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工程项目审计报告(热门21篇)

作者: LZ文人
工程项目审计报告(热门21篇)

作为一项公共职能,审计需要遵循一定的法律法规和职业道德准则,确保审计结果的可信度和公正性。以下是一系列审计问题及其解决方案,希望能引发大家对审计工作的思考。

县文化广场工程项目竣工决算情况的审计报告文化广场建设方案

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定,按照年度审计项目计划,10月8日至10月22日,我局对深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处(以下简称盐田街道办)送审的华侨新村二期小区排水管网改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合,审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。盐田街道办对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责,深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况。

华侨新村二期小区排水管网改造工程项目经深盐发改〔2009〕267号文件批准立项,计划投资31万元,资金来源为国土基金,项目建设单位是盐田街道办。工程于11月23日开工,1月20日通过竣工验收,质量验收等级为合格。

二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价。

(一)审计结果。

该项目竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计,审定金额为282,378.73元,本次决算审计无核减,详见附表。

(二)跟踪审计情况。

在对该项目的跟踪审计过程中,完成结算审计一项,出具审计报告一份,送审金额281,971.57元,审定金额265,363.31元,核减16,608.26元,核减率5.89%。

(三)审计评价。

审计结果表明,建设单位在项目管理方面,基本能够按照基建程序实施并管理项目,工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面,会计资料较完整,所披露的`会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况;在投资计划执行方面,该项目计划投资31万元,实际投资28.24万元。

三、审计发现的主要问题。

未按规定时限报审竣工决算。

该工程于201月20日竣工验收,建设单位于2010月8日报审本项目竣工财务决算。与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位,应当在项目完成竣工验收之日起九十日内,向审计机关提交决算资料”的规定不符。

建设单位今后建设的项目竣工验收后,应及时整理项目决算资料,报送审计机关审计。

深圳市盐田区审计局。

2015年10月23日。

工程项目自查报告

根据公司及分局设备物资安全管理,全面贯彻落实股份公司20xx年安全生产工作会议、安全生产标准化以及管理提升工作的要求,开展设备物资安全检查整治活动,我项目迅速成立了以项目经理为组长的自查自纠领导小组,开展了对特种设备、特种作业人员、及其外协队伍设备的全面自查自纠活动,通过本次自查自纠活动,进一步完善设备物资管理规章制度,明确设备物资管理、使用单位的各自职责,落实设备物资管理安全责任,现将活动总结如下:

按照本次活动通知我部门查找管理制度中存在的不足,因我项目主体工程尚未施工,暂时不涉及特种设备、危险物资的使用,管理办法和制度中暂时未制定特种、危险物资安全管理办法和制度;我项目管理制度中制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度。

1、目前因我项目未全面开工,设备物资管理工作比较少,对外协单位设备物资的管理不到位。

2、项目的设备物资管理制度和规定,因缺少对执行情况的督促和跟踪,导致制度没有真正的落实到具体工作当中。

3、设备物资从业人员对项目外协单位设备物资的管控做的不到位。

根据实际工作需要制定相关外协队伍设备物资的管理办法,加强管理的管控力度。

制定特种设备、危险物资安全管理办法和制度;制定特种设备、危险物资事故应急预案,并对事故应急预案进行定期演练;在项目有关管理制度中明确制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度及执行情况。

以上问题的存在,我们将结合实际情况,拿出整改措施,明确落实责任,积极落实各项管理制度,为工作走向规范化、标准化、科学化管理打好基础。

工程项目自查报告

按照桂教电教[20xx]43号文件和玉林市财政局《关于下达20xx年农村义务教育薄弱学校改造计划配置多媒体远程教学设备中央及自治区专项资金的通知》(玉市财教【20xx】97号)要求,我校装备15个班,受益学生795人。

1.为了更好地完成薄改多媒体项目工程,我校成立了专门的领导小组,及时贯彻好上级的文件指示精神。在工程实施的.过程中,我校认真学习上级文件以及有关工作会议精神,学校切实按上级文件要求实施,特别按桂教电教[20xx]43号文件的要求实施工程安装,安装过程学校派专人监督,严格把好质量关。为了加快安装进度,学校与安装工程队协调了实施安装的时间,没有影响学校的教学工作。

2.6月下旬学校派教师参加自治区级多媒体项目的使用等培训。7月下旬,安装好专用电源线和各教室必用空气开关的工作任务。

8月7日安装辅助材料和多媒体设备运送到学校,工程队开始进校布线安装。安装辅助材料及设备到校,学校都按要求做好了接收记录并落实专人看管。到8月20日,完成安装调试。

1.布线不够规范。安装工程队人员没有严格按照工程建设规范施工,校园综合布线普遍不规范。如强电弱电没有分开布线,穿墙网线没有使用套管保护。

2.安装调试后发现部分设备存在质量问题。经过设备调试后发现,部分设备有损坏或使用不正常现象,如智能终端不能启动或启动后蓝屏、投影机不能启动等等。

3.学校没有完善配套设施建设。如没有良好接地。

1.针对工程布线不够规范及部分设备存在故障的问题,教育局电教站以及学校有关人员多次与安装工程队有关人员联系,多次催促工程中标方整改以保证工程布线施工规范和及早更换存在质量问题的设备。

2.针对没有按文件要求完成配套设施建设,学校已经落实专人负责,尽快完成项目配套设施建设。

北流市xx镇xx小学。

20xx年11月30日。

事业单位工程的审计报告范文事业单位工程项目

编制本工程竣工验收计划,重点控制消防、电梯安检验收、人防验收、室内环境验收。在各分项验收完成的基础上,配合建设单位组织进行单位工程验收并协助建设单位备案。各专业验收明细见下表。

序号、验收项目、验收条件、验收单位、时间、备注。

1

1.1消防工程验收。

区或有检测资质单位对所有消防器材进行现场检测。

消防检测单位。

竣工前50日。

检测报告。

1.2市消防局验收工程实体。

市消防局。

竣工前30日。

年备案表。

2

环保验收。

环保桧测。

环保局。

竣工前30日。

3

测绘院测量、规划验收。

取得测绘成果、完成规划验收。

测绘院。

规划局。

竣工前30日。

4

电梯验收。

电梯安全使用验收。

劳动局。

安监局。

安装完毕30天内。

年备案表。

5

档案资料验收。

提请城建档案馆对工程档案进行预验收,并取得《建设工程竣工档案预验收意见》。

深圳市档案馆。

竣工前20日。

监督站备案。

6

准备联合验收。

29月10日竣工。

竣工报告。

7

竣工备案。

竣工验收合格后20日内,建设单位应向备案管理部门办理竣工验收备案。

总站。

备案室。

9月30日竣工。

年备案表。

工程项目实践报告

在日常生活和工作中,报告的适用范围越来越广泛,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。那么一般报告是怎么写的呢?下面是小编为大家整理的工程项目实践报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

古人讲:“读万卷书,行万里路。”一个人的发展,不仅要定位于对书籍中光辉火花的不断汲取,对理论知识的不断追求,更要着眼于对现实社会的了解,对社会生活的体验。马克思理论中的精华更是强调了“实事求是”的重要性。在对理论深入理解的基础上,将知识正确的运用到社会服务中,并从社会体验中提炼出更多的真理,是我们每个人乃至每个集体所应该具备的素质。

借暑假实践这次机会,我有幸能暂时踏出大学校门,走进生活,进入社会,通过对这本“无字书”的学习,来为今后步入社会这扇大门做个铺垫。

烈日炎炎七八月,背着行李我踏上了暑假实践之路——北京中铁xx中心产业园,来到了北京这座繁华的城市,开始了为期一个多月的实践生活。也许只有当自己真正的接触社会,你才会发现,原来社会这本“无字书”中所蕴含的知识是多么的丰富,多么的宝贵。实践是短暂的,为期一个月,但是从中所获得的经验,所学到的东西是丰富的。本着对以后大学学习的指导,本着对将来能更好的步入社会,服务社会的方向,我在这里充实的过着每一天,认真的体验着工作中的每个细节。

为期一个月的实践,很短,但我却在这里做了很多的内容。这是一个比较大的工程项目,项目团队的实力也相当的雄厚,这里的师哥师姐们也对我非常的照顾,整理资料,学习预算,学做技术交底报告,学习工程建设的安全知识,学习cad和项目管理软件,去工地视察工作等等,这一系列的工作,每天我都坚持认真的去做,也慢慢的积累了许多的知识。

一个工程的结构是复杂的,会涉及到各个方面的知识,土建、电气、给排水、通风、装潢等等,所以这就需要一个团队的合作。协调分工,各司其职,通力合作,就显而易见的成为评价一个项目集体的标准。在这个工程项目里,通过一个月的实践,我深刻的感受到了团结的重要性。在学校里,我们的主要任务就是学好我们的专业,很少有机会去培养团结的意识,而社会工作相比学校学习而言,就更强调合作了。个人能力是有限的,而项目工程乃至社会结构是复杂的,只有通力合作,将个人的力量凝聚于集体的力量,才能实现事物的有效价值实现。所以,一个成功的项目公司,一个团结的集体,其层次结构肯定是清晰的,其工作流程肯定是畅通的,有条不紊,以实现效益的最大化。

实践期间,我认真的学习了一些有关工程安全的知识,对安全施工有了更进一步的认知。预防为主,安全第一这八个字是每个工程永恒的法则,这是出于各方面考虑都必须要遵守实践的。对自身而言,安全事故对自身的伤害不仅是肉体精神上的创伤,更是对今后生活的毁灭性打击。没有了健康的身体,生活的窘境会接踵而至的。对集体而言,安全事故不仅是经济上的损失,效率的减弱,更是一种信誉的危机。所以对安全的重视是整个工程要十足考虑重视的事情。一个项目部的成功与否,不在于能应对处理多大的事故,而在于能多大化的预防避免事故危机。

