党员个人廉政风险点及防控措施（模板17篇）
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党员干部廉政风险点及防控措施公示
1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。
2、防控措施:。
(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。
(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。
(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联（女职委）的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。
(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。
1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。
2.防控措施:。
(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。
(2)监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。
1.主要表现:不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。
个人廉政风险点及防控措施
1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。
1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。
个人廉政风险防控措施
风险点：
2、资金使用过程中，监督审核把关不严，造成资产浪费、流失；
3、公务接待中用公-款相互宴请、大吃大喝以及公车私用；
4、干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等；
5、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职；
7、干部管理不力，出现违规违纪现象；
防控措施：
1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；
2、充分发扬党内民主，严格按党委议事规则办事；
3、严格执行财经纪律和财务管理制度；
4、严格执行党务、政务、财务公开制度；
5、加强对干部的教育管理，提高工作效能；
6、加强群众监督；
7、加强自身道德修养、廉洁自律；
8、谦虚谨慎、倾听各方意见；
9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。
岗位工作职责：
（3） 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
（4） 承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点：
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的`调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施：
1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
个人岗位廉政风险点及防控措施表【精选】
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
序号。
姓名。
主要职责。
风险等级。
风险点。
表现形式。
原因分析。
防范措施。
1
赵秀峰。
主持全局党、行政全面工作。
一级。
决策过程；人事任免；全局管理。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。
履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。
2
毛南维。
分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作。
一级。
决策过程；工程项目管理；线上管理。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。
加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。
履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。
3
赵灵敏。
一级。
决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。
加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。
4
周连军。
分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等。
一级。
决策过程；审批管理；线上管理。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。
加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。
履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。
5
琚鹏飞。
主持办公室工作。
一级。
物品出入库管理，对办公室其他业务工作总负责。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。
履行工会主席职责，加强工会经费管理。
6
范丽珍。
财务。
一级。
财务制度执行。
资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
7
胡小群。
出纳、信访、政务公开等。
一级。
财务制度执行，政务公开。
资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
8
杨苏图。
文字起草、党建、物品采购、制度建设等。
二级。
物品采购，制度建设。
个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。
履行支部纪律委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理。
加强个人廉政学习和业务学习。
9
胡宇宏。
文书、人事、资产管理、合同管理等。
二级。
资产、合同管理；人事管理；印信管理。
业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理。
10。
王萌。
信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理，制度建设。
三级。
人大建议和政协提案办理，意识形态。
个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理。
11。
何丽莉。
辅助信访、档案工作。
三级。
信访、档案。
信访转办程序不到位不及时；档案保管不善。
个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理。
12。
张一鸣。
主持规划科工作。
一级。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
13。
吕丽妃。
农村困难家庭危房改造工作。
三级。
农村困难家庭危房改造。
指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格；危房修缮改造不到位；“一户一档”资料信息审核不仔细等。
个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调。
抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施；
严格执行申报对象资格审查制度；
督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示；
加强个人廉政学习和业务学习；
14。
徐杨凯。
建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作。
二级。
建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分。
加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；
加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；
加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式。
15。
史飞。
村庄建设规划管理。
二级。
村庄建设规划管理。
村庄建设规划调整量多，频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。
个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理能力意识不强。
加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；
加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；
加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式。
16。
吴建平。
主持建设房产科工作。
一级。
对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
履行建设房产科科室负责人职责。
17。
陶卫东。
建筑业、招投标、相关工作。
三级。
建筑业、招投标等相关工作负责。
对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位，招投标备案审批等监管不到位。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
认真履行建设房产科职责。
18。
纪皓伦。
建筑业、招投标、安全生产相关工作。
二级。
对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
认真履行建设房产科职责。
19。
钟声。
主持公用科工作。
一级。
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
履行公用科长职责。
20。
叶春。
公用科工作。
二级。
对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责。
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
认真履行公用科职责。
21。
