合技术质量检查与项目及成果创优评先工作。

9.协同安全设备部全面贯彻职业健康安全体系标准，配合安全生产监督检查。

10.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)副部长

1.在部长领导下，协助部长管理生产经营部工作，对部长分配的工作负责。 2.在部长授权下代理部长职责范围内的工作。

3.参与制订并执行生产经营有关管理制度，负责项目生产有关管理工作。 4.负责地质工作、工勘施工、测量测试、多种经营等生产状况的定期统计及市场远景分析，编制相关生产报表。

5.协同安全设备部做好项目安全生产检查工作。 6.协同技术质量部做好项目技术质量检查工作。

1.在部长领导下，参与制订并执行生产经营有关管理制度，负责单位经营有关管理工作。

2.具体办理对外经营开具介绍信、法定代表人委托书、使用单位资质证书等事项。

3.在部长、副部长指导下参与重要项目的招投标活动。 4.参与有关经营合同的洽商、签订和管理，监督合同执行。5.接待项目客户的来访考察，做好顾客回访工作。6.做好领导交办的其他工作。

第七节

物业保卫部

一、物业保卫部职责范围

(一)在分管副院长的领导下，负责制定并贯彻执行物业有关管理制度，负责院基本建设、环境卫生、园林绿化、消防安全、治安保卫等工作，严格门卫出入制度，加强对物资、设备、车辆出门的检查。

(二)建立院内公有房产档案、住户和租户档案，负责办理有关基建的各种手续、协助做好基建现场施工管理。

(三)负责院内住户房屋装修的监督、检查工作，处理住户违章装修、违章建筑等问题。

(四)负责单身宿舍的分配、调整、维修和管理工作。

(五)负责水电气的供应、管理和维修工作及水电气费、物业费、卫生费等的收缴工作。

(六)根据社区有关规定，制定创建文明小区计划，并组织实施。

(七)负责公有闲置房屋的出租，做好出租房的管理及房租、水电费、物业费、卫生费等的收缴工作。

(八)负责院内流动人口的管理，办理外来人员的登记手续。

(九)负责管理全院职工医疗卫生及体检工作，负责对院医务室的经营与管理工作。

(十)对发生的治安、偷盗等案件，及时向院领导和公安机关报告。并进行追查、处理，属于重大的案件，做好现场保护，积极协助公安机关侦破案件。

(十一)完成院领导交办的其他工作。

二、物业保卫部岗位职责

(一)部长

1.在分管院长领导下，贯彻执行国家《治安管理条例》，并组织制定和执行各项物业管理制度，负责管理院基本建设、环境卫生、园林绿化、消防安全、治安保卫等工作，主持物业保卫部的日常工作，对本部门职责范围内的各项工作负责。

