医院出差管理制度大全（14篇）

规章制度的制定和执行，可以提高组织内部的效率和秩序，并确保公平公正的环境。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，希望能对大家有所启示。

出差管理制度

为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

出差管理制度

出差管理制度

为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：

除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票。

《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支。

因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销。

员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

出差管理制度

1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。

2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：3.1出差审批权限：

4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。

4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。

4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。

4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。4.5出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：5.1交通工具：

4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；

6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具。特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准。5.2出差补助：5.2.1出差补助说明：

1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；

5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。5.2.2餐费补贴标准：

3）公司部门经理级以下员工：200元/天。5.3.2住宿费报销说明：

1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；

3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；

4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。6.出差具体要求：

6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费。

6.2出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。

6.3乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。

6.4实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。

6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责。6.7结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分。

6.8出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销。

6.9参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续。6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准。7．附则：

7.1本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部。7.2本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止。

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出差管理制度

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

本制度适用于本公司所有员工。

第二章 员工出差管理办法

第三条 公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条 出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条 员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条 出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条 出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第九条 员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条 出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条 出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条 员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第十三条 员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

火车乘坐规定：

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定：

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定：

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

注：飞机票统一由公司安排购买。

其它情况：

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十四条 出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条 交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。

（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

第十六条 全国各类城市等级划分标准：

全国各类城市分类：

a类（特大型城市）：上海、北京、广州、深圳

b类（大型城市）：重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

e类（小型城市）：除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举。

第十七条 员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

第十八条 出差员工住宿管理规定

（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。

（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十九条 住宿费用报销规定

（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

第二十条 出差员工在启程日的0：00分―24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

第二十一条 出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

第二十三条 以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。

第二十四条 总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

第二十五条 本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

出差管理制度

为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程：

6、国外出差管理流程：

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：

交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注

区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区

高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销

7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

出差管理制度

第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具。

级别。

火车。

轮船。

(不包括旅游)。

飞机。

其他交通工具(不包括出租小汽车)。

中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员。

软席(软座、软卧)。

二等舱。

普通舱。

凭据报销。

其余人员。

硬席(硬座、硬卧)。

三等舱。

普通舱。

凭据报销。

(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：

处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。

第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。

第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。

第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。

第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：

1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。

第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。

第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。

第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。

出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条 本制度自颁布之日起执行。

医院管理制度

1、严格执行计算机信息网络国际联网安全保护管理办法。

2、严禁利用网络从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动。

3、严禁制作、查阅、复制和传播妨碍社会治安及淫秽色情等信息。

4、严禁在网络上玩游戏、聊天及从事于工作性质无关的活动。

5、严禁在网络上发布不真实的`信息,散布计算机病毒。

6、严禁进行任何破坏网络服务和破坏网络设备的活动。

7、禁止访问非法网站,如法*网站等。

8、凡违反上述条例者,视情节轻重予以相应处罚,情节严重者移交司法部门追究其法律责任。

医院管理制度

第一条为进一步加强卫生院安全生产管理工作，保证医疗业务正常运转，保障全体职工和群众的生命与财产安全，根据国家安全生产法律法规和政策，特制定本安全生产管理制度。

第二条本管理制度所称卫生院安全生产主要包括消防安全、医疗设备安全、用电安全、信息安全、车辆安全和麻醉品、危化品安全。

第三条安全生产要坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行行政领导负责制，卫生院负责人和各科室负责人要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。提高防范意识，定期安全检查，严防火灾、供水、用电、放射、盗窃及人为损坏等事故，及时发现问题，降低或消除事故隐患。

第四条卫生院安全生产领导小组是负责医院安全生产的管理机构。其职责主要有：做好安全生产管理的基础工作，完善各项安全生产管理制度，制订年度安全生产工作目标和计划，督促各科室严格执行，对各科室安全生产工作情况进行检查考核;定期组织安全生产宣传和培训活动;定期组织安全生产检查，加强事故隐患整改和重危险源监控，及时组织、协调或参与安全生产事故处理工作。

