热门审计局领导班子意见建议大全（13篇）

人生总结是我们内心深处的自审，它鞭策着我们不断学习和进步。人生总结的语言应注意简练明了，避免使用复杂的词语和长句子，以免读者理解困难。以下是一些人生感悟和体验的故事，或许能够给大家带来一些启发和思考。

领导班子意见和建议

（1）、领导班子整体政治素质高，在职工中树立了较好的形象。

（2）、领导班子有较强的团队精神，班子成员分工明确，相互沟通协调较好，在重大问题决策问题上，是透过党委、董事会、股东大会讨论决定，严格执行了重大问题群众讨论制度。充分体现群众力量，班子的团结统一。

（3）、领导班子思路清晰，战略发展明确，个性是金融行业竞争如此激烈的状况下，我们这天的不断发展壮大，跟领导班子的努力分不开。

（4）、领导班子敬业心、职责心强，经常无休息日，尽心尽职为信合事业发展作贡献，不计个人得失。

（5）、领导班子改革创新意识强，能正确应对金融业的环境形势、大胆探索信用社改革创新思路。大力发展支农贷款，努力寻找新的利润增长点，制定合理的年度计划目标，促进了信用社发展。

（6）、领导班子在廉洁自律方面，能以身作则，严格要求，自觉贯彻党风廉正建设职责制，有效的防止了腐败行为的发生，口碑良好。

2、主要问题。

（1）、领导应多下基层关心职工，了解基层职工的实际生活状况，多帮忙基层解决实际困难，了解职工的想法，切实为职工办实事、办好事。对职工反映的实际问题，不应推来推去，应用心协调解决。推荐多一些人性化管理，增加领导与一线职工的交流。

（2）、推荐领导班子在培养年轻领导成员上应加大力度。加强对管理人才、专业人才的`培训，提高高管人员和中层管理人员的意识和知识。

（3）、推荐领导提拔干部要坚持“四化”标准，事前应将提拔的干部个人状况向广大员工公示，广泛征求员工意见，对已经提拔的干部应加强绩效考核和监督力度。

（4）、推荐领导层在决策上要多思考职工的切身利益。遇事能否多站在职工的利益上思考问题。

（5）、领导在管理上制定了规章制度，但在检查落实方面，持之以恒不够。

（6）、推荐领导对下属应持续平易近人的态度，在工作中让员工与领导之间持续一种简单和谐的气氛。领导的威信是靠人格魅力、专业水平和管理潜力所树立起来的。

1、总体评价。领导班子成员政治素质普遍较高，工作潜力强，具有改革创新意识，班子成员之间团结协作好，有较强的敬业精神和事业心，能严于律己、廉洁奉公。

2、存在不足及推荐。

（1）、个别领导要克服官僚主义，不能从表面上学习“三个代表”重要思想，要具体落实到实处，多维护职工的利益。

（2）、个别领导架子大，与职工沟通少，不了解职工，职工对领导不认识。

（3）、个别领导包括一些中层干部，工作方法简单，缺乏领导风范和艺术。

（4）、年轻领导的工作方式、方法要改善，要以理服人，不能武断，有些工作要遵照相关的法律、法规手续办事。

（5）、推荐领导要克服职位变了对职工的态度也变了的作风，要做到为职工群众热心服务的观念不能变，对待职工的态度要满腔热情，不要横眉冷对、盛气凌人。不要认为职工待遇提高了不好管理，期望转变观念。

(三)、对党员队伍的意见和推荐存在不足及推荐：

（1）加强党的组织建设，要注意从战斗在信合第一线的职工中发展党员，而且要注意发展党员的质量，做到成熟一个发展一个，以避免盲目发展而降低党员的标准。要严格党的纪律，对违规违纪人员决不姑息。