2.协调本部门各岗位间的工作配合，检查督促各岗位人员履行岗位职责和各项规章制度，及时处理突发事件，负责组织对本部门人员的考核。

3.积极盘活公有闲置房产、努力增加院经济收入。 4.负责全院房租、水电费、物业费等的收缴管理工作。

5.负责召开本部门员工会议，及时传达贯彻上级指示和布置，检查、落实工作。负责组织政治、业务学习，做好员工的思想政治工作，对廉政建设负责。

6.做好外来流动人口和承租户的管理。

7.负责全院公有房产的管理工作，协助综合办公室建立房产档案。

8.负责全院公房设施零星修缮管理，负责基建项目的申报，做好图纸、文件资料及全套基建材料的归档工作。

9.经常向主管院领导汇报本部门工作情况，及时执行、落实院党政作出的决定，完成院领导交办的其他工作，在工作中保持与院管理团队步调一致。

(二)副部长

1.在部长领导下，主管医疗卫生、环境卫生工作，负责与卫生主管部门及环卫部门联系，监督管理院医务室严格按照有关规定开展业务，负责院内卫生防疫管理工作。

3.根据院有关规定，负责提出年度体检计划，联系并组织职工的体检工作，对职工体检情况建立档案。

4.完成领导交办的其他工作。(四)消防干事

1.在部长领导下，负责全院消防管理工作，负责院内消防器材日常检查维护、消防档案及防火管理工作。

2.做好本部门日常办公及文书管理等事务性工作，统计有关信息，执行有关制度。

1.在部长领导下，负责院内供水、水电用量抄表核算及液化气供应工作。 2.负责本院安全用电管理，做好供水、供电、供气设施的检查维修工作。及时处理院内临时断水、断电、断气事宜，保障生产、生活用电、用水。用电管理员必须具备有效电工执照，且经培训后上岗。

3.负责全院公有部位水管、电气设备的安装。

4.负责做好配电房、发电机房、水泵房、水塔的环境卫生。

1.在部长领导下，对执勤期间责任区内设施和财产的安全负责。应忠于职守，确保对责任区的安全进行有效监控。严格执行院部及办公楼出入制度，对外来人员应查明情况，办理会客登记手续，负责检查登记各种车辆出入，对有携带货物的车辆，经核查无误后方可放行。

2.按时准点上下班并办好交接班，不得迟到、早退、代岗或中途离岗、脱岗，加强夜间及节假日巡逻工作，夜间值班不得睡岗。

3.发生偷盗斗殴等事件时，及时主动向领导和公安机关报告并提供案件线索。

4.负责报刊杂志及各类邮件的接收、登记和收发工作。

5.按时开启和关闭办公楼大门，按规定做好院大门的开关工作。负责院内车辆停放指挥和疏导。

1.在部长领导下，分工负责机关大院一定区域公共环境的清洁卫生、绿化等工作。

2.负责对院内公共区乱堆乱放、乱搭乱建行为进行巡查、劝阻和举报。 3.完成领导交办的其他工作。

1.制定目的:为规范营销中心各部门岗位职责，使之有章可循，特制定本岗位职责。

1.3.1.营销中心负责本岗位职责制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理负责本岗位职责制定、修改、废止之核准。

2.部门组织架构:(附表)

3.工作职责:

岗位定位和岗位职责大全篇八

一、出纳员工作定位：

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳工作交接清单

（一）交接日期： 2015年9月6日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：6日帐面余: 元，相符。

3.公司贷款存折、银行卡：邮储2373存折余额 元；浦发银行9579卡余额 元。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本；

2.本年度银行存款日记帐一本； 3.空白现金支票 3.1 建行：

3.2 邮储银行：

3.3青海银行

4、银行u盾：

4.1农行：k宝1个，u盾1个 4.2建行：u盾1个

（四）印鉴：会计通用章1盒。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）

岗位定位和岗位职责大全篇九

宾馆经理岗位职责

1．负责安排日常工作，监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标准。

2．掌握重点宾客和团队的到离时间，做好迎送接待服务，及时与相关部门互通信息。

3．协助进行客房状态统计控制、结转帐工作；负责前台所需之耗用品的控制。

4．负责前台和客房人事、考勤管理检查，负责规章制度的落实、仪表仪容及服务质量的检查管理。

5．与相关部门和岗位保持密切联系，随时沟通各种信息。

6．协助管理好前台物品、备用金及各种账目，做好各种原始资料和帐单的保存工作。

7．及时征询、记录客人意见，随时改进服务。8．完成领导安排的其它工人。

负责接待来客和问询等日常工作，为客人提供高效优质的服务。

1．维持前厅工作秩序和清洁卫生，接待来客（散客及团队）为客人办理入住手续并根据客人要求分配房间，确保客人得到快捷、高效及友好的服务。

2．通过电话、单据、报表等方式和途径，把客人的有关资料传递给相关人员。

3．掌握最准确的房态（入住与否、床位情况）制作有关客房销售的各类报表，为宾馆的经营管理工作提供准确的资料。

4．负责有关房间、房价、宾馆服务设施以及查找住客等方面的问询工作。

5．具有销售意识并有抓住任何销售机遇的意识，最大限度地售房，为宾馆创收，做好关于客人资料的档案工作。

6．听从上级的指示，完成上级布置的工作任务。7．熟知宾馆所有客房的位置及室内设备，熟悉市内交通、旅游景点、涉外企业及其管理部门，随时为客人提供各种问询服务，并向宾客提供必要的协助和服务。