一个多月的`时间里,我也学习了一些有关技术图纸的知识,除了掌握了一些识图的技巧外,也对国内外的一些图纸情况做了一定的了解。目前在中国的许多工程建设中,图纸会在工程建设中做出多次的修改,会不停的做些变动,而且在施工过程中各个建设单位也会定期召开相关会议来进行协调处理。这种情况显然将整个工程复杂起来,加大了工程的工作量,这对于追求经济效率来说显然是个瓶颈。而在一些发达国家,这种施工期间修改图纸的情况几乎是不存在的,在施工前,关于图纸的工作已经做得很到位了,一般是不会出现什么矛盾冲突。当今国际间的竞争是空前激烈的,谁能在效率上占得上风,谁就能引领时代的船舵,之于中国工程建设的目前情况,与国际接轨,做出相应的管理改变已经是迫不及待了。

而谈及在这一个多月里个人素质的提高,我想应该是潜移默化的,素质的提高本身就是种厚积薄发的过程,时间久了,自然会体现出来。在一个优秀的集体中,那种环境,那种氛围,自己自会受其熏陶,变的优秀起来。实践结束后,关于工程建设的好多知识,自己虽然依然是个门外汉,但努力去学习观察,多思考,善于总结,站在现有认知基础水平上去认识事物,并通过实践将认知再提高一个水平,这便是学有所得,不虚此实践之行。

实践是短暂的,但经验是宝贵的。这次实践的意义是有价值的,体验了社会工作,丰富了生活阅历,对理论知识有了更深入的了解,并更好的指导了今后的理论学习。相信自己定会在今后的学习生活中方向更明确,目标更清晰,为自己更好的步入社会工作打下良好基础。

工程项目自查报告

随着人们自身素质提升,报告有着举足轻重的地位,报告具有成文事后性的特点。写起报告来就毫无头绪?下面是小编帮大家整理的工程项目自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比,变更部分需说明原因。

2、项目审批和报建手续办理情况,包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况,田间工程用地的落实情况,具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。

1、财务管理制度及人员情况,包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况,按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况,会计资料整理、归档的情况。

2、资金情况,包括资金来源和到位情况。

3、会计账簿及记账凭证情况,包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。

4、会计报表情况,包括报表种类、格式、编制的情况,内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。

5、财务支出情况,包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况,执行概预算管理规定的情况,按照合同支付工程款的情况,按规定使用管理费、提留质量保证金的情况,待摊投资和往来账目的情况等。

6、工程价款支付情况,包括项目建设单位工程价款结算方式,结算手续完备程度,支付审批程序的规范性,支付金额的真实性,核算内容的.正确性和合规性,建设期间利息收入的情况,工程投资完成情况等。

7、基建收入及工程结余资金情况。

8、项目竣工财务决算情况。

9、投资控制情况,包括投资控制措施的有效性,投资完成及其真实性,超标准和计划外工程情况,地方配套和自筹资金落实情况,其他费用使用和管理情况,概算执行情况等。

1、项目实施情况,包括项目现场具体情况和项目建设进度。

2、工程质量情况,包括制定质量保证措施的情况,现场施工进行情况,工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况,工程质量检查情况和事故处理情况,工程质量评价情况等。

1、项目管理制度情况,包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

2、项目现场情况,包括土建工程(含水工工程)现场、田间工程现场情况,仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况,项目运行管理制度制订、执行情况等。

3、招标采购情况,按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。

4、合同管理情况,包括合同签订情况和合同执行情况。

工程项目竣工决算的审计报告

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定,按照年度审计项目计划,20xx年10月8日至10月22日,我局对深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处(以下简称盐田街道办)送审的华侨新村二期小区排水管网改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合,审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。盐田街道办对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责,深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况。

华侨新村二期小区排水管网改造工程项目经深盐发改〔20xx〕267号文件批准立项,计划投资31万元,资金来源为国土基金,项目建设单位是盐田街道办。工程于20xx年11月23日开工,20xx年1月20日通过竣工验收,质量验收等级为合格。

二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价。

(一)审计结果。

该项目竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计,审定金额为282,378.73元,本次决算审计无核减,详见附表。

(二)跟踪审计情况。

在对该项目的跟踪审计过程中,完成结算审计一项,出具审计报告一份,送审金额281,971.57元,审定金额265,363.31元,核减16,608.26元,核减率5.89%。

(三)审计评价。

审计结果表明,建设单位在项目管理方面,基本能够按照基建程序实施并管理项目,工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面,会计资料较完整,所披露的会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况;在投资计划执行方面,该项目计划投资31万元,实际投资28.24万元。

三、审计发现的主要问题。

未按规定时限报审竣工决算。

该工程于20xx年1月20日竣工验收,建设单位于20xx年10月8日报审本项目竣工财务决算。与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位,应当在项目完成竣工验收之日起九十日内,向审计机关提交决算资料”的规定不符。

建设单位今后建设的项目竣工验收后,应及时整理项目决算资料,报送审计机关审计。

深圳市盐田区审计局。

20xx年10月23日。

文档为doc格式。

工程项目内控审计报告

行保处:

根据医院本年度审计工作计划,医院组成审计组于2017年9月20日对你处建设工程的内部控制管理情况进行了现场审计。经研究,同意审计组提交的审计报告,依据报告提出审计意见如下:

一、审计结论

(一)建设工程完成情况

从2012年1月1日至2017年12月31日, 共完成建设项目及零星维修项目124项,投资金额704.88万元。

(二)建设工程内部控制管理开展情况

1.内控环境:行保处是医院建设工程项目的归口管理部门,直接负责建设工程项目、零星维修工程项目的管理工作。并依据《七三一医院固定资产投资管理办法(试行)》(医法办[2017]〕165号)、《七三一医院基建工程项目管理办法》(医动[2017]98号)、七三一医院合同管理办法(医经[2017]148号)、《七三一医院招投标管理办法》(医经〔2017〕147号)等制度进行项目管理,编写了《建设工程内部控制手册》,内部管理人员进行了分工,明确了岗位职责。

2.风险评估:经评估,存在由于对工程管理环节监管不到位,可能导致的工程立项、审批、招投标、合同签订及工程质量、进度等各个环节不达标产生的在建工程风险。

3.控制活动:按已有规章制度进行项目过程控制,对建设工程项目按照不同的限额进行立项、审批、开展招投标、签订合同、进行工程验收、编制工程项目台账等。

4.信息与沟通:对病房及体检中心在建工程项目,项目组每周召开一次体检楼项目例会,进行跟踪审计,跟踪审计采取不定期召开例会方式,沟通项目进展情况和存在的问题,及时进行整改。

5.内部监督:由医院纪监审法室和经济管理办公室等监督部门对相关项目业务开展审计及效能监察,对合同的签订、履行、付款情况进行法律审核、监督和控制。

二、存在问题

(一)内控设计缺陷

1.在工程项目管理中,依据的主要制度是《七三一医院基建工程项目管理办法(医动[2017]98号)已不适合现有的工程管理需要,制度内容不完善,不能涵盖现有的工程管理的全部内容。

2.在工程项目档案管理中,主要依据的是1989年编制的医院基本建设工程档案管理规定,主要内容已不适用,且未以正式文件印发。

(二)内控执行缺陷

1.招投标管理: 对已完成的供氧站、高压氧工程进行了抽查,高压氧工程存在未按照医院内部招投标管理规定实施内部邀请招标或比价招标的问题。

2. 项目投资计划管理:零星维修项目计划、概预算审批程序不完善。

3.工程造价管理:内部比价招标项目概预算未委托专业人员或专业机构编制。

4.工程验收管理:高压氧工程资料未及时进行档案验收,验收资料不齐全,未及时进行工程验收。

5.工程档案管理:抽查的高压氧、供氧站工程档案未及时归档。以前遗留的已完成的建设工程项目档案均未按要求及时进行归档,如综合手术楼工程、病房大楼改造工程以及9号住宅楼工程。

三、审计建议

(一)加强内部控制制度建设。建议行保处及时完成《七三一医院基建工程管理办法》的修订,以建立健全建设工程管理制度,明确建设工程管理程序、职责,提高建设工程管理水平。建议医务处下属的档案管理部门,建立和完善建设工程档案管理规定,推进基建工程档案管理工作。

(二)建议行保处加强项目投资计划管理,进一步完善建设项目及零星维修项目的计划、实施方案、概预算编制管理和审批工作。

(三)建议行保处加强造价管理,对工程概预算要指定专业人员或委托专业机构进行编制。

(四)建议行保处加强招投标管理,严格按照国家、三院及医院内部招投标管理规定对建设工程项目进行招投标工作,并按照相关要求及时签订合同。

请,组织完成竣工验收工作。加强工程档案管理,确保项目档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

请将审计建议落实情况于两个月内以书面形式报纪监审法室。

附件:1.对七三一医院建设工程项目内部控制的审计报告

2.审计回复书

对七三一医院建设工程项目内部控制的审计报告 院领导:

根据医院本年度审计工作计划,医院组成审计组于2017年9月20日对行保处建设工程的内部控制管理情况进行了现场审计。审计组依据集团公司、三院建设工程内部控制要求以及医院审计、基建工程管理相关制度,现场查阅了建设工程内部控制手册、建设工程合同台账以及供氧站、高压氧建设工程相关资料,运用了询问、调查问卷、符合性测试等审计方法,在行保处的积极配合下,顺利完成了该项目的审计,现将审计具体情况报告如下:

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县文化广场工程项目竣工决算情况的审计报告文化广场建设方案

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定,按照年度审计项目计划,7月1日至8月6日,我局对深圳市盐田区城市管理局(以下简称区城管局)送审的北山工业区垃圾站改造工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到该单位的支持和配合,审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。区城管局对其提供的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责,深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况。

北山工业区垃圾站改造工程项目经深盐发改投〔2011〕31号文批准立项,计划投资235.00万元,资金来源为国土基金,项目建设单位是区城管局。主体工程于7月14日开工,1月6日通过竣工验收,质量验收等级为合格。