蓝家辉。
出公用科工作。
二级。
对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，液化气、绿化等相关工作负责。
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
22。
周建军。
主持审批科工作。
一级。
对科室业务工作总负责。
科室内部纪律检查不到位；对科室其他工作程序不到位负总责等。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
23。
黄晓霞。
建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批工作。
二级。
在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批。
在登记、备案、审批中没有依法行政。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
24。
张颖珺。
三级。
市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证。
在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
25。
傅王杰。
三级。
建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证。
在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政。
个人思想不到位，学习不深入，意识不到位，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
26。
张云亮。
主持并负责大队全面工作；和其他相关部门的衔接、沟通和协调；督促相关工作的落实等。
二级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位；
在工作中还存在一些执法职能不清现象，未做好沟通协调。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
严格执行国家、省、市区以及单位各项规章；
爱岗敬业，认真履行岗位职责；
严守原则，守住道德底线，不收受贿赂，不谋私利，不为亲友谋不当利益；
27。
叶永森。
协助大队长做好大队各项工作；负责装饰装修稽查执法管理等工作。
二级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。
存在对案件处理监管不到位；存在装修备案材料审核不到位；
存在对投诉举报案件处理不及时；
存在行政处罚违反法定程序。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
28。
叶宁。
负责办公室日常管理；装饰装修稽查执法管理等工作。
二级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在未按规定程序采购物品的问题；
存在人员管理不到位；
存在装修备案材料审核不到位；
存在对投诉举报案件处理不及时。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
29。
陈玲玲。
负责办公室日常管理工作；装饰装修稽查执法管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时；
存在档案归档不及时，档案管理不到位；
存在装修备案材料审核不到位问题。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
30。
谢鑫渝。
负责办公室日常管理工作。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理；
未全面做好文件的登记存档；
未全面做好办公室物品的登记管理；
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
31。
曾豪。
负责装修装修稽查执法管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在对投诉举报案件处理不及时。
存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
32。
李海列。
负责装修装修稽查执法管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在对投诉举报案件处理不及时。
存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
33。
项昱玮。
负责装修装修稽查执法管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在对投诉举报案件处理不及时。
存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
提高为民服务意识，做好人民的公仆；
34。
龚佳庆。
负责装修装修稽查执法管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在对投诉举报案件处理不及时。
存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。
提高为民服务意识，做好人民的公仆。
35。
叶彬彬。
负责装修装修稽查执法管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
存在对投诉举报案件处理不及时。
存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。
提高为民服务意识，做好人民的公仆。
36。
杨君伟。
负责公车的日常管理。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；等。
存在公车的日常清洁、日常保养不到位；
存在未按规定出车，公车私用问题。
宗旨意识淡薄；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律；
37。
祝家伟。
负责建筑业安全生产管理工作。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；
备案资料审查不严格；
资料输入错误，缺漏；
建筑工地巡查时，存在巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律；
38。
蓝俊。
负责建筑业安全生产管理工作。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
建筑工地巡查时，存在巡查不到位；
台帐审查时审查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律；
39。
戴小云。
负责建筑业安全生产管理工作。
三级。
不履行岗位职责，或者履行不到位；
违反廉洁自律规定；
利用职务之便谋取利益；
失职、渎职、不作为等。
1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；
备案资料审查不严格；
资料输入错误，缺漏；
资料审核不严格、不及时。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
认真履行岗位职能，履行到位；
提高自身素质，做到廉洁自律；
40。
陈俊。
主持公用所工作。
一级。
工程项目管理，审批件现场勘查情况审核。
项目程序不规范，对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格，审批件现场勘查审核不严格，接收施工单位吃请、礼金等。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
41。
纪秀军。
绿化养护、路灯安装。
二级。
工程项实施过程管理，审批件现场勘查。
对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。
加强个人廉政学习和业务学习。
42。
王伟龙。
市政设施维护。
二级。
工程项实施过程管理，审批件现场勘查。
对市政设施维护过程中施工质量把控不严格，工程量现场测量流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别特别是按合同约定加强对项目监管。
加强个人廉政学习和业务学习。
43。
张俊杰。
主持物管中心工作。
一级。
审核审批。
“三金一房”、业委会等材料审核、把关不严；单位内部管理、监督不到位；对单位其。
当前隐藏内容免费查看他工作程序不到位负总责等。
不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习；
履行主体责任，对单位干部职工加强教育，强化日常检查。
44。
吴小芬。
物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作审核审批物管业务；业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。
一级。
审核审批过程。
材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。
业务不精通，制度执行不严格。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
45。
雷俊华。
文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。
二级。
办公物品采购。
采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购。
个人思想不到位，业务。
学习不细致，制度执行不严格。
严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
强化党性修养，提升自身素质。
46。
李清。
业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。
二级。
材料审查、备案。
法律法规学习不够深入，专业知识不够全面，解答不够到位。
没有重视法律法规在日常工作中的重要性，对于业务知识不够深入专研，不够深入。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
47。
蓝巧巧。
物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作。
二级。
材料审核。
材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
48。
刘茜茜。
垃圾分类工作。
三级。
材料审核。
材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
49。
张小平。
出租房屋备案办理，物业小区的投诉案件处理。
三级。
案件受理。