客人进入本宾馆后，由前台服务员把客人引领来前台进行入住登记，领取钥匙后，进入房间休息，这一个简单的手续，如能处理得好，定能使客人对酒店的服务，倍具信心。前台服务员是宾馆和来客接触的前线，能给与客人对宾馆良好的第一印象，若客人在废乏的旅程后，在入住宾馆之过程中，得到笑脸迎人，彬彬有礼接待员有效率安排一间舒服的房间，必然使客人逗留宾馆期间倍感愉快。

前台服务员的主要工作：（1）为客人登记：协助入住客人填妥入住登记表，说明一切有关资料，然后编排房间给客人。（2）出售房间：包括对客人介绍宾馆的设备，接受预订，争取提高宾馆之入住率。（3）提供咨询：解答客人的问题，提供宾馆其他设备及服务。（4）与客人沟通：主动接触客人，了解客人对宾馆的意见，从而可获得改进建议。（5）处理投诉：前台经常是客人投诉的对象，如能善于处理，可减低客人的不满。（6）房务记录：除了接触客人之服务外，亦要处理及制定一些文件、报告、营业状况和住客记录，以便管理阶层明了营业情况。

1．前台工作人员应暂停原来的工作，向客人展露笑容，礼貌地询问客人的入住需要，向客人推荐合适的客房。

2．礼貌地为客人登记身份和入住信息，解答客人提出的问询。查看客人的证件，核对编号有否填错，然后礼貌地请客人先付押金。

3．一切手续办好后，联系客房服务员引领客人到其登记的房间，安排入住。

4．及时上传并登记客人的身份信息，做好访客登记。客房服务员岗位职责

1．做好辖区内的卫生工作，保证物品清洁，摆放整洁。2．及时补充客人所需的各类物品，做好包房的收领工作。

3．负责检查所在区域设备设施的运转情况，及时报告维修项目，上报处理。

4．负责区域内空调排风和各类电器设备的开启及灯光的调节，保证营业场所所需要的标准及营业气氛。

5．负责布草及其他客用品的盘点，取送，报损，赔偿并做好消毒工作，保证客人的安全。

6．熟悉营业场地的位置，客房的分布及使用情况，牢记服务项目，价格，积极做好推销。

7．为客人提供食品、饮品、点钟，叫醒等各类服务工作，熟记客人特征，并负责客人的物品保管寄存等事宜。

8．爱惜宾馆的财产，力行节俭，按质按量完成上级交办的各项事宜。

9．准确规范的填写各类单据。

10．牢记区域内的通道，消防设施的布置，有正确使用的知识和能力，加强防火防盗的意识，认真做好交接班记录。

11．认真听取宾客的意见，并将客人的信息及见议及时反馈给上级。

12．积极参加培训，不断提高服务技能，时刻保持仪表整洁，正确使用服务敬语，不断塑造自身和树立企业的形象。

客房服务员优质服务方法

1．客人来店前的准备工作

（1）掌握客情，我们要了解客人的姓名、房号、禁忌惮、外貌特点等情况，以便在接待服务中有针对性地提供优质服务。

（2）整理房间。客人预的房间，要在客人到达前一小时整理好，保持清洁、整齐、卫生、安全，设施要齐全完好，符合客房等级规格和定额标准，以保证客人需要。

（3）检查房间设备、用品。房间整理完成后，客房服务要全面、逐步、逐项地检查房间的设备和用品，包括：门窗是否安全、电器开关有无损坏，卫生间设备是否灵便，物品是否放在规定的位置。