二、审计结果、跟踪审计情况和审计评价。

(一)审计结果。

该项目竣工决算送审金额为2,322,252.42元。经审计,审定金额为2,321,752.42元,本次决算核减500.00元,核减率0.02%,详见附件。

(二)跟踪审计情况。

在对该项目的跟踪审计过程中,完成工程标底审计一项,出具标底审定书一份,审定金额1,123,403.34元。完成结算审计三项,出具结算审计报告三份,送审金额合计1,509,200.98元,审定金额合计1,505,814.41元,合计核减3,386.57元,核减率0.22%。

(三)审计评价。

审计结果表明,建设单位在项目管理方面,基本能够按照基建程序实施并管理项目,工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面,会计资料较完整,所披露的会计信息真实地反映了建设资金的'来源和运用情况;在投资计划执行方面,该项目计划投资235.00万元,实际投资232.18万元。

三、审计发现的主要问题。

未按规定时限报审竣工决算。

该项目主体工程于201月6日通过竣工验收,建设单位于206月26日报审该项目竣工财务决算,与《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位,应当在项目完成竣工验收之日起九十日内,向审计机关提交决算资料”的规定不符。

建设单位今后建设的项目竣工验收后,应及时整理项目决算资料,报送审计机关审计。

深圳市盐田区审计局。

2015年8月11日。

工程项目自查报告

根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知(织纪通[20xx]25号)精神,我局对20xx年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下:

我局20xx至20xx年教育工程建设项目为98个,建设面积69859㎡,总投资4793万元,其中中央、省资金为3125万元,地、县为1668万元。

1、薄弱学校:

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600㎡,总投资为725万元其中:中央资金412万元,省级资金313万元,主要用于危房改造4420㎡,办学条件不足学校维修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)和教育局,其中,教育局组织实施14个,乡(镇)组织实施5个。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800㎡,总投资为740万元。其中中央资金380万元,省级资金360万元,主要用于办学条件不足改造,建设面积14800平方米;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。所有项目均由项目乡(镇)组织实施。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690㎡,总投资为820万元。其中:中央资金392万元,省级资金428万元,主要用于办学条件不足学校维修改造13690㎡。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,所有项目均由项目乡(镇)组织实施。

2、高中工程为1所(织金六中)。建设规模14000㎡,投资1098万元,其中地级资金200万元,县级配套898万元;立项单位为地区教育局,决策单位为地区教育局,项目审批单位为地区教育局,项目主管单位为织金县教育局。项目实施单位原为城关镇,根据县有关会议精神,现已移交给教育局组织实施。目前,受清织铁路影响已通知停工。

3、寄宿制工程1所(少普中学),建设规模1750㎡,投资108万元。其中省级资金108万元。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)。

4、地质灾害搬迁工程为2所。普翁白泥坡小学建校舍1955㎡,投资196万元;普翁白岩脚小学建校舍1564㎡,投资156万元)。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,项目实施单位为项目所属乡(镇)。

目前,我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。在资金管理方面,严格按照上级有关专项资金管理办法的规定,遵循专款专用原则,对“工程”资金单项建账,封闭运行,严格执行财经管理制度,严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付,并实行严格的审批审签制度。

1、机构设臵。

国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇,是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好,我县已成立由县长任组长,常务副县长和分管教育的副县长任副组长,县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组,负责项目实施的组织管理,明确各部门的职责,并下设办公室在教育局,由教育局长兼任办公室主任,教育局其他党组成员为副主任,抽专人办公。

2、项目实施管理办法。

(一)提高认识,加强领导,确保工程顺利实施。

县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度,充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯,简化手续,减免费用,要齐心协力,共同配合抓好工程的建设。

(二)严格工程管理,确保工程质量。

在工程实施过程中,坚持按基本建设程序办事,认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工,杜绝三边工程,土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制,并着重做好以下几个方面的工作:

一是规划设计。首先,按照分区明确,长远发展,规模效益的原则。合理选择校址,保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次,根据项目学校所在地理环境等实际情况,委托勘察单位对项目校点进行地质勘测,并出具地质勘测报告,作为施工图纸设计的主要依据之一。再次,所有工程图纸均根据各校实际情况,按照“坚固、实用、经济、美观”的原则,由县设计室进行设计,要求工程设计、建设标准要符合实际,不盲目追求高标准,确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。

二是组织管理。我局的管理目标是:依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先,工程的发包严格按照国家基本建设程序及《贵州省建设工程招投标管理条例》和《贵州省建设工程施工招标实施办法》的有关规定,实行公开、公平、公正的招投标,坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位,严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象,强化监督,推行阳光作业。其次,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,将责任落实到人,局领导分片督促,同时为确保工程质量,具备条件的按规定应当实行监理的项目,委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理,不具备条件的项目校除委托县质监部门进行质量监督外,寄宿制办公室人员分点负责,严格执行有关标准规范,对质量进度进行监督和管理,设计单位将“工程”项目分片分点到个人,便于急时处理施工中遇到的问题,谁管理的工程出问题谁负责。土建项目竣工后,要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料,并报送申请验收报告,由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收,合格后交付使用。

(三)部门协调配合,确保工程顺利实施。

“教育工程”是一项系统工程,关系到社会的方方面面,涉及到教育、计划、财政、国土、建设、审计、税务等部门和单位。在县委、县政府的领导下,财政部门强化专项资金管理,严格工程付款的审批审签,并积极筹措工程配套资金。国土部门积极为工程征拨建设用地;建设部门优先为工程设计图纸,并严格对工程建设的各个环节进行跟踪监测,施工质量监督,确保工程质量;计划部门及时下达工程实施计划等。审计部分主要负责工程项目资金的审计监督,税务部门按有关税收法规对“工程”建设的税收给予减免优惠,在工程实施过程中,县各有关部门统一思想,通力合作,紧密配合,从自身的工作角度积极予以支持为工程的顺利实施提供了强有力的保证。

目前,98个项目竣工75个,二分之一以上主体施工11个,二分之一以下主体施工12个。

1、土地手续办理程序复杂,时间长,难度大,费用高。

2、小部分项目资料还需进一步完善。

3、个别项目监督管理不够到位,监管经验不足。

4、个别项目由于地理位臵、地质条件等因素导致施工进度缓慢。

5、部份老百性意识淡薄,征地较困难,影响工程进展。

6、工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程,且上级所给单方造价偏低,尚不足以解决主体工程的资金需求;二是设计、地勘、监理、图纸审查、消防设施、避雷设施、安全措施、劳保统筹、意外工伤保险等费用较高;三是上级要求项目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附属工程投入较多;四是征地费、“三通一平”等费用投入过多,导致县级配套资金较大,加之县财力紧张,工程暂付款金额巨大,所以工程欠账较多。

7、个别乡(镇)认为工程单价偏低,没有积极催促工程队抓紧施工,导致一些工程处于停工或半停工状态。

8、已竣工的大部分工程,未办理相关建设手续,因在办理相关手续时建设部门要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续,且其费用较高,上级专款又不含所有规费,加之县财力紧张,导致许多竣工工程手续不完善质监站不给予验收和备案,许多未验收学校经协调就投入使用,属非法入住,一旦出现问题,后果不堪设想,谁也负不了这个责任。

9、县级一直没有出台具体的相关教育工程项目管理办法及措施政策。

10、已竣工工程还有相当部分由于未办理相关手续,所以没有验收和决算。

1、建议政府尽快出台教育工程的实施管理办法及措施政策。

2、建议分期解决缺口资金,逐步消化解决已建工程所欠款项。

3、建议政府帮助协调相关部门对手续不齐备已竣工的遗留工程予以免办相关手续,给予验收备案和决算。

工程项目自查报告

xx县监察局:

根据你局《关于开展工程建设项目专项检查工作的通知》(叙监发〔20xx〕12号)文件精神,我镇对20xx年1月至20xx年6月以来的工程项目进行了认真清理自查,现将自查清理情况报告如下:

我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查工作,成立了以书记、镇长为组长,分管领导为副组长的工程建设项目专项检查工作领导组。

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目7个。其中:

20xx年实施工程项目5个。分别是:叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇三八场村活动室综合楼修建;三元坝地质排危;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。

20xx年1至6月实施项目工程2个。分别是:叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程。

(二)工程采购情况。

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目有政府采购计划通知单。

县集中采购的项目工程4个。其中:叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇三八场村活动室综合楼修建;三元坝地质排危。

本级政府分散采购的项目工程2个。其中:政府下院坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程。

(三)工程完工情况。

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目中已完工项目3个。其中:叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。工程完工后未验收的项目1个(三元坝地质排危)。在建工程项目3个。其中:叙永镇三八场村活动室综合楼修建;叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程。

(四)资金结算情况。

1、叙永镇草市街风貌塑造工程。政府采购价1,640,068元,审计结算金额1,584,104元,已付工程款1,504,899元,目前因财政资金调度困难欠拨79,205元。

2、叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程。政府采购价302,800元,未审计,按实验收后实付金额247,380元。

3、叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程。属在建项目,政府采购价1,970,316元,已拨付787,000元。

4、三元坝地质排危工程。政府采购价143,753元,已拨付80,000元,欠拨63,753元。

5、叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。分散采购合同29,600元,未审计,实付金额28,120元。

6、叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修。属在建工程未结算。

7、叙永镇敬老院维修工程。属在建工程未结算。

1、部分工程建设项目未经过审计付款。

2、由于乡镇财政资金调度困难,存在未按项目进度或合同及时足额拨款。

3、未严格执行《基本建设财务制度》来核算账务。

1、严格执行按照省政府〔20xx〕14号文件规定,即对于增加工程量必须施工单位申报、监理签字、业主认可概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理,以及《政府采购法》的有关规定和审计的要求执行。