投诉案件处理程序不规范。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
50。
吕俊泓。
投诉件处理反馈。
三级。
投诉案件处理程序不规范。
案件受理。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
51。
孔夏涛。
投诉件处理反馈。
三级。
投诉案件处理程序不规范。
案件受理。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
加强个人廉政学习。
加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
52。
李旭萍。
对平台反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作，做好处置信息反馈。
三级。
案卷会有时间限制。
第一时间分派，第一时间处置，第一时间办结。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位日常管理制度，加强个人廉政学习和业务学习。同时，严把案件处置质量关。
53。
章婷婷。
办公室。
三级。
信访投诉件受理和回复，部门办公物品采购。
采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购。
个人思想不到位，业务不熟悉。
1.加强个人廉政学习。
2.严格执行采购制度。
3.认真执行信访投诉受理处理机制。
54。
黄飙。
主持房改工作。
一级。
房改政策把控，对实物分房、货币补贴、房改房等出让，出具房改证明等工作总负责。
房改政策把控不准确；住房资金用使用不规范；对实物分房和补贴审核不严；对其他工作程序不到位等。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
加强住房资金用途管理，专款专用。
加强对业务审核管理，把好初审、复核关口。
加强内部管理，紧抓廉政风险教育。
55。
陈颖。
房改具体业务办理。
二级。
房改政策把控，房改相关业务审核工作。
房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。
政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。
加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。
加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。
加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
56。
吕松效。
房改具体业务办理。
二级。
房改政策把控，房改相关业务审核工作。
房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。
政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。
加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。
加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。
加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
57。
朱辉翔。
主持建设所全面工作。
一级。
单位政府采购、农村建房规划审核、电梯加装、危房治理备案、参于征迁工作。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
58。
黄文治。
征迁确权。
二级。
农村审批建房、参于征迁工作。
建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。
59。
张炜。
建房规划审核；违章确认；危旧房治理。
二级。
建房规划资格审查；违章确认；危旧房治理。
建房规划审核不严谨；违章确认程序不到位。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。
60。
钱琨。
规划确认；信息报送；信访处理；
三级。
城区所办公室的日常事务；信访处理。
日常采购不按流程处理、；信访处理不及时。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。
61。
金继军。
主持建设所工作。
一级。
对所里业务工作总负责。
所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
62。
方锡文。
村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常事务管理。
二级。
规划调整、建房审核、“两违处置”认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作。
规划调整随意；建房规划审核不严；“两违”不依规处置；资产管理无序；档案保管不善等。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产管理制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
63。
孙经纬。
村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理。
二级。
建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品出入库管理、安全生产管理。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格执行单位三重一大制度。
严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
加强个人廉政学习和业务学习。
64。
王彬。
村庄规划管理、物品采购、信息、制度建设。
二级。
建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品采购、信息、制度建设。
党员干部廉政风险点及防控措施公示
8、在工作量分配与核算方面：未按实际发生工作量进行核算；
2、在经济困难学生认定方面，严格执行学院的相关规定，对照认定条件及标准，规范公示环节。
3、在违纪学生处理方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》，多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据；由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见。
4、在学生干部选聘方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》，公开选聘岗位，实行民主选举，接受学生监督。
5、在学生党员发展方面，严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》，采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察，发展前进行公示，接受群众监督。
6、在考试命题方面，严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）》，试卷的电子文档加密，印刷和装订环节严禁无关人员在场，试卷放入专用试卷保密室。
7、在阅卷评分方面，严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）》。实行集体评阅、流水作业的方式进行，专家抽查和责任人签字等制度。
8、在工作量分配与核算方面，严格执行院部绩效工资分配办法，严格审查调串代课情况，公示教师工作量，接受群众监督。
（一）以下制度都出自学院学生手册。
1、吉林交通职业技术学院国家奖学金评审实施细则。
2、吉林交通职业技术学院国家助学金评选办法。
3、吉林交通职业技术学院国家励志奖学金评选办法。
4、吉林交通职业技术学院奖学金评定办法。
5、吉林交通职业技术学院学籍管理规定。
6、吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例。
（二）以下制度出自学院教务处。
1、吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）。
2、吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）。
（三）以下制度出自学院人事处。
1、吉林交通职业技术学院绩效工资、讲课费管理办法。
（四）分院党政工作制度。
廉政风险点及防控措施可行
风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8、在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）
1、对督查工作中出现的问题视而不见；
2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
4、监督不到位，影响单位稳定；
6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施：
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年个人岗位廉政风险点及防控措施表【精选】
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
序号 | 姓名 | 主要职责 | 风险等级 | 风险点 | 表现形式 | 原因分析 | 防范措施 |
1 | 赵秀峰 | 主持全局党、行政全面工作 | 一级 | 决策过程；人事任免；全局管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。 履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。 公开风险点和防范措施 | ||
2 | 毛南维 | 分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作 | 一级 | 决策过程；工程项目管理；线上管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。 履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 | ||
3 | 赵灵敏 | 一级 | 决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 | |||
4 | 周连军 | 分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等 | 一级 | 决策过程；审批管理；线上管理 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。 履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 | ||