（4）调节好客房空气和温度。客人到达前要根据气候和不同地区的实际需要，调节好房间的空气和温度。

（5）楼层服务员要整理仪容、仪表、服装、发式，等候客人的到来。

客房优质服务的“四化”要求

（一）服务设施规格化

1．设施配备必须齐全。客房设施配备必须齐全，从服务设施规格化的要求来看，主要设施设备包括：床铺、床头柜、办公桌、沙发椅、小圆桌、沙发、空调、壁灯、台灯、落地灯、音响、壁柜、电视机等。

2．设施质量必须优良。客房上述设施和设备，就其数量而言，各客房基本相同：但就质量而言，而因客房等级规格不同而区别较大，设备质量优良的具体要求是：造型美观，质地优良，风格、样式、色彩统一配套，注意种种等级、各种房间的同一种服务设施保持一致，不能给客人以东拼西凑的感觉，以此反映客房的等级规格。

（二）服务用品规范化

1．客用一次性消耗物品必须按规格配备，保证需要，客房客用一次性消耗物品是每天需要补充的，这些物品配备要根据间/天客房消耗定额，保证质量优良。

2．客用多次性消耗物品必须符合配备标准，及时更新，客房的床单、枕套、毛巾、浴巾等棉织品和烟缸、茶杯、玻璃杯等要根据客房的等级规格配备。

（三）服务态度优良化

1．主动：主动就是服务于客人开口之前，是客房服务员服务意识强烈的集中表现。其具体要求：主动迎送，帮提行李；主动与客人打招呼，语言亲切；主动介绍服务项目：主动为重要客人引路开门：主动叫电梯，迎送客人，主动照顾老弱病残客人；主动征求客人和陪同人员的意见。

2．热情：即在客房服务过程中态度诚恳、热情大方、面带微笑，在仪容仪表上要着装整洁、精神饱满、仪表端庄，在语言上要清楚、准确、语调亲切、柔和。在行为举止上要有乐于助人、帮助客人排忧解难的精神，恰当运用形体语言。

3．礼貌：就是要有礼节、有修养，尊重客人心理。既不妄自菲薄，见利忘义，在客人面前低三下四，丧失人格和国格，又不夜郎自大，盛气凌人，反对店大欺客，以貌取人的思想和行为，要继承和发扬中华民族热情好客的一贯美德。

4．耐心：就是不烦不厌，根据各种不同类型的客人的具体要求提供优质服务，工作繁忙时不急躁，对爱挑剔的客人不厌烦，对老弱病残客人的照顾细致周到，客人有意见时耐心听取，客人表扬时不骄傲自满。

客房优质服务以客人来、住、走活活动规律为主线。从服务操作系列化的要求来看，主要是贯彻执行“迎，问，勤，洁，静，灵，听，送”的八了工作法。

迎——礼貌大方，热烈迎客，客人来到客房，主动迎接，既是对客人礼貌和敬意的表示，又是给客人留下良好第一印象的重要条件，热情迎客，一要举止大方，衣着整洁，精神饱满，二是态度和蔼，语言亲切，动作准确适当，三要区别不同对象。

问——热情好客，主动问好，客人住店过程中服务员要像对待自己的亲人一样关心爱护客人，体现主人翁责任感，要主动向客人问好，关心他们的生活起居、身体状况、生活感受，主动询问他们的要求，满足他们的爱好。

勤——工作勤快，敏捷稳妥。勤是服务员事业心和责任感的重要体现。勤快稳妥，要做到手勤、眼勤、嘴勤、腿勤，手勤就是要及时准确的完成工作任务，眼勤就是要注意观察客人的需求反应有针对性的为宾客提供随机性服务。嘴勤就是要见了客人就主动打招呼，主动询问需求，切不可遇到客人不言不语，低头而过，腿勤就是要行动敏捷，不怕麻烦，提高服务效率。

洁——保持清洁，严格卫生。客房服务过程中，清洁卫生是客人的基本要求之一，每次整理客房、卫生间、会客室、书房后，都要做到严格消毒，消除被消费的痕迹，保证各种设备、用具和生活用品清洁、美观、舒适。