2、强化制度建设。为切实管好用好各项财政性项目建设资金,加强资金的监督和管理,切实做到专款专用,制定切实可行的工程建设项目相关管理制度。

3、加强业务学习、规范账务核算。

工程项目自查报告

(一)项目名称:县农产品质量安全监督检验检测站建设。

(二)项目性质:改扩建(未作更改)。

(三)主管部门:省农业厅(未作更改)。

(四)建设单位:县农业县农产品质量安全检验检测站。

(五)建设单位负责人:吉克以布。

(六)项目建设地点:xxx。

(七)建设内容及规模:

1、装修改造县农产品农产品质量安全监督检验检测站636平方米(未作更改)。

2、购置仪器设备87台/套。

根据初步设计项目编制方案批复,农产品质量检测站的项目预计中投资为300万元,其中中央投资240万元,地方配套60万元,中央投资240万元均已全部到位。

1、实验室建设情况:xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造(不包含室内试验台柜等辅助设备),于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同(无违反政府招投标管理规定情况)。

情况说明:由于实验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼,牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出,农业局一时无法解决房屋问题,延迟开工近xx个月,xx年xx月xx工程建设正式开工,xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组,对实验室建设按照合同签署的建设内容进行了初步验收。

2、项目仪器采购情况(无违反政府招投标管理规定情况)。

根据项目建设要求,县农产品质量安全检验检测站建设的仪器采购由县人民政府采购中心组织进行网上公开招标采购,xx年xx月xx日在县政府采购中心开标,中标单位是“xx公司”,中标价位185.89万元。xx年xx月xx日签订了仪器采购合同,xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采购的仪器101件。

情况说明:采购的仪器按照采购合同进行了接收,但实验室部分辅助设备(实验台、柜)尚未建设完善,目前未对采购的仪器进行功能性验收。

项目资金实行专帐管理,无截留、挪用。截止xx年xx月,项目资金使用如下:

1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元;

2、实验室建设47.81万元;

3、实验室外部主水管道改造费0.57万元;

4、实验室建设监理费1.5777万元;

5、仪器采购资金185.89万元;

6、实验室建设设计费1.797万元。

7、县级配套资金47.3553万元。

以上项目建设资金总计300万元。

力争于xx年xx月底以前全面完成项目建设内容,并申请xx省州验收。

工程项目申请报告

我公司承建的xx市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖,迟迟未能进行竣工验收,也无法进行该工程的审计工作,使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资,桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款,造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收,建筑主体也已经结顶,坡道桩部分至今未开挖,未能进行竣工验收而造成工程无法结算,且时间未能确定,根据xx市人民政府专题会议纪要关于市医疗卫生中心项目建设有关问题的专题会议既要(富府【xx】26号)精神,我公司申请贵公司考虑实际情况,支付合同价款至85%,对坡道桩部分追加的工程量,也先支付增加额的`70%完工进度款,以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。

特此申请,请贵方同意并复函我方要求。

申请人:xxx。

申报日期:xx年xx月xx日

工程项目审计实施方案

一、项目名称:

建设局xx国道两侧绿化工程竣工决算情况审计。

二、编制的依据。

根据审计署《审计机关审计方案准则》、《审计国家建设项目审计准则》、《审计机关审计重要性与审计风险评价准则》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》及建设审计局正审通[20xx]2号审计通知书制定本实施方案。

三、被审计单位基本情况和工程概况:

受建设局委托,建设市政园林管理站负责xx国道两侧绿化工程项目的管理。新建的“xx国道两侧绿化工程”坐落于xx国道两侧,该工程于20xx年2月12日建设局委托“河北博螯项目管理有限公司”作为招标代理机构;20xx年1月27日至20xx年8月间委托监理与xxx工程咨询有限公司签订《建设工程委托监理合同》;20xx年3月5日由“xxx实业集团建筑工程有限公司”中标施工;于20xx年3月7日开工建设,同年4月15日竣工至今未取得“工程验收报告”。

通过审计,发现和揭露项目管理过程中存在的违法违纪问题,审查工程竣工决算的真实性、合规性、合法性和完整性。分析产生问题的根本原因,进一步提高工程项目的管理,提出合理建议。

五、审计范围、内容和重点。

(一)审计的范围:

该项审计范围是建设市政园林管理站和施工单位“xxx项目管理有限公司”,根据需要可延伸审计财政、建设等主管部门和项目的勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位。审计期限为20xx年至20xx年,必要时,可追溯其他年度。

(二)审计内容和重点。

1、项目法人责任制、招投标制、合同制和工程监理制落实情况。审查项目法人责任制是否落实;依法应进行招投标的项目是否按“公开、公正、公平”等原则进行招投标,是否存在虚假招标、地方保护、无证和越级承揽工程及违法转包分包等问题;项目合同是否真实有效,有无利用业主优势,要求承包方垫资或压低标价影响工程质量等问题;项目监理单位是否履行了监理职责,是否存在监理缺位、有名无实的问题。

2、建设质量管理情况。审查项目建设标准是否达到规定的要求,工程是否如期完工并按规定及时组织验收。建设单位对工程质量的管理是否有效,设计、施工、监理等单位是否履行了相应的质量管理职责,对审查发现的严重工程质量问题,要查明发生问题的原因。

3、工程价款的结算的真实性和合法性。以20xx年河北仿古园林定额、工程造价信息、建设部《建设工程工程量清单计价规范》、《招标文件》、《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》、《建设部与河北省定额站“答疑”》及相关文件为计价依据。在对中标事项进行审计的基础上,重点对工程项目的变更情况进行审计,以“中标预算+变更价款”模式确定工程决算价款。

六、审计事项重要性水平的确定与审计风险的评估。

(一)重要性:从金额角度考虑,工程项目审计重要性水平确定为5000元。

(二)审计风险的评估:

根据《内部控制测评的技术与方法》规定“审计风险”一般为5%。建设市政园林管理站的内部控制制度尚未发挥作用,甲方派驻现场“监理工程师”及工作人员在实际执行控制制度过程中未能遵守有关控制制度的规定,控制制度本身未能发挥既定的控制作用,因此“控制风险”水平定为50%。根据《内部控制测评》“固定比率法”,初步确定“固有风险”为50%。根据审计风险模型,计算得出“检查风险”为20%。

审计风险评估表:表略。

(三)重要情况的说明。

由于监理法人委托的现场“监理工程师”人员未严格执行《建设工程委托监理合同》,违反建设部《建设工程工程量计价清单规范》等规定造成监理工程师违背《监理合同》约定盲目签证。建设单位管理人员素质不一给审计工作带来一定难度。初步确定施工单位报审的xxx元变更中有xx元不符合有关规范。

七、审计的步骤和方法:

1.20xx年3月5日前,了解工程基本情况,听取被审计单位的汇报,熟悉有关政策法规情况,收集相关的审计资料,对被审计单位实施必要的内部控制调查。

2.20xx年3月5日至20xx年3月16日实行送达审计,采取重点审计与抽查审计相结合、审阅法与核对法相结合等方法进行审计。重点对项目变更情况进行审计。本次审计对变更全部事项进行详细全面的审计。在审计过程中,采取初次审计与复核审计相结合,审计人员之间进行互相复核,再与被审计核对相关的工程量后,确定审计审计报告中要反映的相关问题。审计实施过程中审计人员应该充分的做好审计工作日记。

3.20xx年3月7日至3月8日整理审核各项工程,与建设单位核对工程造价。对各分项工程审核进行复核,与相关的被审计施工单位认定事实。

4.20xx年3月18日后撰写审计报告,送被审计单位征求意见。

八、预定的审计工作起讫日期:

本次审计确定的审计工作日期为20xx年3月5日起至3月16日。

九、审计组组长、审计组成员及审计分工:

审计组由xx、xx两位同志组成。

审计组长负责组织协调好整个审计的安排,对xx国道两侧绿化工程进行审计,对其他单项工程项目进行复核并对未考虑的其他事项进行审计,同时复核审计的总体情况,最终撰写审计报告。

审计组成人员负责xx国道两侧绿化工程进行审计,对主审人员的审计项目进行复核。

十、编制的日期:20xx年3月2日星期四

3.审计部工作计划。

工程项目结算审计承诺书

余姚市政府投资项目审计中心:

根据你单位审计项目安排,组织____________对我单位承包的余姚市河姆渡镇慈江堤防加固二期一标段工程实施结算审计。并就我单位与审计事项有关的各项工程资料和其他相关情况承诺如下:

我单位所提供的工程招投标文件、施工合同、协议、工程联系单(工程量核定单)、施工图、竣工图、工程结算造价、工程监理资料等其他审计资料是完整的、真实的,完全地反映了本工程的'所有工程活动记录。

工程结算审核时,其核减率超过5%以上部分的追加审计费用以及核增工程价款的追加审计费用(追加审计费率为5%),由我单位承担,从应付我单位的工程款中扣缴。如有违反有关法律法规规定的,同时承担相应经济和法律责任。

施工单位(盖章):

法人代表(签名):

项目经理(签名):

______年______月______日。

工程项目审计实施方案

县委组织部:

xx村隶属xx县xx镇,位于xx镇东南面山区,总面积22.78平方公里,村辖5个村民小组,总人口2059人,全村耕地总面积5066亩。党支部1个,党员47人。属汉、彝、白、藏等民族混居村。村“两委会”于8月1日专题研究决定在上级的支持下,积极推进xx村村部改造工作,现将实施方案报告如下:

一、村部现状。

xx村村部于搬迁至原大龙小学。建筑面积230o,因原大龙小学主要用于教学使用,不能适应村“两委”办公及开展活动的需要。村部改造将有效提高村“两委”服务群众、服务农村经济发展的能力,对于提升新隆村发展水平,加快我镇新农村示范片建设进程具有非常重要的作用。

经村两委及党员和村民代表研究,并多次勘察、测量设计,广泛听取村民的建议和要求,并经党员和村民代表大会讨论通过,决定将在原大龙小学已有建筑基础上进行改造,改造建筑面积为230o。