5 | 琚鹏飞 | 主持办公室工作 | 一级 | 物品出入库管理，对办公室其他业务工作总负责 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。 履行工会主席职责，加强工会经费管理。 公开风险点和防范措施 | ||
6 | 范丽珍 | 财务 | 一级 | 财务制度执行 | 资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
7 | 胡小群 | 出纳、信访、政务公开等 | 一级 | 财务制度执行，政务公开 | 资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
8 | 杨苏图 | 文字起草、党建、物品采购、制度建设等 | 二级 | 物品采购，制度建设 | 个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。 履行支部纪律委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 | |
9 | 胡宇宏 | 文书、人事、资产管理、合同管理等 | 二级 | 资产、合同管理；人事管理；印信管理 | 业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理 公开风险点和防范措施。 | |
10 | 王萌 | 信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理，制度建设 | 三级 | 人大建议和政协提案办理，意识形态 | 个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理 公开风险点和防范措施。 | |
11 | 何丽莉 | 辅助信访、档案工作 | 三级 | 信访、档案 | 信访转办程序不到位不及时；档案保管不善 | 个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理 公开风险点和防范措施。 |
12 | 张一鸣 | 主持规划科工作 | 一级 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 | |||
13 | 吕丽妃 | 农村困难家庭危房改造工作 | 三级 | 农村困难家庭危房改造 | 指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格；危房修缮改造不到位；“一户一档”资料信息审核不仔细等。 | 个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调。 | 抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施； 严格执行申报对象资格审查制度； 督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示； 加强个人廉政学习和业务学习； 公开风险点和防范措施。 |
14 | 徐杨凯 | 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作 | 二级 | 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分 | 加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习； 加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范； 加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式 | |
15 | 史飞 | 村庄建设规划管理 | 二级 | 村庄建设规划管理 | 村庄建设规划调整量多，频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。 | 个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理能力意识不强 | 加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习； 加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范； 加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式 |
16 | 吴建平 | 主持建设房产科工作 | 一级 | 对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 履行建设房产科科室负责人职责。 公开风险点和防范措施 | ||
17 | 陶卫东 | 建筑业、招投标、相关工作 | 三级 | 建筑业、招投标等相关工作负责 | 对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位，招投标备案审批等监管不到位。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行建设房产科职责。 公开风险点和防范措施。 |
18 | 纪皓伦 | 建筑业、招投标、安全生产相关工作 | 二级 | 对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 认真履行建设房产科职责。 公开风险点和防范措施。 | |
19 | 钟声 | 主持公用科工作 | 一级 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 履行公用科长职责。 公开风险点和防范措施 | ||
20 | 叶春 | 公用科工作 | 二级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行公用科职责。 公开风险点和防范措施。 |
21 | 蓝家辉 | 出公用科工作 | 二级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，液化气、绿化等相关工作负责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
22 | 周建军 | 主持审批科工作 | 一级 | 对科室业务工作总负责 | 科室内部纪律检查不到位；对科室其他工作程序不到位负总责等 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 | |
23 | 黄晓霞 | 建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批工作 | 二级 | 在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批 | 在登记、备案、审批中没有依法行政 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
24 | 张颖珺 | 三级 | 市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证 | 在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 | |
25 | 傅王杰 | 三级 | 建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证 | 在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政 | 个人思想不到位，学习不深入，意识不到位，制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 | |
26 | 张云亮 | 主持并负责大队全面工作；和其他相关部门的衔接、沟通和协调；督促相关工作的落实等 | 二级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位； 在工作中还存在一些执法职能不清现象，未做好沟通协调 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 严格执行国家、省、市区以及单位各项规章； 爱岗敬业，认真履行岗位职责； 严守原则，守住道德底线，不收受贿赂，不谋私利，不为亲友谋不当利益； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
27 | 叶永森 | 协助大队长做好大队各项工作；负责装饰装修稽查执法管理等工作 | 二级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。 | 存在对案件处理监管不到位；存在装修备案材料审核不到位； 存在对投诉举报案件处理不及时； 存在行政处罚违反法定程序。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
28 | 叶宁 | 负责办公室日常管理；装饰装修稽查执法管理等工作 | 二级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在未按规定程序采购物品的问题； 存在人员管理不到位； 存在装修备案材料审核不到位； 存在对投诉举报案件处理不及时。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
29 | 陈玲玲 | 负责办公室日常管理工作；装饰装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时； 存在档案归档不及时，档案管理不到位； 存在装修备案材料审核不到位问题。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
30 | 谢鑫渝 | 负责办公室日常管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理； 未全面做好文件的登记存档； 未全面做好办公室物品的登记管理； | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
31 | 曾豪 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
32 | 李海列 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
33 | 项昱玮 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
34 | 龚佳庆 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 、认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识，做好人民的公仆。 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
