2023年物品出入库管理制度及流程(通用五篇)

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物品出入库管理制度及流程篇一

（一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

（二）适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

物品出入库管理制度及流程篇二

规定公司物品放行管理流程，杜绝可能存在的疏忽或漏洞，防止公司资产流失。

3.0职责：

相关直接责任单位提请物品的放行要求；

相关权责责任人负责对物品放行提请进行审批；

货仓负责对需放行物品进行登帐记录；

行政负责对放行物品的核实检查；

4.0内容：

4.1外来物品的出入

4.1.1客户、工程承包商﹑协力厂商及其它业务上往来之厂商﹐或个人携带之工具﹑仪器﹑物品等应于进厂前在警卫处登记。

4.1.2外来物品出厂时，保安员应认真核对《外来物品出入登记表》，无误后方可放行。

4.1.3外来物品入厂时未进行登记，被访部门或员工须按公司物品办理放行手续，若外来物品没有提供充足证明，公司有权没收或交公安机关处理。

4.2公司物品的放行

4.2.1物品出厂(包含成品﹑设备、材料﹑废料﹑员工私有物品﹑工具﹑用具等)均需填写《物品放行条》﹐经批准后方可放行。

4.2.2逢休息日、节假日需放行物品，可提前办理放行手续，提前办理的单据有效期为2个工作日（含填单日期）。

4.2.3《物品放行条》上须清楚填写出厂日期、品名、规格、数量、出厂原因、并须在备注栏注明是否需要返回工厂及计划返厂日期与时间，该栏确实无项目填写，则注明“无”字样，否则保安员不予放行。

4.2.4《物品放行条》不允许涂改,涂改为无效单据。

4.2.5物品放行的审批

4.2.5.1贵重电子料、ic、塑胶原料、大件模具、套料、油漆、天那水等贵重物品的《物品放行条》必须由部门主管或该部门更高级别领导审批，主管职务代理人签名无效。

4.2.5.2至放行条最后批准完毕，4.2.6–4.2.10条款对应的相关单据应一直附后，以便各审批人依据审批。

4.2.5.4对于职务代理人的权责范围，各部门应有书面授权书，经部门最高领导核准后，交行政部备案，按职务代理人实际授权实行。

4.2.6批量成品放行的提请与放行

4.2.6.2成品批量出库，仓库填写《成品出库单》经仓库主管审批，市场部主管批准，当市场部主管不在公司时，由厂长、厂务部副总经理、总经理批准，审批缺少任何一个签名都视为无效单。

4.2.6.3成品批量出厂时，仓库需提供审核手续齐全的《送货单》与《成品出仓单》交保安员检查放行。若出现《送货单》与《成品出仓单》审核手续不齐全或数量不一致时，保安员不予放行。

4.2.6.4成品放行的财务审核部份不设任何职务代理人。

4.2.7外协加工物料放行的提请与核准。

4.2.7.2pmc主管负责对整体生产进度的统筹；当确定公司产能不足或技术、设备不能支持时，沟通上级领导提醒需要外协作业。

4.2.7.3pmc主管对需外协产品以料号的形式提报工程部，由工程部对外协单价进行初步评估，将评估结果提交采购部参考。

4.2.7.4采购部根据评估参考，要求相关合格供应商报价，采购论价核准后录入erp系统。

4.2.7.5采购部完成上述动作后，将合格供应商及各供应商已核准外协生产的产品等信息提交pmc部，并随时更新；做为pmc部外协选择供应商的依据;同时留存货仓部,货仓部开具《出库单》时应予以核对。

4.2.7.6pmc根据合格供应商清单,和外协需求,开立《外协套料单》，由pmc主管或职务代理人核准，提交货仓部；由货仓部或其职务代理人对照合格供应商清单后，开立出库单。

4.2.8外协加工补料放行的提请与核准。

4.2.8.1外协供应商因实际情况损耗需要补料时，应开具我司之《补料单》，详细注明外协单号、产品品号、外协数量、补料数量等；向我司pmc提交。

4.2.8.2外协供应商因实际材料来料不良需要退换补料时，除按上述要求开单之外，应附上不良品先向我司iqc提交，iqc检验属实，不良品标注留存且由iqc组长以上人员核签后，再向pmc提交。

4.2.8.3外协供应商因实际生产超标损耗需要补料时，应开具我司之《超领单》，按上未款要求详细填写后向我司pmc提交。

4.2.8.4pmc应审查其正常补料数量是否超出我司规定损耗标准、来料不良补料有无iqc相关人员核签等，由pmc主管或其职务代理人核签后转货仓部。

4.2.8.5如外协辅料存在货款冲抵问题，则相应外协辅料一律以超领单形式由pmc开立，由pmc主管或其职务代理人核签后，转货仓部。

4.2.9外协加工之工装治具放行的提请与核准。

4.2.9.1外协加工需我司提供相关工装治具时，由pmc开具《物品放行条》交工程部工程师审核确实需要后，转交货仓部。

4.2.10物料退货放行的提请与核准。

4.2.10.1关于iqc验退品，由iqc发出《退货单》，交pmc主管或职务代理人核签，转交货仓部，同时由iqc知会采购部（可采有任何非口头方式：lotus、在退货单上加签、异常联络单等；erp完善后可不再知会，但应30分钟内录入系统）。

4.2.10.2关于生产退货品，由货仓发出《退货单》，由iqc加签，同时由货仓发单人知会pmc部(erp完善后可不再知会，但应4小时内录入系统)