三、项目建设的投资估算。

(一)投资估算依据:

根据现行市场单价该工程项目经预算总投资3万元。

(二)投资概算:

1.天蓬乳胶漆(白色)38.5元/o;

2.内墙面乳胶漆(白色)37.5元/o;

3.围墙、厕所墙面乳胶漆(白色)34.5元/o;

4.外墙面乳胶漆(白色):37.5元/o。

四、建设工期和进度安排。

新隆村村部改造工程历时两个月实施完工,208月20日到年9月20日完工。10月1日前投入使用。

(一)建设方式:

该项目严格按照上级有关部门的要求进行施工。工程按照四议两公开的程序,采取自建的方式进行。

(二)组织管理:

xx村村部建设是村自建工程,工程实施由村委会负责,村党支部负责项目建设环境的协调和工程质量监管。工程建设村两委成员分工如下,并聘请部分党员、村民代表参与监督。

监督员:xx(支部书记)、xx(妇女主任);

报账员:xx(村委会主任)、xx(民兵连长);

通过该项目的实施,将改善xx村村级组织活动阵地,提高党支部的核心作用,增强党支部的凝聚力,有效的改善村级办公条件。

工程项目审计实施方案

xx街道xx村地处xx城的北部,隶属于xx区xx街道办事处,分为xx新村和老村两部分。xx新村位于xx区xx路北端,xx老村被xx公路分割为东西两块。xx村区域面积4.3平方公里,全村总人口298户,1215人,劳动力1068人。耕地面积1000余亩,没有灌溉用机井,桃x水库可灌溉耕地仅500余亩,农业基础条件较差。

近年来,xx村以创卫工作为契机,积极进行巷道硬化和村容村貌治理,大力发展二、三产业,形成以务工、运输、商零及服务业为主要收入来源,20xx年村民人均纯收入达到8896元。

二、项目的必要性。

近年来,xx村村域经济得到初步发展,村民收入得到提高,但由于xx村村民居住分散,xx新村和老村之间没有道路,村民务工和从事运输、商零及服务业很不方便,这一问题阻碍了村域经济的进一步发展。

随着新农村建设步伐的加快和村民收入的不断增加,xx村从事二三产业的人数达到500多人以上,xx新村现居住142户571人,xx老村居住156户644人,但是由于路况不好、交通不便利,村民雨天不能出行,服务交流也不方便,农产品不能及时运出,为此,修建连接xx新村和老村的道路非常必要。

三、项目的可行性。

随着经济社会的不断发展,必须有一个方便快捷的交通运输网络,彻底改变落后的交通状况,提高村民的生产生活条件,同时也是建设社会主义新农村的需要,是满足人民群众出行的要求,是构建和谐社会、带动沿线经济社会发展的需要。

修通连接xx新村和老村的道路后,将对道路沿线废弃土地资源的`开发利用,推进本村经济发展和进行乡村旅游的综合开发,完善村域整体规划体系发挥极其重要的作用。

全长920米,全线新建,混凝土路面,路面宽4米,防护工程152立方米。

项目投资概算。

(附:道路硬化工程预算表)。

五、资金筹措。

申请以工代赈资金30万元,村委会自筹15.86万元。

六、效益评价。

一是改变了我村交通不便的状况,极大地改善了村民的生产生活条件,加快了农业产业化和新农村建设步伐。二是促进了村域经济的进一步发展,使生产资料和农副产品购销更加快捷,促进了农村经济的发展。三是拓宽了市场信息的传播渠道,使广大村民能够及时地掌握各类经济信息,有针对性地开展生产经营活动。四是交通条件的不断改善,对我村的乡村旅游开发和二三产业的发展壮大起到积极的推进作用。

建设工程项目审计

建设工程项目具有周期长、投资额大、控制环节多等特点,任何一个环节出现问题,都可能导致重大的损失浪费。长期以来,我国建设工程审计主要是“秋后算账”式的工程竣工结算审计,没有或缺乏必要的事前预防和事中控制,因而难以从根本上遏制建设工程的损失浪费,审计机关也很难真正对工程建设项目发挥审计监督作用。纠正这种现象,审计机关必须前移审计“关口”,实行从前期准备、建设实施直至竣工投入使用的全过程跟踪审计,从而做到及时发现并纠正问题,实现“不等亡羊先补牢”,避免造成不可挽回的损失。

1、有利于完善监督体制,增加决策的透明度,防止滋生腐败行为。近些年来,工程建设领域一直存在着较为严重的腐败现象,防而不止,堵而不绝。造成这种状况的重要原因之一,就是缺乏有效的监督体制,未能形成工程投资、管理、监督等之间权责明确、相互制衡的决策、管理和监督体制。其中,审计本来作为重要的监督部门,但却只是在工程竣工后才开始进行,这时“木已成舟”,审计所发现的问题大多已难以改变和挽回。而实行跟踪审计,有利于审计人员从投资决策开始就参与到对工程项目的监督之中,随时就发现的问题向有关各方提供决策咨询意见,及时揭露工程建设过程中的舞弊、违纪、违规行为,制止不正之风,促进建设、施工、监理、设计单位认真履行各自职责,相互配合,正确运用权力,实施科学决策和管理,提高建设工程实施的透明度和公信度,遵循国家有关规定,防范产生错误和腐败行为。

2、有利于严格贯彻和执行国家对建设工程相关的审计、建筑、招投标等法律、法规。目前,建设项目主要由《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》等法规来规制。在项目建设审计中,审计部门除按要求依据《审计法》的规定外,还须要依据其他法律的规定。但是,由于这些法律法规之间缺乏有效衔接,传统的审计方式往往造成对所发现问题在法律适用上的困难。如对工程造价审计争议是适用《审计法》还是《合同法》的问题;施工方利用建设单位某些失误套走建设资金的问题等。而开展建设项目跟踪审计,审计部门及时参加工程建设的每个主要阶段和环节,就能清晰当时的情况和应当适用的法律,并从整个法律法规体系出发做出恰当的判断,避免理解和执行的偏差。

3、有利于加强建设项目管理。采取跟踪审计,将审计监督贯穿于从前期准备、建设实施直至竣工投产的全过程,能及时发现和纠正招投标、合同管理、承发包、现场管理、投资控制等建设环节中常见的或苗头性的问题,督促建设单位加强内控管理,强化责任意识,有效遏止对建设工程实施中的一些瞎指挥、乱签证、随意变更等现象,促进建设单位健全制度,规范运作,科学管理。

4、有利于提高建设投资绩效。在我国,建设工程项目损失浪费、挤占挪用、权钱交易等现象屡禁不止,严重降低了建设投资绩效。如果实施建设工程项目跟踪审计,就可以给建设项目的所有参加方套上法律法规和财经纪律的“紧箍咒”,强化他们在其履行各自职能过程中的责任意识,及时梳理建设项目进行中各方之间的利益关系,明确各方在建设项目实施中处理有关问题的依据和规范,从而最大程度的引导和规范各方的行为,防微杜渐,整体上提高建设投资绩效。

1、管理体制不明确。

建设工程实施一般由决策(可行性研究与论证、经济评价)、设计、招标投标、施工、工程竣工结算和决算及评估等阶段组成,是一个系统工程,应进行系统的监督和管理。我国现行建设工程项目管理体制名为“三位一体”,实际上存在着各自为政,互不配合,权责不清等问题,形成施工、监理、造价、管理、审计等环节相互脱节,内在有机联系紊乱,严重违背工程建设的内在规律,致使一些项目出现随意增加建设内容,提高建设标准,扩大建设规模等问题。另外,一些地方政府官员为追求政绩,以行政权力决定工程项目建设,形成了“首长工程”和“条子工程”。这些建设工程项目未经充分的可行性分析,有的甚至未落实资金,具有极大的随意性和盲目性,造成项目投资的严重损失浪费。所有这些,反映了我国现行建设工程项目决策和管理体制缺乏“刚性”,存在着严重的制度性缺失。

2、暗箱操作,假招标。

建设工程招投标本是我国建设领域的一项重大改革,目的在于通过建立与市场经济相适应的工程项目投资建设机制,达到革除建设工程领域暗箱操作,节约建设资金,实现较好投资经济效果的目的。但是,由于传统审计普遍把审计重点放在工程竣工结算审计上,是一种事后的审计监督,没有对建设工程实施全过程审计,因而在整个工程实施中存在着严重的有法不依、执法不严等问题。有些工程发包单位不按正常规定进行招标,而是私下搞“暗箱”操作,向投标单位索要回扣、好处费;还有的工程在招标前“设局”,招标中“演戏”,进行串标、陪标、买标、漏标等;有的建设单位甚至采取指令发包、人情标、招标变议标、规避招投标等假招标形式,实现由指定投标人中标的违法目的。

3、违反建设程序,导致“三边工程”

建设程序是投资项目建设客观经济规律的反映,也是建设项目自然规律的要求,必须严格遵守。长期以来,不少部门跑项目、争资金比较积极,但对前期工作却不够重视。有的往往为了“搭车”上项目,只好东拼西凑一些没有工作基础的项目开工建设,然后再补做前期工作;有的在尚未得到建设主管部门确定意见的情况下,仅凭上级部门“可以考虑”就自行开工建设;有的则干脆先斩后奏,开工建设后再逼迫有关部门“就范”。在这些项目中,许多连初步设计甚至可行性研究报告还没有审批,成为边设计、边报批、边施工的“三边工程”,严重违反基本建设程序。