（2）对各总支、支部一些好的做法和先进经验了解不充分，对基层经验和做法宣传力度不够。

（3）对入党的用心分子进行考察应全面，不要只考察他们的政治思想素质，还要考察他们的道德素质与工作表现。

（4）对党员教育应形式多样化，让更多的党员走出去学习，请专家来讲课，理解教育提高党员的思想素质，真正发挥共产党员的先锋模范作用。

（四）对经营发展状况的意见和推荐。

(1)应加强各部门之间的协调沟通，提高各部门的工作质量。领导层要针对基层信用社工作中的薄弱环节，加强管理和引导。

(2)领导层对职工教育及管理应重视，个性是中层干部的现场管理十分重要，要培训他们，让他们学会管理。(4)。

(3)在职称岗位设置上，能否不限制聘用名额，经考核合格成熟一个就聘用一个，这样能够调动广大信合员工的敬业精神和用心性。

(4)在管理上应多从人性化方面思考。期望上级领导安排各项工作指标和计划要合理化，多思考一下基层社的实际状况。

(5)应加强对基层管理干部的监管力度，应要求财务费用等每月上墙公开，个性是基层管理干部如主任、会计、农贷人员的加班费和误餐费等，应加强群众监督，提高透明度。应要求财务帐目透明化，预防领导犯错误。

(6)工会是职工之家，不应只收费，要为职工说话办实事，应常常下去慰问职工，为职工解决一些实际困难，让职工在信用社工作。

领导班子意见和建议

近年来，市委班子在省委、省政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，采取一系列措施加强和改进作风建设，取得了显着成效。领导班子及成员谋发展、抓发展的意识不断增强，工作节奏明显加快，工作绩效明显提升，发展合力不断壮大。总的感到，市委班子是一个政治坚定、团结向上、干事创业、开拓创新、廉洁勤政的领导集体。

(一)对贯彻落实中央八项规定、进一步加强作风建设的意见建议。

1、要坚决认真地贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委的决策部署，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致(2人)。

2、要敢于打破旧的思想观念和条条框框的束缚，创造性地开展工作(1人)。

3、对部署的各项工作要一抓到底，抓出成效(1人)。

(二)对“四风”方面存在的突出问题的意见建议。

1、形式主义问题。

(1)有时还存在“文山会海”现象(2人);。

(2)针对基层考核评比多的问题没有得到有效解决(5人)。

2、官僚主义问题。

(1)调研方式存在虚浮现象，深入基层收集和听取意见不够(2人);。

(2)解决基层实际问题不够，对待基层的诉求不够耐心细致(2人);。

(3)从严抓难题突破、抓难事协调督促还不够，群众长期反映强烈的个别问题没有得到切实有效解决(1人)。

3、享乐主义问题。

(1)改革创新精神有待进一步加强(1人);。

(2)“三公”管理不够严格(1人)。

4、奢靡之风问题。

(1)勤俭节约的思想树得不牢，对一些浪费现象重视不够(2人);。

(2)对个别奢靡之风现象管理不严(1人)。

5、其他需要反映的情况和问题。

(1)要处理好农村社会管理与维护农村社会和谐稳定的问题(1人);。

(2)要进一步做好食品安全，完善制度、规范执法(1人)。

(三)进一步搞好教育实践活动的意见建议。

(1)要强化群众参与，听取群众意见、接受群众监督(2人);。

(2)要着眼长远，把主题教育中一些成功的经验做法上升为制度规范，不断探索新时期加强党员干部作风建设、密切党群干群关系的新途径、新办法.

领导班子意见和建议

_总作为公司运营方面主管领导，思想觉悟高，业务素质强，善于把握大局，驾驭全局，在政治上、思想上、觉悟上始终与党中央保持高度一致，一丝不苟地贯彻省公司的决策部署，对待下属员工平易近人，不摆架子。

书记思想水平高，知识面宽广，在原则问题和大是大非面前立场坚定，旗帜鲜明，有较强的政治鉴别力和政治敏锐性，作风优秀，成绩显著。

_经理工作勤奋务实，严谨细致，任劳任怨，经常深入基层调查研究，坚持实事求是，真抓实干，在员工中有很高的威信和影响力。

_经理决策能力强，工作经验丰富，理论水平高，掌握企业发展和市场经济规律，工作思路清晰有序，决策科学正确，处理问题迅速果断，有较强的应对复杂局面和解决复杂矛盾的能力。

