2023年办公室采购工作计划 办公室工作计划汇总
当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。我们该怎么拟定计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
2023年办公室采购工作计划 办公室工作计划汇总篇一
毕业之后，我被分配到一个学校工作。我虽然不教课，但却对各位任教老师起着桥梁作用。
我们所在办公室的工作人员是一支年轻的队伍。作为新人的我们有着满腔的热情与十足的干劲，恰如一只展翅欲飞的雏鹰。但是光凭一腔热血是不能做好工作的，只有在完善的计划指导下，我们这只雏鹰才能自由翱翔，才能直冲九霄。
为了增强办公室的工作实力，在学期初我部已吸纳了一批踏实肯干，头脑灵活的新成员，在近期，我部将组织成员对本部职能的学习，使其明确并熟悉本部的基本工作任务。另外还将做好新成员能力的培养，多锻炼新人，为下一届分团委学生会培养好人才。
上届办公室的文书档案以初具规模，这为我们今后的工作提供了参考。我们的办公室工作计划是在此基础上我们将加入科学的管理方法完善文书档案的管理，如在原有基础上加上目录，索引，以提高查阅的方便性。另外我们将开展文书档案与电子档案同步管理方法，利用电子档案的快捷性与便于修改的特点，提高管理效率。
办公室给人的印象往往是做一些档案管理、文件的打印和发放等工作。在本学年我们将使大家改变这一看法。首先，我们将做好老师与分团委学生会的桥梁作用，使分团委学生会始终行驶在正确的航道上。其次，我们将在对活动组织上下功夫，结合各部的特点，以专部专用，以长补短，用最短的时间完成最多的任务为组织活动的原则，协助院、系举办一系列健康活泼的活动，以锻炼我部的组织能力。
以上就是我部在本年度工作计划，希望我们的工作能顺利开展，也希望在今后的工作中能得到不断的完善。
2023年办公室采购工作计划 办公室工作计划汇总篇二
十一月份公司的会议比较好，而且接近年底，很多工作都是需要总结和为明年来做准备的，很多部门都是需要使用到会议室来召开会议，作为办公室的工作人员，我要认真的准备好会议的安排，确保每个部门会议的进行不会有冲突，同时在会议室的使用上面也是能都安排好，同时积极的参与会议，认真记录好会议的内容，以便领导的检查和同事的查看，确保会议记录完整，同时清晰明确。特别是公司还有两个大型的会议，更是要提前的准备好，确保会议能很好的进行。
日常里，办公室的工作是包含考勤以及考核的，但是十一月份又有些不同，主要是到了年底了，要为年底的考核工作做好准备，以及做好考核的计划，避免到了十二月份真的考核工作下来，手头什么资料都没有，什么准备都没做，日常的考勤也是需要做好的，特别是十一月份出入的人员比较频繁，很多工作的进行是需要同事们经常外出的，考勤就显得格外的重要了，每天都要实时的去检查，并确认好有异常的情况及时的处理，避免出现和同事考勤对不上，却又找不到原因。避免事后考核的时候，考勤和同事自己的情况是有冲突的。
办公室在日常工作里，是为同事们服务的，后勤工作更是我们日常里最常做的，十一月份会议众多，人员出入频繁，我们办公室更是要把后勤做好，认真的为同事们去服务，让同事们能顺利的工作，不会因为缺少办公用具或者其他缺少而导致工作进行的不是那么顺利，特别是一些年头久远的办公器材，更是需要进行维修或者更新，重购。同时在有相关人员来公司拜访或者开会的时候，也是要做好服务的工作，给来访的人员留下好的印象。
十一月份的工作比较繁忙而且比较杂，但是作为公司的一员，面对事情，就要认真的去做好，以上就是我下月最主要的事情，在做好日常的同时，重点的把这些事情给做好。
2023年办公室采购工作计划 办公室工作计划汇总篇三
广播台办公室负责广播台成员考核，策划流程，稿件，档案的管理，规章制度的制定颁布与实施，以及会议记录工作等。
1、人员考核：
办公室负责将各组人员进行统一管理，实施监督考核，与播音部，编辑部一起对各组节目质量进行评定，作为奖惩评定的条件。
2、档案，邮箱管理：
办公室对广播台成员档案，统一整理，归档保管；安排每组人员定期查看qq、人人，并及时反馈信息。
3、活动流程，总结：
各种集体活动，如有必要，由办公室协商台委事先做出具体的策划流程，修改完善后，按其实施。事后做出总结，并归档，以便日后查阅。
4、台内经费：
管理台内的经费。台内的收支状况一律进行记录，定期统计，并对支出的经费进行报销。
5、物品出入：
负责台内物品的登记。对台内的物品出入要做好记录，以保证台内物品完整。
6、新台员培训，考核：
对于12级台员的培训，考核，做好记录，对于一些懒散，没有责任心，力不胜任的台员给予辞退，同时，积极发现和表扬广播台有能力，有潜力的人员，不断的提高大家的素质。
7、人员培养：
提高大家的主人翁意识，认识到自己的责任，特别是这一届助理的锻炼，尽早让大家独挡一面。
8、规章制度的制定颁布与实施：
随着广播台的不断发展，会出现新的问题，因此，办公室应该在适当的时候，提出解决问题的方案，制定合理的规章制度，并颁布实施。
9 、其他：
协调各个部门，处理好广播台其他日常事务。
2023年办公室采购工作计划 办公室工作计划汇总篇四
1 目的
为规范集团办公用品（包含日常用品、劳保用品）招标采购流程，加强采购工作的管理，特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于集团各事业部、各部门。
3 职责
3.1总裁办
3.1.1负责集团办公用品供应商的筛选
3.1.2负责集团办公用品需求的汇总、整理
3.1.3负责集团办公用品的集中采购、存储和发放
3.2各事业部、各部门
负责办公用品的合理使用和控制（计划合理，防止浪费）。
3.3财务中心
负责办公用品费用票据进行监督审核。
3.4审计监察中心
3.4.1负责对办公用品招标、采购过程进行监控
3.4.2负责对集团各事业部、各部门办公用品使用情况进行监察
3.4.3负责对集团办公用品招标、采购、发放、领用和使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。
4 办公用品采购
4.1供应商招标
4.1.1集团办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。
4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。
4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。
4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定集团年度办公用品供应商报总裁审批，同时至少储备1家备选供应商。