客房清洁工作的准备

1．推服务车到客人房间外，不要正对着门口，也不要放在走廊正中央。

2．先轻声敲门并报出自己身份。如：我是客房服务员，请问您打扫卫生吗？如果没有回应，给客人以充分的回应时间，如无回应，用钥匙打开门，进入房间。

3．进入房间后，可以先看床尾，一般如果客人在睡觉，是可以看到客人的脚部，同时要听浴室是否有水声，确定没有客人。

4．进入房间后，拉开窗帘，打开所有的灯，并收集房间和浴室的垃圾，和用过的布草，放回到服务车上。

5．进入房间并带上需要补充的客用品及布草和抹尘工具，做床以及对房间进行抹尘，同时检查所有的设施和补充客用品，然后打扫卫生间。

6．最后对房间再检查一遍，看有无遗漏，最后吸尘。7．吸尘结束后，关闭房间所有设施，客人正在使用的除外，关闭房门，通知前台。

8．记录房间的设施问题，并通知主管。

工作详细步骤

1．放置清洁设备和用具。

2．开灯，更换烧坏或丢失的灯泡。

3．检查电视、遥控。清洁完毕应关掉，以免客人回来产生误解。

4．拉开窗帘，检查窗帘杆和窗帘，如果有损坏，记入任务单，并报修。

5．清洁玻璃和窗台。

6．清除客房送餐服务用具，送至房门外面，确保没有客人的物品，清洁完毕后，如果送餐用具没有取走，送到指定地点或者通知送餐服务员取回餐具。不能搁置在走廊。

7．取下床上的织物制品，使床通风。1）取走客人的衣服，整齐防在椅子上。

2）戴上乳胶手套，保护自己免于接触床上的任何液体。3）把床罩、毯子、枕头放在椅子上。

客房服务六忌

1．忌旁听。这是客房服务员的大忌，客人在交谈中，不旁听、不窥视，不插嘴是服务员应具备的职业道德，服务员如与客人有急事相商，也不能贸然打断客人的谈话，最好先采取暂待一旁，以目示意的方法，等客人意识到后，再上前说：“对不起，打扰您们谈话了。”然后再把要说的说出来。

2．忌盯瞅。在接待一些服饰较奇特客人时，服务员最忌目盯久视品头论足，因为这些举动容易使客人产生不快。

3．忌窃笑。客人在聚会与谈话中，服务员除了提供应有的服务外，应注意不随意窃笑、不交头接耳、不品评客人的议论，以免引起不应有的磨擦。

4．忌口语化。有些服务员缺乏语言技巧方面的学习和自身素质的培养，在工作中有意无意地伤害了客人或引起某些不愉快的事情发生，如：“你要饭吗？”这类征询客人点饭菜的语言，使人听起来很不愉快，不舒服。

6．忌动客人物品。客人最忌恶服务员私自动用自己的物品，即使退房后遗忘在客房的也不应该随意处理。

客房服务人员工作安全守则

1．在楼内使用布草车不得碰碰墙壁和家具，不要让车上物品挡住视线，遇到转角应小心留意，上下楼梯不可跑步。

2．保持岗位整洁，经常检查区域内各门窗是否完好，是否清洁通畅，为客人开房门要小心注意安全。

3．清理浴室或高处卫生时，不得站在浴缸、洗手台边沿或其他不安全部位，必要时使用工作梯。

4．进入黑暗的房间前，应先开灯，使用开关或其他电器时应擦干双手，勿站在潮湿地面，以免触电。

5．架子上的物品要摆放整齐，不要将具有危险性的清洁剂放在高于头顶位置的架上以免发生意外。

6．吸水器、抹布、扫把、水桶等清洁用品，应放在安全地方，不可留在走道或楼梯口。

7．如果有东西掉进垃圾袋内，为确保安全，不要直接将双手伸进袋内翻捡。

8．不要用手捡破碎玻璃器皿，刀片或其他锐利物品，应使用扫把簸清除，放于指定容器内防止意外。

9．发现工作区域、楼梯、地板破裂或滑溜、电器、设备损坏或不良时应立即报修。

10．为了客人及自己的安全，应注意遵守禁止吸烟等所有的标示及规定事项，确实遵守，避免意外。

11．不要使用箱子、水桶或其他可推积物品代替工作梯使用。12．换干洗油或使用化学清洁剂时，一定要戴口罩或手套，使用时若不小心沾到手或身体要立即用冷水冲洗，以免伤害皮肤。