_经理工作创新能力强，工作思路开阔，勇于创新，富有改革意识和开拓精神，工作有魄力，事业心和责任感强，勇于探索，锐意创新。

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领导班子意见和建议

1、加强精神文明方面建设。

2、面对工作压力要进一步调整好心态，以良好的心态面对复杂的工作。

对单位党的建设方面意见：

1、要进一步学习党的理论知识，做到学以致用。

2、要加强理论联系实际，把党的先进理论融入到实际工作中去。

对全面从严治党的方面的意见：

1、要时刻以中央八项规定为核心，积极开展批评与自我批评，永葆党员的先进性。

2、要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，确保中央及上级命令能够落到实处，令行禁止。

关于业务方面的建议：

1、要加强业务能力的锻炼和平时学习，确保把国家政策条例吃透摸清，做到全心全意为人民服务。

2、要深入基层了解企业具体需要，把企业的需要当做第一要事去做。

中层干部任用方面的意见：

坚持能者上，不能者下的态度，杜绝不作为或懒作为的行为。

对领导班子意见建议表

xxxx领导班子是一个团结奋进、无私奉献、敬业工作、敢打硬仗，能打胜仗的领导集体。

一、领导班子整体政治素质高，班子成员带头学习马列主义，尤其是党的群众路线教育实践活动中以身作则，坚持身先士卒、率先垂范，在广大干部职工中树立了良好的形象。

二、领导班子团队合作精神强，班子成员分工明确，相互沟通协调到位，团结意识强。始终按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，不断健全和完善班子内部的工作分工、议事、决策规则和程序，为各项工作的顺利进行打下了坚实的基础。在重大问题决策问题上，严格执行集体讨论制度，充分体现集体力量，班子没有杂音，团结统一。

三、领导班子发展思路清晰，战略规划明确，对促进广平开发区的腾飞崛起计划详细具体，措施得力。敬业心、责任心强，周六、日等休息日加班成为常态，不计个人得失，尽心尽职为广平经济发展作贡献。

四、领导班子改革创新意识强，面对复杂多变的环境形势、大胆探索改革创新思路。全力支持开发区各企业的发展壮大，积极为企业协调解决遇到的债务纠纷、劳资矛盾等各类问题，是开发区内企业的好保姆、好管家、好后盾。

五、领导班子在廉洁自律方面，能以身作则，严格要求自身，自觉贯彻党风廉正建设责任制，有效的防止了腐败行为的发生，口碑良好。

建议：一是加强党的组织建设，完善党工委组织建设，从一线职工中发展党员，全面对入党积极分子进行考察，不断发展壮大开发区党员队伍。二是加强对干部职工的.培训管理。坚持“请进来、走出去”的理念，定期邀请专家到开发区讲课培训或组织人员到先进开发区学习先进经营、管理模式，真正将开发区打造成为xxx经济发展的强大引擎，助力xxx腾飞、崛起，再创广平新辉煌。三是加强同各职能部门的沟通协调，促进开发区工作效率大提升，简化项目审批手续，压缩项目审批时限，将xxx打造成投资创业的首选之地。

对领导班子的意见和建议

1、对脱贫攻坚巡察巡视整改等比较重要的工作能够担当作为，对一些长期的常规的工作推进不力，提议统筹兼顾，摆布好对各项工作的精力投入，使其实现协同推进。

2、作为班子分管领导，抓业务工作很务实有成效，但在履行“一岗双责”上还有欠缺，提议在履行“一岗双责”再加力，抓好分管部门和联系单位的党风廉政建设工作。

3、在抓落实上相对欠缺，存在重安排轻督查的现象，提议进一步发扬钉钉子精神，在抓落实上再下功夫再出硬招，以使班子的重要决策部署落到实处。

4、作为班长，在担当负责上模范带头作用发挥得很好，但在抓改革处置历史遗留问题等棘手问题上力度不够大措施还不够有力，提议围绕经济社会发展中的难点问题，定期会商定期研究定期协调，把难题解决到位，为后续发展打下坚实基础。

5、对分管业务能做到担当负责，但应对群众来访有畏难情绪，提议在抓好分管业务工作的同时，同步做好群众来信来访工作，及时回应群众诉求。

6、作为纪委书记，在整治不担当不作为行为上力度还不够大，提议进一步强化执纪问责，开展常态化长效化整治，促进干部作风的持续好转。

7、应对日趋激烈的区域竞争，如果不能在破解产业发展要素制约上下功夫求突破，就很有可能丧失发展先机，提议从金融人才园区等支撑载体方面入手，加快构建现代产业支撑体系。