35 | 叶彬彬 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识，做好人民的公仆。 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
36 | 杨君伟 | 负责公车的日常管理 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益；等。 | 存在公车的日常清洁、日常保养不到位； 存在未按规定出车，公车私用问题。 | 宗旨意识淡薄；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
37 | 祝家伟 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料； 备案资料审查不严格； 资料输入错误，缺漏； 建筑工地巡查时，存在巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
38 | 蓝俊 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 建筑工地巡查时，存在巡查不到位； 台帐审查时审查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
39 | 戴小云 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。 | 1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料； 备案资料审查不严格； 资料输入错误，缺漏； 资料审核不严格、不及时。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力； 认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律； 公开风险点和防控措施，接受群众监督。 |
40 | 陈俊 | 主持公用所工作 | 一级 | 工程项目管理，审批件现场勘查情况审核 | 项目程序不规范，对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格，审批件现场勘查审核不严格，接收施工单位吃请、礼金等。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
41 | 纪秀军 | 绿化养护、路灯安装 | 二级 | 工程项实施过程管理，审批件现场勘查 | 对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
42 | 王伟龙 | 市政设施维护 | 二级 | 工程项实施过程管理，审批件现场勘查 | 对市政设施维护过程中施工质量把控不严格，工程量现场测量流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
43 | 张俊杰 | 主持物管中心工作 | 一级 | 审核审批 | “三金一房”、业委会等材料审核、把关不严；单位内部管理、监督不到位；对单位其 当前隐藏内容免费查看他工作程序不到位负总责等。 | 不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习； 履行主体责任，对单位干部职工加强教育，强化日常检查。 |
44 | 吴小芬 | 物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作审核审批物管业务；业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。 | 一级 | 审核审批过程 | 材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。 | 业务不精通，制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
45 | 雷俊华 | 文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。 | 二级 | 办公物品采购 | 采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购 | 个人思想不到位，业务 学习不细致，制度执行不严格。 | 严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 强化党性修养，提升自身素质。 |
46 | 李清 | 业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。 | 二级 | 材料审查、备案 | 法律法规学习不够深入，专业知识不够全面，解答不够到位。 | 没有重视法律法规在日常工作中的重要性，对于业务知识不够深入专研，不够深入。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
47 | 蓝巧巧 | 物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作。 | 二级 | 材料审核 | 材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
48 | 刘茜茜 | 垃圾分类工作 | 三级 | 材料审核 | 材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
49 | 张小平 | 出租房屋备案办理，物业小区的投诉案件处理 | 三级 | 案件受理 | 投诉案件处理程序不规范 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
50 | 吕俊泓 | 投诉件处理反馈 | 三级 | 投诉案件处理程序不规范 | 案件受理 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
51 | 孔夏涛 | 投诉件处理反馈 | 三级 | 投诉案件处理程序不规范 | 案件受理 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。 |
52 | 李旭萍 | 对平台反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作，做好处置信息反馈。 | 三级 | 案卷会有时间限制 | 第一时间分派，第一时间处置，第一时间办结。 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格 | 严格执行单位日常管理制度，加强个人廉政学习和业务学习。同时，严把案件处置质量关。 |
53 | 章婷婷 | 办公室 | 三级 | 信访投诉件受理和回复，部门办公物品采购 | 采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购 | 个人思想不到位，业务不熟悉。 | 1.加强个人廉政学习 2.严格执行采购制度 3.认真执行信访投诉受理处理机制。 |
54 | 黄飙 | 主持房改工作 | 一级 | 房改政策把控，对实物分房、货币补贴、房改房等出让，出具房改证明等工作总负责 | 房改政策把控不准确；住房资金用使用不规范；对实物分房和补贴审核不严；对其他工作程序不到位等。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 加强住房资金用途管理，专款专用。 加强对业务审核管理，把好初审、复核关口。 加强内部管理，紧抓廉政风险教育。 |
55 | 陈颖 | 房改具体业务办理 | 二级 | 房改政策把控，房改相关业务审核工作。 | 房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。 | 政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。 | 加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。 |
56 | 吕松效 | 房改具体业务办理 | 二级 | 房改政策把控，房改相关业务审核工作。 | 房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。 | 政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。 | 加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。 |
57 | 朱辉翔 | 主持建设所全面工作 | 一级 | 单位政府采购、农村建房规划审核、电梯加装、危房治理备案、参于征迁工作 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 | ||
58 | 黄文治 | 征迁确权 | 二级 | 农村审批建房、参于征迁工作 | 建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施。 |
59 | 张炜 | 建房规划审核；违章确认；危旧房治理 | 二级 | 建房规划资格审查；违章确认；危旧房治理 | 建房规划审核不严谨；违章确认程序不到位 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施 |
60 | 钱琨 | 规划确认；信息报送；信访处理； | 三级 | 城区所办公室的日常事务；信访处理 | 日常采购不按流程处理、；信访处理不及时 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施 |
61 | 金继军 | 主持建设所工作 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施。 | |
62 | 方锡文 | 村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常事务管理 | 二级 | 规划调整、建房审核、“两违处置”认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作 | 规划调整随意；建房规划审核不严；“两违”不依规处置；资产管理无序；档案保管不善等 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
63 | 孙经纬 | 村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理 | 二级 | 建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品出入库管理、安全生产管理 | 个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 | |
64 | 王彬 | 村庄规划管理、物品采购、信息、制度建设 | 二级 | 建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品采购、信息、制度建设 |