13．严格按照规定的操作要求使用各种清洁设备，避免操作不当而受伤或损坏设备。

14．随时检查所有不安全隐患，发现问题及时报告。

客房防火制度

1．客房安全工作由客房服务人员负责。

2．客房服务员要结合打扫整理房间及其他服务工作，随时注意火源、火种，如发现未熄灭的烟头，火柴等要及时熄灭后再倒入垃圾带内以防着火。

3．对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、漏电、接触不良、超负荷用电等问题及时采取措施外，要立即报修。

4．要劝阻客房不要将易燃、易爆、化学毒剂和放射性物品带进楼层和房间，如有劝阻不听或已带入的客人，应及时报告。

5．要及时清理房间的可燃物品，如：不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱（盒）等以便减少起火隐患，如果客人房间可燃物品较多，又不让清理的或不遵守公安部门制定的住宿防火规定的，要及时报告。

6．楼层服务人员要紧守岗位，提高警惕注意楼层有无起火因素，要做到“五勤”（勤转，勤看，勤查，勤闻，勤说），尤其对饮酒过量的客人要特别注意，防止因吸烟、用电、用火不慎引起火灾。

7．服务员必须做到人人熟悉灭火器存放的位置，掌握灭火器的性能及使用方法，灭火器存放的位置不得随意移动，并维护好区内一切消防设施，设备。

8．在遇有火情时，应按应急方案采取灭火行动，并按上级指令疏散客人，由最近的消防楼梯撤离到安全地带，要做到逐房检查，注意保护现场和客人的财产安全。

9．要认真执行宾馆有关防火规章制度。客房部消防应急工作标准

·火情报警

（1）当接到紧急疏散通知时，由经理立即组织服务员引导疏散，分派工作。

（2）经理、服务员待客房万能钥匙，迅速逐个房间通知客人。

（3）有秩序地从消防通道带领客人，特别要注意帮助行动不便的客人疏散到空旷的安全地带。

（4）由经理带领服务人员逐间进行检查，随身带一只粉笔，检查完一间要做“v”记号。

（5）在引导客人疏散时，注意要安抚稳定客人的情绪，劝导客人不要贪图财物，阻止客人在疏散途中返回房间取东西，带领客人疏散到安全区域。

客人遗留物品处理程序标准

（1）在客房范围内，无论何时拾到客人的物品，都必须尽快交到前台。

（2）如服务员在检查走客房时发现了客人遗留的物品，应及时跟前台联系，将物品交还给客人，如客人已经离开，则应及时上缴前台。

（3）前台服务员在收到客人遗留物品时，都应记录在“客人遗留物品登记表”，写明日期、房号、拾到地点、物品名称、拾物人姓名。

分类

（1）贵重物品：珠宝、信用卡、支票、现金、相机、手表、商务资料、身份证、回乡证、护照等。

（2）非贵重物品：眼镜、日常用品等。保存

（1）所有遗留物品都必须保存在失物储藏柜里。（2）贵重物品与非贵重物品分开存放，贵重物品应专人管理。

（3）贵重物品存放时间为一年半，非贵重物品保留时间为半年，开启的食物、饮料及药品保留时间为三天。

（4）超过保留期的物品，由客房经理会同有关部门统一处理。

认领

（1）认领方式：a直接认领；b请人代为认领。（2）问清有关问题，无误后，请认领人签字，并留下联系电话和地址。

客房部员工工作质量未达标的扣款标准

1．未按宾馆规定着装，仪容仪表不符合要求者，每次扣1元。

2．在客人活动区域或工作场所没有保持“三轻”（走路轻、说话轻、干活轻）每次扣5元。