8、作为纪委书记，运用容错纠错机制还不够好，提议进一步实践“三个区分开来”，灵活运用“四种形态”，使那些不畏责难冲锋陷阵的“闯将”卸下包袱轻装上阵。

9、作为主抓改革的班子成员，在深化改革上还存在必须的畏难情绪，提议进一步坚持和发扬勇于担当精神，拿出过硬的措施和管用的招数，推动改革走深走实。

10、作为组织部长，在提拔重用担当作为干部上，视野还不够开阔，提议聚焦基层一线，及时发现选拔那些敢担当有作为民意好的年轻干部，让这些同志感到有期望有奔头。

对领导班子的意见和建议

院领导班子是一个团结奋斗的整体，能认真践行科学发展观，廉洁自律，有高度的责任心和使命感，关注民生，不断地细化管理和服务模式，努力打造医院的技术服务品牌，使医院更有特色，科室在省内及国内领先，医院发展迅速，职工精神面貌转变，社会形象提升。整体评价良好，班子充满活力和生机，团结向上，能带领广大职工奋发图进，把医院建设得繁荣昌盛。整体满意，勤政廉洁，支持科室建设发展，福利待遇优厚，对困难职工给予扶持和帮助。院领导整体素质高，班子成员分工明确，廉洁自律，以身作则，严格要求，敬业心责任心强，经常加班加点，牺牲休息时间，为医院发展尽心尽责。

个别领导下科室沟通不够，制度落实不到位。人文化管理方面，病区环境舒适度，取暖设施符合病房的特殊性，门诊大厅诊室的内饰外形象的展示;基础设施建设方面，加快病房楼的建设;后勤保障方面，保洁物品的供应，被服的洗涤;规范化培训方面，技术人员的培训，团队建设的'培训。个别领导与科室职工沟通少，对科室的实际工作状况不了解;只是检查的时候去科室，形成了职工怕领导而不是欢迎领导来科室。

1、整改情况较好，望下一步继续发扬。

3、对于重点学科发展已落实;职工福利待遇已落实;基础建设部分落实;对于病区门诊的卫生间希望能进一步改造;门诊大厅建议安装电子屏，便于医院的宣传。

领导班子征求意见建议

(一)领导班子能以身作则，严格要求，自觉落实廉政建设责任制。

（2）领导团队具有较强的团队精神，团队成员分工明确，沟通协调良好。在重大问题决策问题上，通过会议讨论决定，严格执行重大问题集体讨论制度。充分体现集体力量，团队团结统一。

(3)领导思路清晰，战略发展明确。

2.主要问题。

(1)领导要多下基层，了解基层党员干部的实际生活，帮助基层解决实际困难，建议多人性化管理，加强领导与基层干部的沟通。

(2)建议领导班子加强各业务部门管理人才和专业人才的培训，提高管理人员的意识和知识。

(3)不能从表面上学习群众路线教育，要具体落实，多维护群众利益。

(4)改进领导的工作方式和方法，理论联系实际，实际工作与群众路线教育相结合。

对领导班子的意见和建议

1、作为党委主要负责人，对班子成员的管理还不够严格，批评与自我批评武器运用得还不够好，提议进一步严格执行党内政治生活若干准则，发挥好民主生活会的作用，提高班子的凝聚力和战斗力。

2、落实习近平总书记关于选人用人重要讲话精神还不够到位，一些基层班子结构老化问题较为突出，提议加强基层班子研判，采取有针对性的措施，进一步优化基层班子结构。

3、作为分管扶贫的班子成员，在抓工作推进中存在落实上级决策部署不彻底的问题，比如在扶贫小额信贷资金使用上，个别地方没有打通“最终一公里”，提议加大对上级决策部署落实情景的督查督导力度，采取严格过硬的措施，促使各项惠民政策落地落实。