4.2.11其它物品放行的提请与核准。

4.2.11.1其它物品是指各种非生产性、与货仓无保管及登入责任的物品；如：研发工程打样物品、机器设备保修返厂品、市场付客样品等。

4.2.11.2其它物品由所属部门提请，该部门经理（注：厂务部不含厂务各部主管，仅为厂长、副总及其职务代理人）核准，以放行条行式由行政部经理批准。

4.2.11.3其它物品的出库与放行货仓部可不参予。

4.2.12物品出库与入库

4.2.12.1`货仓部根据4.2.5-4.2.11所述条款符合后，对不可原物返回的开立出库单及放行条，对可原物返回的(如工装治具等)直接开立放行条;由货仓部主管或其职务代理人核签。

4.2.12.2货仓部开立出库单时，根据出库单性质需要冲抵或扣除货款时(各种外协超领单、验退单、退货单等)，应提交对应单据交财务部处理。

4.2.12.3对于出库后应相应物品返回的（加工后半成品、周转胶箱、工装治具等），货仓部应进行定期跟踪，至物品全部返回。

4.2.12.4出库单开立后，货仓部应开立相应放行条，将《出库单》及相应4.2.5-4.2.11条款所述的其它单据附后，由货仓部主管审核后由行政部经理批准。

4.2.12.5对于应返回品涉及货款项目的，以《入库验收单》为准进行财务核算。

4.2.12.6成品出货时应有qc检验合格标示，紧急出货特采放行时，《出库单》应有品质主管或厂长（含）以上管理人员加签。

4.2.13物品放行的检查与跟踪

4.2.13.1物品放行时存在以下问题，保安员将不予放行物品出厂;

a.货物出厂无《物品放行条》或货物与物品放行条不符合；

c.《物品放行条》、《出库单》上有涂改;

d.员工出厂携公司物品，放行条上无相关主管签核；

e.员工携带物品有放行条，但物单不符；

f.外厂物品与本司物品装卸在一车上。

4.2.13.2保安员应对外发物料、外修﹑外借资产类物品﹑进行详细登记。需要返回工厂的物品，物品返回时，携带者需提供公司放行物品时的《物品放行条》给保安员，保安员根据其所提供的单据及保安组《物品出入登记表》进行核对及记录返回情况。

4.2.13.3对于须返回工厂的物品，保安员需跟踪物品返回情况。

4.2.14废品、垃圾的放行，锡渣、线材、塑胶料、废铁等需过称出售的废料，需货仓、保安员、行政部代表三方在场方可出售，之后由货仓部开《物品放行条》。

4.3外来车辆、物品出入时间

4.3.2超出规定时间，供应商车辆可以送货入厂，但不允许车上装有公司任何物品出厂。

4.3.3特殊情况，21：00后有外来车辆或物品出入厂，须经厂务副总或常务副总、总经理书面批准或电话通知。保安员收到该部门最高领导电话通知时，需做好详细记录，传达无效。电话通知放行物品的补签手续需24小时补回。

4.3.4成品批量出厂，有审批合格手续，可不受时间控制。

4.4保安组每天需将《物品放行条》送行政部备查

4.5以上规定请各部门严格执行，因物品放行未遵守本规定，所造成的影响与责任，由出货单位承担，违者视情节轻重给予处罚。

物品出入库管理制度及流程篇三

（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

物品出入库管理制度及流程篇四

为了控制闲杂人员进入封闭项目,规范物品出入管理,保障项目内正常的生活和工作秩序,特制定本规程。

本规程适用于物业管理公司各项目人员及物品的出入管理。

3.1安全部主管负责检查执行情况。

3.2安全部当班班长、安全员负责人员及物品出入管理。

4.1人员进出管理

4.1.1对熟悉的业主进入项目时;

a)当班安全员微笑示意,并主动问好;

4.2当陌生人时入项目时;

a)当班安全员立即敬礼,并说:"您好!请问您去哪里"

d)当来人说明是施工人员,则需核对是否有辖区内的出入证,如有,验证后放行;如没有出入证,则要求其办理有效的施工证后方可进入。

4.1.3对公司领导或员工进入项目检查或进行工作时,当班人员应主动问好,然后在值班记录本上记录姓名、部门、进入时间、离开时间等。

4.2.1租客、来访者及施工人员进入项目携带有易燃、易爆、剧毒等危险物品时,当班安全员应礼貌的拒绝物主将此类物品带入项目内。

4.2.2当班安全员应对施工人员带入、带出项目的施工用具、材料作好登记工作。

a)如已经办理了有业主签字的有效放行手续时,礼貌核查放行物品;

b)如没有办理有效的放行手续,则要求物主在办理有效放行手续后放行;

c)物品经核对无误放行后,当班安全员应及时在放行条上签署姓名及日期。

4.2.4当班安全员应及时将物品的种类、数量等登记在《物品出门检查放行》登记表上。

4.3当班安全员在具体工作中,言行举止应严格依照《员工守则》的规定进行工作。

4.4每班下班前,当班安全员应收集所有放行条交班长,并由班长上交物业管理中心统一保管,《物品出门检查放行》登记条保存期为三年。

《外来人员登记表》

《物品出门检查放行》

《安全部员工培训实施标准作业规程》

物品出入库管理制度及流程篇五

一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。

二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。

四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。

五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

八、库管员不得验收“三无”产品。

九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。

十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。