廉政风险点防控措施
风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8、在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）
1、对督查工作中出现的问题视而不见；
2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
4、监督不到位，影响单位稳定；
6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施：
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廉政风险防控制度措施
为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低全体干部在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此项工作制度细则：
一、前期预防阶段
（一）思想道德风险防范预防措施
思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。
1.廉政教育
抓好三个层级的教育。一是理论中心组学习；二是中层以上管理人员的学习；三是，党员日常教育。
（1）廉政教育可以采取举办培训班、报告会、廉政党课、参观、警示教育等多种形式。
（2）党支部每季度开展一次廉政教育，每次不得少于一小时。
（3各党支部要建立党员干部廉政教育工作台帐，记录廉政教育工作计划安排、阶段总结以及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容、讨论发言等情况。
（4）各层级人员，尤其是党员领导干部要自觉参加政治理论学习，及时记录学习笔记，撰写学习心得。
通过加强以上三个层级的教育活动，坚定理想信念，筑牢思想道德防线，党员干部队伍的政治素质和道德修养得到提高。
2.谈心活动
支部继续开展谈心活动。通过谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作。谈心活动，要与提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设相结合。
（1）谈心活动，由支部副书记负责组织，以党支部为单位进行。可采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。
（2）可定期组织谈心活动。当党员干部出现工作效率不高、工作表现不佳等情 1
况，以及当面临职务、岗位变动，或遇有重大事项发生时，党组织负责人应及时安排此类活动，了解和掌握党员干部的思想变动。
（3）党支部负责人与所管辖的党员干部每年谈心应不少于2次，谈心活动的开展情况应做好记录，以备检查。
（4）全年要征求群众意见两次，分别在4月份和11月份，通过以问卷调查、座谈会、设置意见箱等形式，广泛听取群众对社区党政领导班子、社区各部门的意见建议，来持续改进社区各方面的工作，从而达到：政令畅通，行动一致；制度健全，保障执行；团队协作，效率提高；廉洁奉公，促进发展；群众满意，企业和谐。
3.人文关怀
要将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合，坚持以人为本，注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解党员干部的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。
（1）组织内容丰富的文化活动，如组织读一本书，即业务知识学习、廉政知识答卷等活动。
（2）开展有益身心健康的体育活动，如开展登山活动、趣味运动会等。
（3）组织开展帮困活动，继续做好“爱心基金”的捐赠和帮扶活动，解决居民的实际困难。
（二）制度机制与业务流程风险预防措施
防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党务公开、权力制衡为主要措施。
1.梳理制度
加强社区制度流程建设。根据运行情况，坚持符合实际，便于操作，利于管理，严密可行，适应社区发展的原则，对现有制度不切合社区管理和发展需要的部分制度流程进行修改。
（1）由负责人牵头，对现有制度进行梳理、查漏补缺修改。
（2）组织相关部门人员，对修改制度进行论证，提出意见建议。
（3）确定修改制度，在一定范围内进行宣讲，贯彻执行。
2.党务公开
加强党务公开工作，是社区长期以来坚持的一项工作，对于社区民主建设具有 2
重要的意义。要加强对公开工作的宣传、督促和检查的力度，确保工作的正常开展。
（1）坚持党务公开工作制度。各党支部小组按照公开工作的有关要求，定期公开需公开的内容。
（2）社区党委采取定期、不定期方式进行检查各党支部小组公开工作落实情况，并及时进行通报。
（3）听取群众对公开工作的意见，不断改进工作。
3.权力制衡
权力制衡是通过明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督等方式，加强社区内部各部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范力、约束力控制权力运行，防止腐败行为发生。
（1）领导班子要加强对权力运行的事前、事中、事后监督，严格落实各项人事管理制度、财务制度、“三重一大”制度、招投标规定等各项规章制度。
（2）根据特点，将决策与执行，审批与复核，调配与使用，调查与处理等工作流程分离，由不同部门人员完成，形成各部门之间的相互牵制，相互制约。
（3）掌握人、财、物等重要权力的关键岗位人员要加强监督。
（4）针对制度缺陷、措施细化等问题，不断完善制度体系，细化执行措施，缩小和规范自由裁量权。
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廉政风险防控措施
财务岗位风险,是指某些岗位因其特殊性，有一定的概率出现工作差错或营私舞弊等，可能给企业带来一定的损失。财务岗位风险形成的原因，主要有两个方面：一是相关财务制度、业务流程不完善，或者制度和流程较为完善但实施不到位，导致财务工作容易出现差错，为个别动机不纯的人“钻空子”留下了漏洞；二是个别财务人员业务水平较差或者思想道德存在问题，不能较好地履行自已的岗位职责，甚至有损害公司业利益而谋取私利的行为。
财务岗位风险主要有四类，一是工作差错，是指财务人员在处理业务过程中，由于工作不细致、不严谨，可能造成资金收、付出错，以及财务数据混乱、会计信息失真等；二是营私舞弊，是指财务人员利岗位便利，采取贪污、挪用、内外勾结等手段，违纪违法、损公肥私；三是财务监督不到位，是指财务人员没有切实履行自已的财务监督职责，对在本岗位所发现的企业内部存在的问题听之任之，事不关已、高高挂起；四是财务管理不到位，财务人员由于工作态度消极或业务素质低下，不能在资金金管理、预算管理、成本费用管理、税税务筹划等方面进行改进和加强，不能为企业的生存和发展出谋献策，不能为管理层的决策提供有效的财务支持。
（一）财务控制制度没有完全落实到位。
很多企业根据《企业内部控制基本规范》等制订了完整的财务流程和财务制度，但往往是为了应付内部检查或外部审计，在实际执行过程中打了折扣。笔者所在企业，前几年因为减员增效，财务人员大幅精简，个别规模较小的子公司由于财务人员较为紧张，不得已之下由财务负责人兼任出纳，出现了不相容职责集中于一个人身上的现象。再比企业财务人员频繁岗位调动较为频繁，在工作移交过程中“点到为止”，移交人没有向被移交人具体细致地说明本岗位工作的详细情况、存在的问题、需要解决的遗留事项以及如何加强财务管理的建议，导致被移交人在新的岗位上开展工作较多被动，由于情况不熟悉容易出现工作差错。
（二）少数财务人员在工作中存在惰性。
很多岗位的财务工作很繁琐、单调，少数财务人员在工作中有一定的惰性，习惯于拖拉，如不主动、及时与客户或供应商进行应付账款、应收账款的核对；对业务部门提供的原始业务单据不认真审核；不及时填制会计凭证，到了月底对会计业务进行一次性的“成批”处理；在会计凭证审核过程中，少数财务人员“充分相信”制单人，“走马观花”地随意签字等等。以上现象的后果，往往是财务人员对于一些问题不能及时发现，增加了岗位差错的概率，可能给公司造成较大损失而无法挽回。如涟钢某子公司在对某供应商支付货款时，在支付现款的同时，出纳人员不细心又支付了相同金额的银行承兑汇票，由于会计凭证直至月底才“一次性成批”填制，财务系统中不能及时反映与供应商的真实往来，直至下月初该子公司财务负责人才发现重复支付货款，此时该供应商已因其他经济纠纷而被法院冻结所有财产，公司追回多付款项的可能性已极小。
（三）个别财务人员不遵守职业道德，不坚持原则，甚至存在内外勾结等不法行为。
财务工作的很多岗位，都是为企业经济业务把关的最后一道“防线”，如果财务人员在主观思想上存在问题，将给企业带来较大的损失。在实际工作过程中，个别财务人员往往因外部业务人员的一些“小恩小惠”，在费用报销、采购和销售结算、工程结算等过程中，不严格执行相关制度，不认真执行合同条款，人为形成财务管理漏洞。
（三）少数财务人员的业务知识和业务水平达不到岗位要求。
在企业的财务系统中，筹融资管理、全面预算管理、税务筹划等关键岗位，一般要求财务人员掌握较多的财务知识，有较强的沟通协调能力，对企业的生产经营比较熟悉。如果财务人员的“复合性”能力不足，难以胜任上述岗位，就不能充分发挥财务管理的作用，可能给企业带来较大的“管理性损失”，这种隐性的间接损失难以计量，但其潜在的负面影响可能更甚于因个别财务人员违法乱纪带来的直接损失。
（四）财务信息化建设落后。
很多企业都十分重视信息化建设，如不少大型企业采用了sap等先进的管理软件。但在实际工作中，部分岗位财务人员的工作方式和观念还停留在十多年前，不能与时俱进，对信息系统不熟悉，不能及时提交需求对系统进行深入开发，不能依靠信息化建设处理一些简单重复工作，在企业实施扁平化管理和人员精简后，一些岗位由于过多的手工操作容易出现工作差错。
针对上述岗位风险防范上存在的问题，涟钢近年来采取了一系列行之有效的措施。
（一）每年一次实施财务岗位风险排查。
为切实防范岗位风险，财务部每年一次进行岗位风险排查。在岗位风险排查表中，每个岗位的财务人员需认真进行自我梳理，从岗位职责、业务流程、可能存在的风险点进行逐一识别，并制定应对的措施，同时，按期检查这些措施是否执行到位，从而在有限的范围内有效地防止了部分风险的发生，进一步也完善了涟钢的内控体系。
（二）完善财务控制制度，重点抓落到实处。
近年来，涟钢财务部出台《对账管理办法》《岗位移交管理办法》等一系财务控制制度和流程，对岗位风险的防范起到了积极作用。如在《对账管理办法》中，对每个相关岗位的与供应商或客户的对账方式、对账频率、对账留痕、问题处理都做了明确的规定，为确保制度落到实处，财务部每半年进行一次对账情况的检查，对于未严格执行制度的，从严予以考核。再如在《岗位移交管理办法》中，明确规定工作移交表的格式，并特别强调工作移交三个月内，如新任财务人员在该岗位出现工作差错等，移交人亦需承担相应的责任。
（三）加强培训，提升财务人员专业功底。