4、建筑市场不够规范。

近些年来,随着我国经济的持续高速增长,建筑市场也在快速发展,但市场的不规范也很严重。主要表现在:一是基建工程竣工决算高估冒算现象严重。一些建设单位为了消化和掩饰在决策或者建设过程中的“攻关成本”,编造虚假的建设过程不可抗力信息,粉饰会计资料,抬高建设工程造价。二是现场管理粗放,签证失范。部分项目建设管理、施工、监理三位一体,缺乏有效的制衡机制;有的建设单位管理人员业务素质低,不能恪尽职守;有的施工单位与监理方沆瀣一气,蒙骗建设方,人为提高工程造价;有的监理机构不认真履行职责,进行虚假签证,把关不严。三是工程设计变更增加,资金投入大。有的建设单位为了以较低的投资规模获得项目立项批准,人为操控设计方案,而在设计方案批准并开工建设后,又不断地修改设计,致使投资额不断增加。

5、承包合同条款不清,责任不明确。

有的工程项目合同格式过于简化,条款不严密,不规范,不完整,存在着许多漏洞,如工程范围比较笼统;人工、材料、机械单价和费率不作详细约定;工期、质量、违约责任不清等。特别是在闭口包干合同中,往往对包干范围、质量要求、调整手续等没有明确设定,结果是包干项目包不死,闭口合同形同虚设,最终还是按实结算,这样也就难以控制工程造价。

绩效审计是对投资行为利用资源的财务性、经济性、环保性、社会性进行的综合评价,是建设工程项目跟踪审计的一个重要内容。在审计中,建设项目投资是一项浩大的系统工程,由于其投资额大、周期长、涉及领域广、可变因素多,所以,加强和搞好建设项目绩效审计,能够有效地监督和控制不合规、无效益或效益低下的投资项目,使有限的资金得到优化配置并产生最大的效益,充分体现审计的严肃性和权威性。在跟踪审计中,应对项目建设过程中边设计、边施工造成损失浪费的现象进行及时披露,促进优化科学决策,改善资源管理,逐渐融入投资绩效审计的世界潮流。

2、正确把握建设项目经济效益和社会效益的关系。

政府投资由于资金雄厚,往往从事的是一些大型项目和长期项目以及社会效益好而经济效益一般的项目。跟踪审计应正确把握对建设项目经济效益和社会效益关系的评价。为此,要正确区分建设项目的性质,在此基础上,既要分析、对比建设项目的经济效益,及时反映那些盲目建设的“形象工程”、“政绩工程”,同时还应根据政府投资的特点,按照社会效益先于经济效益的要求,综合评价社会效益,突出经济效益和社会效益的有机结合。

当前的突出问题主要表现为:一是主管职能部门监管不力;二是内控机制不完善;三是权责不明,政企不分。这造成了建设项目监管的“越位”和“缺位”,产生了“谁都管,谁也管不好、管不了”的现象。根据我国建设项目审计监管体制的缺陷,应重点采取以下措施:一是实行以审计机关统一集中行使监督职能为主的监督体制。为此,要以加强监管,提高监管质量为目标,修改并完善建设项目审计监督的规章制度,剥离原来分散在有关部门的监督职能,由审计机关统一集中行使,改变长期存在的建设项目投资、管理、监督“三位一体”体制,实现投资主体、管理主体与监督主体的彻底分离。二是理顺建设项目审计监管体制的内部机制。要以形成审计机关与其他监管部门的协调关系,使各部门之间通力合作,相互支持,形成监督合力为目标,确立审计机关对建设项目实施审计监督的地位。建设项目竣工决算未经审计机关审计的,或社会中介机构出具的审计报告未经审计机关审核的,有关部门不得办理工程价款最终结算和竣工验收手续。审计机关作为建设项目审计监督的主管部门,要本着“有所为,有所不为”,收拢拳头,对建设项目进行审计。通过审计,严肃查处工程建设管理中的高估冒算、虚报投资、损失浪费、侵占国家权益等行为,为建设项目筑起一道坚实的“防护墙”。

改革传统的建设项目审计监督模式,建立起真实性、合法性、效益性审计“三同步”的全方位监督模式。一是注重对项目决策、立项程序的监督,防止违反决策程序、擅自立项行为的发生,把好决策关口,向决策要效益。二是注重对项目法人责任制、资本金制、招投标制、合同制、工程监理制等落实情况的检查,确保项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、偿还债务和资产保值增值过程中责、权、利的统一,把好管理关口,向管理要效益。三是注重研究制订重点建设项目审计计划、程序、方式方法、处理处罚等方面的具体规定,统一标准和口径,以严格的程序、有力的手段,加强审计业务管理,规范执法行为,提升审计质量和水平,把好监督关口,向监督要效益。

工程项目总结报告

一次工程总结报告是工程结束后我们要书写的文书。了解过项目验收总结报告吗?不会写的朋友可以参考小编为大家带来的项目总结报告文档模板哦!

一、 优化组织施工方案,提高科学管理水平。

200x年以来,自已在施工管理中,始终把科学管理,优化方案放在工程管理的首位,经常不断地在研究和探讨适合工程管理,且可操作性强的施工方案,来不断满足工程需要和甲方需求。

在每次施工方案的制定中,我都是不断根据工程的特点、难点,进行多次论证,并运用科学的态度,加大组织方案的科技含量。

不断延伸方案中的科学管理渠道。

1、如:xx住宅楼工程,成人面积24022㎡,总高度57.25m,地下一层,地上十八层,钢筋砼剪力墙结构。

质量目标为创市优工程和质量无通病示范工程, 为了保工期,针对现场狭窄,周围居民楼住户多的特点,将原方案设计的基坑支护灌注桩止水帷幕,12m一根共250根,支出费用93万元。

改为圆型平面布置的密排水泥搅拌桩,即达到了支护桩又起了止水作用。

缩短工期36天,节省投资近46万余元。

深得甲方满意, 在粗钢筋连接上,我采用了cabr变形钢筋套管冷挤压连接技术,比压弧焊连接法提高工效三倍。

在模板支撑工艺上,原方案采用剪力墙支模穿墙镙栓的支杆为塑料管不能拔出,这样浪费太大,经研究我们把穿墙镙栓的塑料管自行加热,制成大小头能拔出的塑料管,减去剔凿设计破损率30%,还节省费用1.5万元。

2、原模板采用小钢模支护体系,但在开发的清水砼施工技术工程上,宜采用大模板钢木组拼体系支护,减少模板之间的缝隙,施工缝无明显痕迹,从而取消抹灰层,经涂料装饰后,达到高级抹灰数据标准及使用功能要求,节省抹灰材料及人工,并减轻建筑本身的自重,减少模板费用的投入,避免因质量通病造成的大量修理费用发生。

在架子搭设上,原方案采用双排落地式外架子,大型工具使用数量太多,占用时间较长,而且租费成本高,为降低成本根据建筑物特点我采用工具式挂架子,即安全,又轻便,又节省大量资金。

二、严格质量管理,争创名牌工程 “质量第一”是企业永恒的主题,更是自己追求的目标。

我在多年施工中,能自始至终把质量放在首位,坚持了用质量来赢得企业信誉,来满足业主需求,来扩大企业建筑市场,为美化市容多创精品。

2005以来,我所坚持的措施有:

1、落实质保措施,提高监控到位。

我坚持在项目上严细质保职能,分工明确。

坚持做好各项质量文字交底和质量交接记录。

确保每项质量施工都有文字交底。

以便更好地指导生产人员按标准、按要求去操作。

项目上的专职质量员,我主动给其一定的相应权力,让其主动牵好质量创优质,使他们进一步做好了质量监控预案,并协助整体基础上搞好了本工程质量管理的分工,确保质量监控无空白点。

2、重点部位,重点监控。

对于工程易出现质量事故的施工部位,我坚持设专人把关,并做好监控管理,发现问题及时解决。

3、严格规范,提高作业水平。

在质量管理中动员大家要严格按规范去验收,把住每一道工序,要把市优的标准落实到操作面,使参建人员都知道,干出什么样产品为市优标准,使产品一次成优,杜绝二次维修。

4、层层管理,人人把关。

我始终坚持在项目上形成人人把关的质量管理氛围。

质量管理不单质量员一人的工作,其它项目管理人员也要有质量指标。

也要对质量创优负责。

要在层层管理上形成操作人员对自已施工面负责,分包队要对承包区域负责。

项目管理人员要对各自工程创优指标负责,项目经理要对全工程创优达标负责,从而使工程质量管理严格处于受控状态下。

通过自己在质量管理方面的摸索,个人掌握了一些质量管理上的招法。

为自己驾驭项目上的质量管理工作充实了力量。

同时也使自己在历年施工中创出了一些名优工程。

如:为保证理工学院教工住宅楼创优工程的实现,我从源头抓起,严把了材料的进场关,对现场所进各种材料,我协同器材管理人员,从材料目测、复试开始,加强材料的验收,不合格的坚决退场,为工程顺利创优把住了材料关,落实了创优措施,使该项目获得了市优,得到了建设单位的信任和满意,他们又将后续工程计划交给我们,由我们来施工他们觉得放心。

为企业信誉和占领市场做出了一定的贡献。

三、合理安排工序,加快施工速度 做为一名项目上的指挥员,自已在注重工程施工方案、质保措施的同时,对生产进度的落实从不放松。

特别是在多年的施工管理中,不管遇到什么样的困难,从未因生产计划管理而延误工期。

在工期管理上,我一直坚持:

1、加强部位控制,落实计划安排,自己在日常的生产管理中,对施工部位计划比较清楚,到什么周期,完成到什么部位,我心中有数。

由此在施工管理上,我坚持用施工计划指导和严细现场的作业安排,严格控制施工管理节奏,确保施工进度,按照计划去落实。

2、加强施工组织,落实资源到位。

为确保项目生产顺利,我时刻针对现场的料具、劳动力、材料等生产要素,做好调配,并根据工程进展情况,提前做好生产要素的测算,工作予见性要强,进而加强了料具、人力的合理配置,保证了施工不间断。

3、加强工程插入度,落实施工工效。

针对工程多工种作业。

由其是抢竣工项目,在合理组织插入上是关键,多年的施工经验告诉我,无论是立体交叉作业,还是横向混合式作业,不管是逆施,还是正施,我坚持的宗旨是:统一协调,统一指挥、合理安排、见缝插针。