第五条逐级落实消防安全责任制,建立消防安全例会制度，定期召开消防安全工作会议。

第六条消防安全重点部位(门诊、病房、供氧、配电等)设置明显的防火标志，落实“防火责任人”，制定相关管理规定，严格遵守操作规程。

第七条每年不少于一次对电气线路和设备进行安全性能检查，必要时托专业机构进行电气消防安全检测。电气设备的安装和维修由具有操作资质的专业人员负责。

第八条加强建筑消防设施、灭火器材的日常管理，医院有专职人员进行消防设施维护保养，保留记录,保证建筑消防设施、灭火器材配置到位、完好有效。确保疏散通道和安全出口畅通。

第九条落实卫生院、科室和班组三级安全检查制度和防火巡检工作。同时卫生院根据消防安全要求，开展年度检查、季节性检查、专项检查、突击检查等形式的'防火检查。

第十条实行24小时值班制度，值班人员必须具有消防培训资格证，能及时发现、准圈置火灾隐患和故障报警。

第十一条医疗设备使用科室，应当指定专人负责设备的管理，进行设备的日常维护检查。建立科室设备台帐。

第十二条型设备应专人保管，专人使用，并须取得卫生部规定的《型医用设备应用质量合格证》方能投入使用，使用人员须持有《型医疗设备上岗人员技术合格证》方能进行操作。

第十三条操作人员应当做好日常的使用保养工作，保持设备的清洁。在医疗设备使用过程中不应离开工作岗位，如发现故障后应立即停机，切断电源，并停止使用，同时挂上“故障”标记牌，以防他人误用。

第十四条操作人员在下班前应按规定顺序关机，并切断电源、水源，以免发生意外事故。需连续工作的设备，应做好交接班工作。

第十五条设备管理部门必须每月对全院医疗设备运行情况进行一次全面检查评估，发现问题及时提出整改意见并督促落实。

第十六条电气工作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。所有电气设备的停电、供电、检修、预试操作，应当严格按《电业安全工作规程》的规定组织实施，不得随意更改操作程序和简化安全措施。

第十七条加强对供用电设备的维护保养管理。对供电运行设备要有运行记录，定期巡视，防止一切安全隐患发生。对主要的供、用电设备要建立技术档案资料，定期维护保养，按规定周期进行检修和预防性测试，不符合要求的设备不许投运。

第十八条严禁使用不合格的电气设备。坚决不使用国家明令淘汰的电气设备，不购买使用无厂家、无生产许可证、无产品质量检验合格证、无“三保”产品的电气设备。高压消毒设备有专人负责，发现老化立即更换。

第十九条使用多功能插座须符合以下规定：

(一)所有使用部门必须使用三相多位电源转换器。

(二)电源线尺寸及长度必须符合国家规定的电器设备的电负荷。

(三)在需电设备和墙壁插座之间不可使用多于一条的多功能插座。

(四)不应在公共区域及病房永久使用多功能插座。

第二十条未经管理部门批准，不得使用电热毯、电磁炉、热得快等功率电器，不准乱接电线。

第二十一条计算机室清洁无尘，严格遵守各类计算机设备的操作规程。禁止无关人员使用卫生院计算机及辅助设备。

第二十二条不得在卫生院工作计算机上从事与工作无关事务。谨慎使用外来磁盘，避免机器感染病毒。及时保存、备份网络数据，确保系统资料的完整性。

第二十三条所有磁盘、数据文件必须登记并存档，设专人管理。定期清查，防止损坏或丢失。

第二十四条未经批准不得为其他部门和个人提供重要数据信息，不得擅自更改程序，以免影响系统运行。

第二十五条力宣传《交通安全法》，重点对救护车辆驾驶人员进行监管，严防疲劳驾驶、酒后驾驶，对各类交通运输工具的技术性能和状态进行检查，防止带病出车，对救护车携带的氧气瓶认真进行检测，确保随车易燃易爆物品的使用安全。