为提升财务人员的业务知识和财务管理水平，确保广大财务人员能胜任岗位职责，首先，财务部邀请各单位技术人员前来授课，为大家讲解生产工艺知识、产品开发、市场营销等等，还分批组织全体财务人员到生产现场，切身体会“钢铁是怎样炼成的”，增加感性认识，促进员工从掌握单一的财务知识向拥有钢铁企业综合型知识转变；其次是组织年轻员工到高校参加财务管理短期培训，进一步提升财务管理理念和知识，并借助涟钢会计学会的平台，多次组织税收、内控等方面的会计人员后续教育，更新财务人员的知识体系。同时围绕应知应会两个方面，积极创新和丰富青工技能大赛比武的模式，进一步营造比学赶超的浓厚的学习氛围，促进大家熟练掌握各种财务分析手段和工具。
（四）推进会计信息化建设，降低岗位风险。
近年来，为减少部分岗位的简单重复劳动，同时防范依靠手工操作带来的岗位风险，涟钢财务部先后开发了银行与企业对账、企业sap系统与金税系统对接进行已认证发票勾对等信息系统，取得了良好效果。比如通过信息化系统实现进项发票风险管控系统，具体通过在现有的sap系统平台上开发增值税发票管理系统，利用增值税专用发票二维码的全国推广使用，通过二维码扫描设备进行发票快速扫描提取数据，实现自动与金税网上认证系统数据匹配核对、自动汇总生成税控报表，这样能及时发现问题票，全面杜绝了问题票“入了账、税没抵”的情况。
廉政风险点及防控措施
一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。
二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。 。
三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 。
四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。 。
六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 。
八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
移民办廉政风险点及防控措施
7、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；
8、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；
防控措施：
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；
3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；
4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；
5、对职工举报、投诉的问题及时向主管领导汇报或反映。
为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下：
一、工作职责
负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。
二、廉政风险点及防范措施
（一）廉政风险点
1、印章管理方面：
（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。
2、档案管理方面：
部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。
3、综合统计报表方面：
（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的.数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。
4、综合文字工作方面：
（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。
5、车辆管理方面：
（1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。
6、公务接待方面
（1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。
（二）防范措施
1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。
2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管-理-员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。
管领导或部室负责人签字。
4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。
5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》，加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。
6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作，遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则，并实行总经理审批制。
三、其他勤政廉政要点
1、行文办会工作。行文要及时，对公司来访办事应热情接待，接听电话应谦虚礼貌，下达通知要耐心细致准确，在办会工作上，要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节，确保会议质量和效果。
2、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则，打造方便快捷的政务信息通道，加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。
3、应急管理工作。组织协调各部门，建立完善各种应急预案；加强日常的应急管理和应急信息报送；应急办要建立快速反应的信息沟通渠道，确保发生突发事件，能够第一时间达到现场，组织应急救援。
廉政风险防范防控措施
为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。
一、 深入学习，提高认识
组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。
二、多措并举，认真排查
紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。 通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点：
（一）单位廉政风险：
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1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面；二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。
2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作；二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。
（二）岗位廉政风险：
1、所长岗位廉政风险：
（1）制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。
（2）岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误；二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作；三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响；四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律的规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响；五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。
2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险：
（1）制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。
出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。
3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险：
（1）制度廉政风险：一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度；二是未制定详细的路政案件处置程序。
（2）岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响；二是案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响；三是案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益；四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。
4、管理员岗位会计职务廉政风险：
（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
（2）岗位职责风险：一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；三是可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险：
（1）制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
（2）岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响；二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。
三、对症下药，严抓防控
对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。
（一）单位廉政风险防控措施
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单位廉政风险防控措施
风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8、在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，
2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）
1、对督查工作中出现的问题视而不见；
2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
4、监督不到位，影响单位稳定；
6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施：