4、加强责任到人,落实分片包打。

按照施工布置,自己习惯作法是把

项目进度指标进行分解,责任落实到每个工长身上,按照旬保月、月保季、季保年的工作安排,做好层层包计划,落实项目上分片包打。

通过多年来,自己坚持和不断充实以上四项措施,使自己在工程进度管理上,创出了项目上的施工信誉。

四、严细成本管理,提高工程效益 200x年,针对项目成本,自已在往常施工中始终坚持效益是项目立足的根基,没有了效益,项目就意味着乏值。

多年来,我在抓项目成本管理上,作法有两点:一是抓项目成本分析制度、完善内部管理交口。

自己带头组织项目成本员、定额员、预算员、器材员开好每月工程成本分析会。

并要求成本员把当月中的列支情况进行汇报,做到计划部位、预算收入、器材耗料、成本核算达到数字交圈、核算对口把住工程的实际成本。

同时,在成本分析上,要求各大员要对下月工程成本提前预控,对易造成浪费的部位、现象,提前预测,并制定相应解决措施。

把成本管理问题消灭在萌芽。

二是提高项目核算意识,杜绝不合理开支。

节约挖潜项目是大户。

我们项目多年来不断增强和改革自己的核算意识,不断校正自己的节约措施,在项目内部成本管理上注重节约。

如小型工具制作,尽量内部加工。

材料码放,尽量一次到位,减少二倒。

文明施工,不追形势,追得是高标准。

特别是在材料使用上,大家齐抓共管。

形成人人算细账,人人会账的管理局面。

通过多年坚持和完善这两项成本管理措施,使我们项目施工的任务无一亏损,为企业创效做出了一些工作。

在新的一年中,我将继续拼搏,为企业 发展尽最大努力。

公司领导:

2010年度在公司各级领导的正确领导下,带领项目部全体员工,认真学习公司的各项规定,继续贯彻执行和落实公司的各项规章制度,思想上、行动上、工作上和公司保持高度一致,紧紧围绕公司的总体部署和任务目标,加强管理,齐心协力,发扬无私奉献的精神,较好的完成了年度生产计划,根据项目部的实际工作情况,总结回报如下:

2010年,我们按照公司的工作目标,以安全生产、提高工程质量为重点,强化管理,转变观念,创优质品牌工程,带领项目部全体员工,开拓创新,抓质量、包安全、抢进度、创效益,保证了在建工程的顺利进行。

一、 完成工程项目

2、****厂房工程建设基本完成;

3****项目基坑工程完成,基础垫层施工完成,准备施工防水工程施工。

二、加强工程质量管理

我们坚持靠质量求生存、向管理要效益的经营理念,强化质量管理,提高工程质量管理水平,在质量管理过程中,严格按照设计要求及各种规范规程施工,实行工程质量责任制,要求各工种人员加强施工人员的质量仪式教育,做好施工前的技术交底工作,明确质量标准和要求,我们坚持百年大计质量第一的方针,做好质量通病预防工作,制定管理措施,做好每道工序质量的控制,各班组必须做好质量的自检、互检、交接检工作,项目部做好施工全过程的监督检查工作,在自检合格的基础上组织相关人员进行专检,不断提高工程质量。

三、 强化安全管理

为了认真贯彻执行安全生产规定,实施工程安全技术措施,建立健全安全生产管理机构,坚持管生产必须管安全的原则,安全与生产矛盾时,生产必须服从安全,项目部施工员在安排施工任务时,应同时做好安全技术交底工作,施工现场服从安全管理,对施工中的各部分各工种都组织有关人员进行检查和验收,建立安全生产教育制度,对新工人和其他人员,必须有针对性、有组织的进行施工基本知识和操作规程教育,正确使用安全防护设施和劳动保护用品,严格落实施工组织设计和施工方案中各种安全技术措施,确保施工安全生产。

四、 施工管理情况

1、 在工程施工管理中,做到有组织、有计划、合理科学安排施工人员,真正发挥,提高施工效益。

2、 在保证工程质量和安全的情况下,加快施工进度。

3、 施工成本控制,一是严格控制项目部的费用开支;二是做到增加收入;三是做好工程经济签证工作。

4、 加强成本管理提高经济效益,通过调整施工队伍完善施工管理,提高施工人员的业务素质等手段,使管理水平进一步深化。

5、 加强材料管理,在施工使用材料过程中,严把材料质量关,严禁不合格的材料进入工地。

6、 加强施工管理,提高施工施工组织水平。

正确的选择施工方案,合理布置施工现场,搞好现场调度和协调配合,加快施工进度,缩短施工工期,加强技术管理,提高工程质量,制定并贯彻降低成本的技术组织措施,提高经济效益,加强施工过程的技术质量检验制度,提高工程质量和做好各种避免返工的措施。

五、 争创优质品牌工程

六、 抓好项目部建设

在项目部的各项工作中,不断增强员工的政治意识,大局意识,责任意识,使整体素质和凝聚力得到显著提高,积极组织员工认真学习,贯彻落实公司的会议精神,坚持公司的利益高于一切,使全体员工加强责任心,积极参与、配合公司的各项工作。

七、 今后的工作计划安排

2、 在工程质量上加强管理措施,争创国家级优质工程。

3、 在安全文明施工上,争创省级安全文明工地

4、 加强项目部施工管理,加强工作责任心,提高办事效率

在2011年里,我们项目部将在公司的领导下,紧紧围绕公司的任务目标,求真务实,真抓实干,努力完成公司交给我们的各项施工任务,为公司的建设和发展做好我们的贡献。

从去年以来,我完整地参与了xxx项目的建设与管理工作,到现在项目已经基本收尾,下一期的项目也启动在即,现在有必要总结下该项目的得与失,从而指导下一期项目的建设工作,犯过的错误不要再犯,好的做法需要继续保持和发扬。

一、项目成功之处

1、项目进度管理相对较好

本项目的进度管理相对比较好,没有出现严重的进度延误的情况,主要是由于了实施了周例会+月例会+项目考核等制度。

项目团队在每月末召开月例会,主要是总结上个月的工作目标完成情况,并共同制定下个月的工作目标。

为了确保月度工作目标的实现,同时将月度工作计划分解成周工作计划,并以周例会的形成来跟踪和监控项目目标的完成情况。

除了月例会和周例会之外,同时对项目团队进行考核,如果月度工作目标没有完成就实施考核扣分。

精细化的进度管理加上监督和考核机制可以基本保证项目的进度。

2、建立起了一些管理制度

在项目实施的过程中,针对日常工作中一些不规范、混乱的地方,制定了相应的管理机制,主要有以下几个方面:

(1)新业务需求响应机制

新业务需求指的是在项目建设过程中,不包含在项目需求范围内的,业务部门日常工作过程中提出的一些关于系统的优化需求。

项目团队原来对新业务需求的处理流程混乱,新业务需求往往存在项目团队的头脑中,过一段时间之后根本不清楚哪个业务部门提了哪个需求,就算需求实现之后也没有反馈机制,给业务部门的感知交叉。

在本项目实施过程中,针对这个问题专门建立了一条新业务需求响应机制,当接收到新业务需求之后,需要专门记录下需求的相关信息,例如需求描述,需求提出人的;接收到需求之后需要立即与需求提出人确认需求,并反馈需求接收到,告知需求的.计划完成时间;当新业务需求开发上线之后,需要向需求提出人发送上线反馈单,告知提出人他的需求已经实现了。

从需求的接收到最后上线后的反馈等环节

(2)上线机制

由于历史原因,我们项目团队相关工作的规范性不如boss那边,系统上线这一块也没有规范起来,以前项目团队想上线就上线,从而系统的稳定性和安全性存在很大的隐患。

为了规范系统上线流程,并向boss侧接轨,制定了上线流程,每月允许上线两次,上线之前需要提供需求、设计、测试、上线风险评估报告等文档,并提交上线申请至领导处审批,审批通过之后才允许开放商进行上线,上线完之后需要提交上线跟踪分析报告。

(3)沟通机制

建立了月例会、周例会制度,每次例会后以会议纪要的形式发出会议上达成的共识,作为后续衡量和评估相关决定有没有去贯彻和落实的依据。

之前项目团队也会开例会,但是会议达成的需要去解决的问题往往会上说说的好好的,但是会后没有真正去做,会议成了一种形式。

(4)系统运营报告制度

项目团队之前非常不重视系统应用的推广,往往功能上线之后就算完成了,不会去关注这个功能到底有没有被用起来,也不清楚整个系统的应用情况。

在项目期间,我们建立了系统运营情况每月报告制度,将系统重要应用的使用情况以月报的方式发送给领导及相关人员。

二、项目不足之处

1、对项目合同的把控不足,给后续管理工作带来隐患

由于公司it系统的合同由其它部门负责管理,我们部门主要负责具体系统的建设,因此在本项目中对项目的合同关注不够,对项目的合同内容把控不足。

主要体现在以下几个方面:

(1)合同中的项目的建设内容与当初汇报的建设方案中的内容两者没有仔细地核对,有一些我方希望纳入的建设内容结果在合同中没有体现,最终导致我方与软件开放商之间的扯皮,软件开放商会拿合同来说事,这是很致命的一个问题,说到底关于项目合同是两个部门之间的衔接出现了问题。

(2)项目团队成员没有仔细核实,虽然在看合同时也发现了这个问题,但是由于对方是我公司的长期合作伙伴,这些小问题没有太多的在意,现在看来这种原则性的问题还是不能忽视。

(3)在签订项目合同是,我们公司通常要求包含项目的考核规则文档,在做本期项目时没有仔细地考虑好如何进行考核,结果把非常通用的一个考核规则文档放入了合同中,但这个通用的考核规则很多地方并不适合本项目,导致在后续实际考核工作中,有些问题由于没有在考核规则中详细的描述清楚,导致具体执行起来没有依据,容易出现扯皮。