第二十六条加强对麻醉品及有毒化学试剂强化管理，对麻醉品及有毒化学试剂购买、运输、储存、使用和废弃处置等环节制定严密的管理措施。

第二十七条落实管理责任，每日对麻醉品、有毒试剂特别是剧毒试的使用情况加强自查，杜绝发生被盗、散落等情况。

第二十八条保卫部门负责对卫生院安全防火工作的监督、检查，做好义务消防队的组织建设以及员工的消防安全教育培训，建立健全消防档案。相关设备科室负责医疗设备维护、保养及安全运行，建立健全的医疗设备档案，定期对医疗设备进行检查，发现问题及时整改。后勤部门负责供水、用电的监督管理及电力的日常运行、电力设施的维护。其他各科室应当落实科室安全生产的各项责任，定期检查，及时消除各种安全隐患。

第二十九条制定消防、用电、设备、信息、危化品等应急预案，必要时开展演练，落实应对突发事件的措施。

(一)本院消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，实行逐级防火责任制。

(二)院消防工作由沈书记负责领导，院防火员会领导小组负责消防宣传教育、技术培训、年终考评等有关事宜，并由院保卫科对各科室(部门)实施消防安全日常监督检查和管理。

(三)本院每位职工都有维护消防安全，保护消防设施、预防火灾、报告火警、参加灭火的义务，必须严格遵守本制度的.各项规定。

(四)本院建立一支义务消防队，在院防火员会小组领导下，承担全院范围内防火、灭火、或协助消防的火灾扑救任务。

(五)各科室(部门)负责人为所在科室(部门)消防安全第一责任人。科室职工在科室消防负责人领导下，做好医疗设备安全检查，用电用火安全、易燃易爆物品管理等消防安全工作，发现火险隐患应及时上报。

(六)按消防法规定，确立我院消防安全重点部位：危险品仓库、高压配电房、病区、氧气塔、锅炉房、计算机中心、职工集体宿舍、职工餐厅及地下病区食堂。

(七)凡划定消防安全重点部位和禁止烟火区域内，不准擅自动用明火及吸烟，因工作需要使用明火(电焊、气焊等)，必须由所在科室报保卫科审批同意后，并采取相应消防安全措施，方可动火施工。

(八)凡使用、保管易燃易爆化学危险品人员，必须经培训上岗，严格执行国家有关消防安全规定和防火防爆注意事项。储存的库房必须符合防火要求。

(九)电器产品、燃气用具等物品购置必须符合国家质量标准，电器设备、线路的使用、安装、铺设和维修，应严格遵守安全操作规程和有关消防技术规定。

(十)任何部门和个人(包括集体宿舍住宿人员)，严禁使用热得快、电炉等电热器具，确因工作需要，须经保卫科同意，并落实责任人。不得私有使用煤气灶具，不得私自拉接电线，工作场所严禁生活用火或将制热电器用作生活用途，严格执行安全用电用火规定。

(十一)根据消防安全要求，院内配置相应种类、数量的灭火器材设备，由保卫科负责购置布局、更换、检查、管理，任何部门和个人不得擅自动用、挪位、外借和移作他用。

(十二)加强消防安全宣传教育和技术培训，提高职工防火安全责任意识，做到新职工上岗前接受消防安全教育，特殊工种应经安全操作技术培训后持证上岗。

(十三)本院消防安全实行责任区域管理和逐级防火责任制，各科室(部门)防火责任人必须学习消防知识，熟知本部门消防重点，灭火器材操作等，定期向职工宣传消防常识，落实防火措施。