3．下班后无故停留在楼层，工作场所等，每次扣5元。4．工作期间用电话谈与工作无关的事者，每次扣5元。5．工作效率或服务态度欠佳者，每次扣10元。

6．没有执行工作指令或不服从工作调配者，每次扣20元。7．客人遗留物未按程序处理者，每次扣5-100元。8．维修项目未及时报修或不经验收签字者，每次扣5元。9．工作时间串岗者或擅自离岗者，每次扣10元。10．工作迟到或者早退者（每迟到5分钟扣款1元）。11．无礼节礼貌，未用服务敬语者，每次扣5元。12．未经同意擅自换班者，每次扣50元。

13．上班看书，当班嬉笑打闹者，每次扣当事人5元。14．私用或送给他人宾馆物品以及在班期间他人拿取宾馆物品时未予制止者，每次扣10元。

15．灯与窗帘未按规定时间开关者，每次扣5元。16．工作期间会客聊天耽误工作者，每次扣5元。17．钥匙保管不善者，每次扣50元，如有遗失或造成严重后果的将另行按实赔偿。

18．未经批准无故不上班者，每次扣50元。

19．因工作疏忽，服务质量低劣或其他原因引起他人投诉者，每次扣20元。

20．服务员不得在客房内洗澡洗衣服，如有违反每次扣20元。

以上办法实行经理对员工考核制度，对每条扣款由经理负责开通知单通知到个人。

客房销售技巧

一、准确地掌握客人特征

前台服务人员应有敏税的观察能力，及时地掌握客人的类型及特点，因人而异地推销客房这样才能获得成功。如针对商务客人，对于没有商务楼层的酒店，服务员应向他们推销安静的且带有会客厅的房间；针对旅游客人，可推荐能欣赏到美景的客房，针对年老客人，应推荐宁静且靠近电梯的客房。

二、灵活地介绍客房情况

服务员必须了解宾馆各类客房价格，了解客房的种类、位置形状、朝向、面积、设施设备等。

a向客人推销客房过程中，应该强调客房价值而不是价格，使客人感到我们销售的客房物有所值，那么客房价值就容易被客人所接受。因此，推销客房不能简单地向客人说“210元的标准间您住吗？”而应该对推销的客房作适当的描述，介绍时，应从高价格客房开始到低价格客房。这样由高到低的顺序报价，客人选择高价位客房的机会更大一些。

b客人需要实地参观客房，服务员可以请客人参观几种不同类型客户，注意选择景色、环境、采光、设施、房间保养等方面较好的客房使客人有直观的感受。同时在参观过程中应巧妙地回答客人提出的各种问题，解除客人的疑虑。

三、巧妙地引导客人

遇到犹豫不决的客人时，服务员应分析他们的心理活动，耐心地介绍，千方百计地消除他们的疑虑。客人也可能不喜欢某类房间而找脱辞，服务员不要坚持自己的意见，应尊重客人，对客人的选择表示赞同支持，使客人感到自己的选择是正确的，并迅速为客人办理入住登记手续。有的客人会因种种原因，没有下榻宾馆，但是令人满意的服务是吸引客人的一种潜在重要因素，在与客人接触的整个过程中，前台人员礼貌热情的接待会给客人留下很深的印象，客人还会再次光临宾馆的。

宾馆酒店前台收款安全管理

1．前厅出纳有每人专管负责的专柜和抽屉。

2．收到客人离店结帐款后，放入抽屉，单据另存，放入专人保管柜中。

3．下班时将收到款装入现金袋，在袋上写清数额并签上出纳员姓名。专用保险箱，单据交夜班审记。

4．进行交接班时，当面点清备用金及专用柜、抽屉钥匙。

5．各收款点都应及时将当天营业款统一投放到前厅投款的专用保险柜，次日早，由总出纳开柜点款，然后上交银行。