4、大局意识有待进一步增强，工作中偶尔还有好人主义现象，提议严格执行民主集中制，进一步克服好人主义问题。

5、抓工作仍存在一些形式主义现象，重过程轻实效，上下一边粗等问题较为突出，提议进一步改善工作方式方法，能压缩的尽量压缩，能精简的尽可能精简，以增强工作实效。

6、与基层干部职工谈心谈话不够，对基层同志的所思所想所愁所盼掌握得还不深不透，提议结合平时检查调研，多和基层干部职工聊聊天交交心，广泛听取大家的意见和提议。

7、作为地方党委主要负责人，在凝聚四套班子合力发挥四套班子作用上还不够，提议加强这方面措施的研究，从体制机制层面出台相关办法，以构成同心协力促发展的强大合力。

8、作为主管领导，对基层单位意识形态职责制的指导督促监督检查得还不够，提议进一步有针对性地加强意识形态工作的指导和帮促，以利于基层单位把这些工作做得更好。

9、作为市委统战部长，对基层宗教工作指导不够，提议在这方面进一步加强指导，尤其是加强对中央宗教政策的宣传解读，以利于基层更好地抓好此项工作。

10、作为班子的班长，在运用“十个指头弹钢琴”的领导艺术上欠佳，调动和发挥班子成员的进取性不够，提议进一步发扬民主作风，把整个班子的战斗力凝聚起来，以更好地带领干部职工抓改革促发展。

对领导班子的意见和建议

院领导班子是一个团结奋斗的整体，能认真践行科学发展观，廉洁自律，有高度的责任心和使命感，关注民生，不断地细化管理和服务模式，努力打造医院的技术服务品牌，使医院更有特色，科室在省内及国内领先，医院发展迅速，职工精神面貌转变，社会形象提升。整体评价良好，班子充满活力和生机，团结向上，能带领广大职工奋发图进，把医院建设得繁荣昌盛。整体满意，勤政廉洁，支持科室建设发展，福利待遇优厚，对困难职工给予扶持和帮助。院领导整体素质高，班子成员分工明确，廉洁自律，以身作则，严格要求，敬业心责任心强，经常加班加点，牺牲休息时间，为医院发展尽心尽责。

个别领导下科室沟通不够，制度落实不到位。人文化管理方面，病区环境舒适度，取暖设施符合病房的特殊性，门诊大厅诊室的内饰外形象的展示;基础设施建设方面，加快病房楼的建设;后勤保障方面，保洁物品的供应，被服的洗涤;规范化培训方面，技术人员的培训，团队建设的'培训。个别领导与科室职工沟通少，对科室的实际工作状况不了解;只是检查的时候去科室，形成了职工怕领导而不是欢迎领导来科室。

1、整改情况较好，望下一步继续发扬。

3、对于重点学科发展已落实;职工福利待遇已落实;基础建设部分落实;对于病区门诊的卫生间希望能进一步改造;门诊大厅建议安装电子屏，便于医院的宣传。

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对控股领导班子的意见建议

根据“转变作风、提升效能、优化环境”主题实践活动的计划和方案精神，对照“四服务四满意”和公司活动目标任务，现将公司领导班子工作做如下检查：

一、思想方面。

在思想上缺乏创新意识，满足现状，服务质量和服务水平还需进一步提高。具体表现在：一是公司的经营和发展步子不大，思路不宽，经营亏损，资金困难，营运车辆紧张。二是有些驾驶员在服务过程中，对乘客说话态度生硬，不能耐心回答乘客提出的问题，不注意文明用语，不拘小节，遇事不冷静，有时与乘客吵架，导致投诉。还有的驾驶员违背公司规定，在驾驶过程中聊天、打手机、不按运行时间行驶，甚至有的压点、抢点、甩站、甩客。还有的驾驶员对车辆卫生清扫不彻底，敷衍了事，卫生例保不合格，影响市容市貌。三是对员工的培训教育不够，缺乏经常性，特别是对新员工的教育不深不透，导致违章违规现象较严重。另一方面，驾驶员队伍流动性大，不稳定，也给培训工作增加了工作量。

二、管理方面。

早管理上手软，讲面子，制度落实不到位。公司在日常管理、车辆管理、安全生产、员工考核、驾驶员工作职责、修理人员操作规程和标准等方面共制定了二十多项规章制度和考核办法，做到了有章可循、有法可依。但是，平日遇到一些违章违规现象不能按规章制度落实，该处罚的没有处罚，该批评的没有批评，碍于面子，讲情面，因而导致一些员工一错再错、影响极坏。