(十四)对认真遵守消防安全各项管理制度，积极提供合理化建议和火险隐患整改意见，发现火情及时报警，并参加扑救。工作突出的科室或个人，本院将给予表彰和奖励;对违防火责任制度造成火警火灾事故者，根据情节轻重分别给予经济处罚或行政处分，触犯刑律的由司法机关依法追究刑事责任。

出差管理制度

1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。

2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：3.1出差审批权限：

4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。

4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。

4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。

4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。4.5出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：5.1交通工具：

4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；

6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具。特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准。5.2出差补助：5.2.1出差补助说明：

1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；

5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。5.2.2餐费补贴标准：

3）公司部门经理级以下员工：200元/天。5.3.2住宿费报销说明：

1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；

3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；

4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。6.出差具体要求：

6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费。

6.2出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。

6.3乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。

6.4实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。

6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责。6.7结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分。

6.8出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销。

6.9参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续。6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准。7．附则：

7.1本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部。7.2本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止。

出差管理制度

一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的。以下详细的业务的资料，可供参考。

本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件。

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《差旅费报销单》。

《出差报告》。

3要求。

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行。

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:。

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

a、四日以上由总经理核准;。

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:。

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;。

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;。

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;。

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。

3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销:。

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;。

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10出差费用的报销:。

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;。

b、膳食费等按标准领取;。

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。

出差管理制度

第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

（二）出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理指定并核准。

第四条工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。（财务总监制定）。

第八条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

（二）膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

（三）交际费由领导核定，凭据报销。

（四）如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。

医院管理制度

为维护某某全体利益，形成有章可循的薪资福利管理制度，保证中心的稳定与健康发展，特制定本制度。

一、本制度适用于中心的所有人员，包括：中心运营总监、业务主管、口腔医生、咨询、护士、后勤、保洁员、市场人员等等。

二、中心运营总监实行聘任制，聘任期限以公司考核为主。

三、前期中心业务主管以保底工资为主。后期底薪加提成。

四、其他口腔中心人员薪酬由以下几部分构成：

1、基本月薪；

2、绩效月薪；

3、奖励月薪；

4、法定福利和保险；

5、培训、考核优秀者奖励。

五、基本月工资：

1、以每个月10号发放，按时核发；

3、新聘（或新晋升）人员的基本工资按照现行标准进行核定；

4、特殊情况、特别人员可汇报公司主管再进行弹性调整。

六、绩效月薪：

1、在每月结束后，根据考核评价结果进行核定，在次月十号一次性核发；

2、任职不满一个月者按实际天数进行核定。

七、考试奖金：每月进行一次口腔业务与营销服务考试。按末位淘汰制度实行，连续三次考试不及格者解聘，第一名或优秀者可以适当奖励部分现金。

八、口腔中心人员凡发生以下情况者，均考虑停发、缓发或减发工资：

1、违反口腔中心政策、规定严重者；

2、辞职或辞退者；

3、以往工作中未发现问题，但对当前中心业绩带来不利影响者；

4、透露中心业绩者、相互透露讨论各自工资待遇者；

5、工资发放、停发的决定权在口腔运营总监处；

九、口腔中心的所有人员不享受双休日，国家法定假期等。福利保险

十、上班满一年人员依法享受国家规定的福利和保险，其享受内容和享受标准按国家有关规定处理。

十一、上班满一年人员可享受特别福利保险，但中心若发生经济效益滑坡或其他重大事件，可停止支付。

十二、福利保险中心负责60%，个人负责40%。

十三、国内进修学习：

1、口腔中心医生任职满一年者，考核结果良好者，可以到公司指定的学习地进行学习。费用中心负责。

2、中心员工绩效考核优秀者，运营总监可以汇报公司给予到总部参观学习、旅游。费用由中心负责。

十四、本规定未尽事项，另行规定或参见其他规定的相应条款。

十五、本规定的解释权在中心人力资源部。

十六、医院上班时间暂定为早上8：00—11：30。下午1：30—6：00。每星期天休息，医护可以根据实际情况进行调休。