2、新业务的开发模式

由于本项目的需求相对比较分散,因此在实施项目时采用的是新业务的开发模式,即一个个功能模块依次开发,每个功能模块都要经历需求分析、设计、开发、上线等阶段,有点类似迭代的开发模式。

这种开发模式在下一期的项目中需要改进,不能再采用这种方式了。

3、建设方案设计及汇报能力不足

本期项目的建设方案主要由主管来完成的,理想的情况是方案由我来写,主管提供一些指导和意见,这样我这个角色才算是称职的。

方案完成之后,向领导的汇报工作不是很成功,前后汇报的三次才算通过,这算是一次很深刻的教训,需要吸取。

4、需求文档和设计文档的规范性

需求文档和设计文档的规范性这个问题一直困扰着我,不仅仅是这个项目,其它项目也存在相同的问题,就当前我所参与过的项目来讲,需求和设计能够做的好的很少。

5、应用推广重视度不够

建设一个系统的目的是什么?目的是希望系统能够为公司带来价值。

那么如何体现价值?系统通过为公司的业务发展提供支撑能力,从而实现公司收入的增长的方式来体现价值。

那么系统只有真正被业务部门使用起来才能够发挥出价值。

而在本项目的建设过程中,虽然意识到了应用推广的重要性,但是具体的应用推广工作还是做的非常不够,感觉是在为建设系统而建系统,感觉最求的是完成建设任务,至于用不用就不关我事了。

工程项目辞职报告

xx-xx总:你好!

十分感谢你对我的信任,让我任xx项目部负责人一职,一起共事让我感到非常荣幸,但鉴于目前公司现状,我经过慎重考虑,决定辞去xx项目部总经理一职,请你谅解,我辞职的原因如下:

一、公司的多个楼号巳进入工程主体决算阶段,以我目前的身份不适合叁与这项工作,不管我做出何种决策,受伤的总是我自己,我在心理上承受不了这么大的压力,我怕自己崩溃。

二、目前xx项目部己从年初最艰难的时期渡过,各开工楼号基本上己进入正常施工阶段,各购房单位也都有积极配合的态度,拆迁安置工作我想在你亲自关注下也能很快步入正规。但项目经营思路和策略上我的思想和公司不能同步,特别是在管理方法上我感到非常不能适应。

三、个人身体原因,我在今年四月份的体检中查出巳有糖尿病早期症状,我的体重己从年初的90公斤下降到现在的72公斤,我的身体状况己承受不了公司交给我的重担,我想辞职后入院冶疗。

基于以上原因,我认为自己己不适合做xx项目部的负责人、决定辞去xx项目部总经理一职。

尊敬的公司领导:

您好!

首先非常感谢公司对我能力的信任,使我得已加进这个团队。在这两年的时间里,我获得了很多机遇和挑战的机会,也积累了不少业务及治理工作上的经验,增长了阅历。

但是考虑到我个人及家庭原因,经过深思熟虑,我还是决定辞往宝坻项目部工程经理一职。很感谢公司领导这段时间给予我的信任和关怀,同时感谢各位同事给予我的帮助和鼓励!希看公司对我的申请予以考虑并批准为盼!真心祝愿公司在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上!

此致

尊敬的公司领导:

您好!

首先非常感谢公司对我能力的信任,使我得已加入项目工程部这个团队。在这五年的时间里,在工作上我获得了很多机遇和挑战,在生活上得到大家的关照,很感谢大家。

然而想像跟实际往往有很大的差距,所以经过再三的考虑,再加上由于薪金和个人及家庭原因,经过深思熟虑,我还是决定辞去宝坻项目部工程经理一职。很感谢公司领导这段时间给予我的信任和关怀,同时感谢各位同事给予我的.帮助和鼓励!希望公司对我的辞职申请予以考虑并批准为盼!真心祝愿公司在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上!这就是我的辞职报告。

此致

敬礼!

辞职人:×××

××××年××月××日

尊敬的公司领导:

您好!

首先非常感谢公司对我能力的信任,使我得已加入这个团队。在这两年的时间里,我获得了很多机遇和挑战的机会,也积累了不少业务及管理工作上的经验,增长了阅历。

但是考虑到我个人及家庭原因,经过深思熟虑,我还是决定辞去xx项目部工程经理一职。很感谢公司领导这段时间给予我的信任和关怀,同时感谢各位同事给予我的帮助和鼓励!希望公司对我的申请予以考虑并批准为盼!真心祝愿公司在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上!

此致

敬礼!

建设工程项目审计

加强工程项目审计,对于防范审计风险,强化工程项目过程监控,提高资金使用效益,发挥着十分重要的作用。工程项目审计作为项目管理控制体系的一个重要组成部分,其宗旨和任务是帮助项目业主改善管理,提高经济效益,促进项目经营目标的实现,这也是工程项目审计发展的必然趋势。目前工程项目审计普遍采用的是工程结算审计,只对事后进行审计鉴定,不能及时有效针对项目实施过程中出现的各种管理问题提出合理的解决意见和建议。如何加强对施工项目建设进行事前、事中、事后的全过程审计,充分利用审计资源把握好各个审计阶段的审计关键点,实现有限的审计资源合理分配化、项目管理规范化,最终实现经济效益的最大化。本人结合工作实际,就如何针对项目全过程进行跟踪审计,如何加强和注重内部控制的执行,谈几点肤浅看法和思考。

建设项目内部控制制度是指为加强施工项目各环节和各项目管理部门之间的相互关系、相互制约而建立的一系列程序、制度、方法和措施的总称。内部控制审计是对建设项目内部控制的健全性、可靠性、有效性和效率性进行审计监督。通过对被审计单位内部控制制度的了解和掌握,检查被审计单位内部控制情况实际业务执行是否规范,内部控制运行是否按照设计要求,评价被审计单位内部控制的强弱,确定内部控制的薄弱环节,对监督控制过程中发现的施工项目内部控制中的问题和薄弱环节,应采取和措施,定期或不定期地进行检查,提出审计改进意见和建议,针对工程结算审计日常管理,应做好以下方面的工作:

一、做好资料收集整理。

资料是工程项目审计的基础。完整的审计资料,可以全面掌握工程项目建设情况,防范审计风险。工程项目审计资料主要包括项目批准文件、招投标资料、中标通知书、建设合同、施工图纸、竣工图纸、设计变更书、工程量清单、工程量签证记录、主要材料单价、竣工决算书、项目建设会议记录和相应管理制度等。对审计资料原则上一次性送审到位,并填写“工程项目审计资料交接清单”,注明收到的每一种资料名称,签注收到人和送交人姓名和签收时间等。

二、审查工程合同内容。

签订工程施工合同是明确甲乙双方权利义务,确保工程项目顺利实施的有效保证措施。因而,要重点审查合同条款是否符合招标文件及有关规定;合同价款的确定,调整计价标准的约定是否明确、严谨、合规;重大隐蔽工程、重大变更事项的施工监督的约定是否有明确约定等相关内容。

三、做好现场踏勘记录加强对现场的实地测量、重点抽查,凡是对基本建设项目审计,不管投资额多少,都必须深入现场,采取测量、挖钻、取样、拍照等方式获取第一手资料,以深入了解和掌握工程建设的实际情况、实际施工记录、工程签证尤其是隐蔽签证、设计变更、材料价格等关键资料和数据。对现场审计必须做好记载,填写记录,收集保存。

四、强化项目搜集调查。

一是要集中听取被审计单位及其它有关部门对被审计对象做出的情况介绍,做到心中有数;二是要根据搜集到的有关审计资料,结合实地踏勘项目建设现场,掌握总体情况;三是要根据掌握的情况和搜集到的资料,对涉及到的单位进行延伸走访;四是要根据听到的、看到的情况和资料,结合项目审计的总体情况,及时进行讨论审议,为审计实施打下坚实基础。

对多计工程和重复计算工程量以及只增项不减项,或只增项少减项等较为突出的问题,注重帐表核对,账实核对,只到查清查实为止。在审计工程量时注重以下内容:一是审计建筑工程立项过程是否正确,有无多列、少列或错列现象;二是审计工程量计算规则。根据工程量计算规则认真审计工程实体,杜绝高估冒算、虚增工程量现象。要通过审计为国家节省建设资金,并针对存在的问题向建设单位及有关部门提出整改意见,对规范有关建设单位行为、加强管理能够起到重要作用。

六、准确套用工程定额。

审计定额的选用是否正确、合理,审计其套用的定额使用过程是否严谨,有无错套定额现象。如:工程决算中选用的定额编号所对应的工程内容是否与施工图纸表现的工程部位完全一致,定额基价所包含的项目内容是否重复计算,定额基价的换算过程是否完全正确等。

七、摸清工程材料信息。

注意材料差价记取的时间与施工进度是否一致。对于按实结算的材料在审计其价差时,以审计材料用量和材料的实际价格为主。对那些可以据实调整的材料直接审查施工企业的原始票据,特别对装饰材料要加强审计力度。

八、检查工程取费标准审计施工企业在取费时是否提高了取费档次提取相关费用,审计建筑工程取费计算过程。重点是审计各项费用在计算时所确定的基数是否符合地方的文件规定,取费是否与工程类别一致,费用内容有无重复计算等问题。

项目管理审计是对施工项目中标后至施工项目竣工结算的全过程审计,为保证项目管理审计的顺利开展,审计单位内部也应做好以下工作:

(一)在建立项目管理审计方面,应重点做好:一是创建项目管理审计文化;二是提升项目管理审计力量;三是完善项目管理审计制度;四是拓宽项目管理审计范围。

(二)在完善项目管理制度方面。重点完善项目管理评价指标、项目管理策划书、项目考核激励办法和各项业务管理制度。通过完善项目管理制度,使各项工作有序开展,提高工作效率,明确管理者的责、权、利,也可以为项目管理审计提供审计依据和审计标准。

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