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廉政风险防控措施
为加强气象部门廉政风险防控管理工作，特制定如下：
第一 以制约和监督权力运行为核心，以加强制度建设为基础，按照“层级管理、突出重点，先行先试、循序渐进，稳步开展、积累经验”的要求，深入开展重点领域和重要环节的廉政风险防控工作，不断提高党风廉政建设和反腐败工作的科学化水平。
第二 修改完善已确定的实施廉政风险防控各个具体事项的“一图、一表、一单、一规程、一制度”（以下简称“五个一”），并且在运行中对其不断进行修改完善；进一步强化信息化试点工作。
第三 重点领域：重点对科技服务、政府采购、基本建设、科研项目、人员录用、人工影响天气专项、行政审批、行政许可、行政处罚等进行廉政风险防控的监察和监督。
第四 重点对象：对部门内外行使权力和其他容易产生问题的工作事项以及承办的岗位开展廉政风险防控管理。
第五 重点环节：工作流程中存在重要风险的环节，如科技服务收入和支出，政府采购的招投标，基本建设工程量变更、工程预算调整、竣工验收和工程决算，各类合同的签订，大额资金的支出、防雷设计、施工和检测资质审核审批、防雷专业技术人员资格认定、防雷装置设计审核与竣工验收、防雷施工人员的资格检查，行政执法的现场取证与处罚决定等。
第六 加强对廉政风险防控重要性、必要性、理念、方法和“五个一”等方面的学习培训，要切实履行“一岗双责”，带头抓好自身和分管工作领域的廉政风险防控体系的完善和运行工作，加强组织协调和监督检查。
第七 纪检员要严格按照廉政风险防控工作要求，协助单位加大检查指导力度，深入推进气象部门廉政风险防控工作。
第八 要按照职责分工，做好廉政风险防控工作的分类指导和监督检查，及时解决遇到的问题。
第九 要加强对单位廉政风险防控工作的部署、监督、检查和指导，深入推进廉政风险防控工作。
第十 排查廉政风险。对廉政风险进行广泛排查。采取个人自查、
职工评议、班子确定的方式，找出“思想道德、岗位职责、制度机制”等。思想道德风险是指个人在坚定理想信念，模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德、工作作风、生活作风、健康情趣等方面存在的风险；制度机制风险是指单位在权力运行、监督管理、民主决策等方面，由于制度不健全或缺乏先进性、科学性、实用性而带来的风险；岗位职责风险是指个人在行使职权、履行职责过程中，因麻痹大意、玩忽职守而带来的风险。
第十一 排查领导干部岗位廉政风险，重点是查找在重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。查找一般干部岗位廉政风险，重点是查找在行使执法权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。对排查出的廉政风险广泛征求意见。通过召开座谈会、内部相互点评、征求意见函等形式，多渠道、多层次广泛征求社会各界特别是服务对象的意见，并认真整理、研究和吸收借 鉴。召开单位领导班子成员会议，对排查出的各岗位廉政风险情况逐一分析，看查找的风险全不全、准不准，并按照股室负责人审核、分管领导审查和单位领导班子研究审定的程序对廉政风险予以最终确定。
第十二 划分风险等级。根据行使权力大小、与服务单位和服务对象的密切程度，以及产生腐败可能性大小。管理类别，其风险等级依次降低。
第十三 监管职责。根据岗位廉政风险的不同等级，实行分级管理，分级负责。单位领导班子正职岗位由县纪委、县监察局负责监管。单位领导班子副职岗位由派出纪工委和各级各部门的主要领导负责监管。中层干部和一般干部岗位由各级各部门分管领导和纪委（纪检）共同负责监管。主要任务是：完善工作流程，加强制度建设，建立防控机制，建立廉政风险档案。
第十四 工作流程。各股室依据职能，编制权力目录清单。围绕决策、执行、监督三个环节，对原有工作程序进行认真梳理，分析查找可能导致腐败行为的环节和部位，以合法、创新、实效为基本原则，重新制定并绘制科学合理、高效有序、可行管用的业务工作和职权运行流程图，最大限度堵塞权力运行监管漏洞。
第十五 完善工作制度。在优化工作流程的基础上，以落实和修订完善现有的规章制度、规范权力运行、提高制度执行力为根本，根据不同的廉政风险等级，制定有针对性和可操作性的防范措施，重点抓好民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理和责任追究等方面的制度建设。同时，按照制度面前没有特权、制度约束没有例外的要求，建立保障制度有效执行的科学机制，切实增强制度的执行力。
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廉政风险防控措施建议
我单位接到苏国资【2017】69号文件，立即组织相关人员进行认真学习，仔细排查问题，罗列本单位在工程建设管理方面存在的风险，对存在的风险提出积极的防控措施，如下：
根据安排，我单位能严格按照工程建设相关制度实施，开展项目的经济可行性、技术可行性、政策可行性研究论证，编制工程建设项目建议书、可行性研究报告。规范工程立项、概预算编制、工程招标、工程建设、造价控制、工程结算、竣工验收、工程决算等环节的工作流程，严格执行招投标制度，择优选择具有相应资质的工程承包单位及工程监理单位、工程造价审计机构，按合同约定和工程进度结算工程价款。
我单位坚持立项、编制方案、预算、招投标等流程操作，严格按照监狱《零星工程管理办法》实施，从程序上看，基本没有问题。
1.加强项目前期工作，从源头上补漏;。
2.严格落实招投标制度，杜绝私自安排;。
3.控制项目签证变更，节约项目成本;。
4.规范项目资金支付，保证工程进度。
镇廉政风险防控措施
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和廉政自律及其他规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。
1、负责此项工作的人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和工作文件，利用业务学习，种类培训等，提高业务能力和工作质量，以防止提前发照、划资、违规出具证明，导致不应注册的给予注册，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及不廉洁的行为发生。
2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续（形式审查），进行认真的审查与核准。严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。
3、在形式审查中对发现的质疑点要及时准确地进行网络登记，填写转告相关职能部门记录，并逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
4、认真遵守全程办事代理制度，一次性告之，首问责任制，党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。
5、结合创建服务型机关的要求，坚持“用心做事，以情待人”、预约服务、跟踪服务、“精细化管理”等行之有效的优良做法，防控风险。
行政处罚（案）类风险点及防控措施
行政处罚类风险点是指执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。
1、执法办案人员要认真掌握办案技能，会运用办案系统，精通法律，法规，法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序，严格执行案件处罚裁量权标准。
2、执法办案人员，案审会人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度，不做不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生。
3、办案中要遵守实事求是的，特别是在询问过程要杜绝挂名的现象，执行回避制度，避免办案的随意性，防止弃案不查问题发生。
4、在案件调查取证环节中，坚持证据穷尽原则，按照程序规定依法取证，不准遗漏证据，以保证案件定性，裁量准确。
行政事务管理类风险点及防控措施
行政事务管理类风险点是指在人事管理、财务管理、资产管理（人、财、物）工作中，相关工作人员违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。
1、人事管理风险防控措施：
（1）严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，按照规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒，相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的情况发生。
（2）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法，徇情枉法。
（3）认真落实教育培训计划，凡是达不到培训要求的要重新培训，并将培训工作与干部考核挂钩，与干部使用挂钩，与定岗挂钩。
（4）严格管理人事档案，确保人事档案的完整无损，不泄露档案信息，做好保密工作，维护档案的严肃性。
（5）按照有关工资调整政策进行调整工作，做到不疏漏。
（6）在干部违纪案件查处中，坚持原则，防止发生错案。
2、财务管理风险控措施：
一是结合单位实际，精心制定年度预算，确保工作正常运转，认真执行年初的财经预算，不挪用、误用财政资金。
二是在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确减少失误。
三是按照国家财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。
资产管理风险点及防控措施：
一是购置资产时，按照政府采购的规定采购物品，防止产生不廉洁行为。
二是分配资产时，深入调查研究，按实际需要进行分配，不受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，最大限度的挥资产的使用价值。
三是固定资产管理要到位，录入要及时，加强监督防止国有资产丢失。
四是资产处置过程中，处置要合规，不随意处置，防止单位固定资产的流失，发挥固定资产管理小组的监督作用，记好种类台帐，完备交接手续。
公共类风险防控措施
公共类风险点是指单位工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律，法规和廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。
一是科股级以上干部要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，履行层层签定的责任书权力义务，领导做好“五个亲自”，副职做好“三个抓好”等要求，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署；防止本单位发生严重违法违纪问题。
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