三、经营方面。

由于车辆老化、配件涨价、各种费用支出增加，公司经营面临压力很大，企业潜在的危机非常严重。公司2000年、2001年购进的58台车辆，已到报废期，现仍在线路上跑，经常维修换件，造成经营成本加大。另外员工工资不断增加，车辆保险费和上缴“五险”额都在增加，还有油价不断攀升，造成公司成本大幅度增加，导致企业潜在的危机非常严重。

四、遵章守纪方面。

在遵章守纪方面主要表现在一些驾驶员安全意识不强，法律观念淡薄，车辆交通事故时有发生。今年以来，发生道路交通事故130起，其中主责以上33起，其主要原因就是安全意识不高，麻痹大意，开车精力不集中，有时与乘客闲聊等。还有的驾驶员违章驾驶，闯红灯，开门运行等。另外，员工中迟到、早退现象也时有发生。对这些现象，公司虽然进行了一些教育和处理，但仍不到位，内部管理和监督机制还需加强。

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对领导班子的意见和建议

近年来，市委班子在省委、省政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，采取一系列措施加强和改进作风建设，取得了显著成效。领导班子及成员谋发展、抓发展的意识不断增强，工作节奏明显加快，工作绩效明显提升，发展合力不断壮大。总的感到，市委班子是一个政治坚定、团结向上、干事创业、开拓创新、廉洁勤政的领导集体。

1.要坚决认真地贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委的决策部署，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致(2人)。

2.要敢于打破旧的思想观念和条条框框的束缚，创造性地开展工作(1人)。

3.对部署的各项工作要一抓到底，抓出成效(1人)。

1.形式主义问题。

(1)有时还存在“文山会海”现象(2人);。

(2)针对基层考核评比多的问题没有得到有效解决(5人)。

2.官僚主义问题。

(1)调研方式存在虚浮现象，深入基层收集和听取意见不够(2人);。

(2)解决基层实际问题不够，对待基层的诉求不够耐心细致(2人);。

(3)从严抓难题突破、抓难事协调督促还不够，群众长期反映强烈的个别问题没有得到切实有效解决(1人)。

3.享乐主义问题。

(1)改革创新精神有待进一步加强(1人);。

(2)“三公”管理不够严格(1人)。

4.奢靡之风问题。

(1)勤俭节约的思想树得不牢，对一些浪费现象重视不够(2人);。

(2)对个别奢靡之风现象管理不严(1人)。

5.其他需要反映的情况和问题。

(1)要处理好农村社会管理与维护农村社会和谐稳定的问题(1人);。

(2)要进一步做好食品安全，完善制度、规范执法(1人)。

(1)要强化群众参与，听取群众意见、接受群众监督(2人);。

(2)要着眼长远，把主题教育活动中一些成功的经验做法上升为制度规范，不断探索新时期加强党员干部作风建设、密切党群干群关系的新途径、新办法(1人)。

领导班子意见和建议

综合部：

公文撰写规范性不足，未开展公文规范实务培训。

质管部：

队伍思想建设工作开展不到位。

国际部：

（1）中心各类活动以及民主生活会的形式不够丰富。

（2）对干部日常教育管理深度不够。

（3）复杂疑难商标审理案例的分析交流指导需加强，下发文件过多疲于应付。

（4）对新情况新问题需更深入剖析，研究解决和应对的举措未完全落实。

审查一部：

迟到制度需完善和调整。

审查二部：

（1）工资待遇与任务量不匹配。

（2）对审查员每日监督工作不够。

（3）工会成立滞后。

（4）体检、健身房。

（5）工作流程标准化规范化。

审查三部：

（1）食堂饭菜品质需改进。

（2）员工关怀问题（法定节假日福利、体检、全薪病假等）。

（3）文稿书写规范化培训欠缺。

（4）与其他中心交流较少。

（5）签文组长工作强度与收入明显不符。

审查四部：

（1）提供给党支部开展活动的基础配备不足（专门活动室、党务相关书籍等）。

（2）先进典型教育开展不足。

（3）工会活动开展少。

（4）员工福利提供不足（体检、节假日福利）。

（5）纪要等相关工作文件的保密工作不到位。

审查五部：

（1）理论学习深入程度未达高标准。

（2）新成立部门面临难题多，中心支援不足。

财务部：

（1）财务管理工作规范化、制度化程度不足（报销流程不规范）。

（2）财务部内部岗位职责分工不明确。

（3）针对报销规范，员工未进行统一培训。