4.2办公用品采购
4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。
4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。
4.2.4各部门根据本部门需求对办公用品按照《办公用品领用流程》进行领用。
4.3审核结算
4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。
4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。
4.3.3每季度对办公用品采购进行一次结算，总裁办后勤提供结算票据，经总裁办主任审核，财务中心负责人审核后报总裁审批。
4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，总裁办要寻找新供应商。
5其它采购
5.1固定资产及大宗物品
5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。
5.1.2资产管-理-员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。
5.1.3如确实需要购买的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购买部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。
5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。
5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由总裁办、使用部门、财务中心、审计监察中心组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的`基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报总裁审批执行。
5.2临时采购
5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内，由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。
5.2.2总裁需紧急采购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。
5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购，由维修人员填写采购申请单，维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。
5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。
5.2.5其它临时接待物品采购经使用部门负责人同意后直接购买，购买时必须开具发票，经部门负责人、总裁办主任、财务中心负责人和总裁签字同意后方可报销。
6物品验收及出入库
6.1办公用品
6.1.1集团办公用品供应商将物品送至集团后，总裁办后勤和库管员根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。
6.1.2库管员按照集团规定办理办公用品入库手续，并根据事业部、各部门月度采购计划，对需领用办公用品的按照流程办理出库手续。
6.1.3库管员对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。
6.2固定资产及大宗物品
6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。
量，降低采购费用，控制管理风险，维护集团的合法权益。
7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。
8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管-理-员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。
8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。
8.3财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。
9罚则
9.1任何参与物品采购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
10附则
本规定由总裁办负责解释，自总裁批示之日起执行。
总裁办
2012年5月22日
2023年办公室采购工作计划 办公室工作计划汇总篇五
卖方(乙方)：__________________
经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：
一、合同标的
甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见甲方月度采购订单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、供货价格
1、在同型号商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。
2、价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、交货时间
一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、数量点验
办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。
五、支付方式
月度结束后_______个工作日内，乙方根据上月实际发生的金额提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按月结算一次。
六、质量保证
乙方保证所提供的所有商品为原装产品，不得提供替代品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
七、其他服务
乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。
八、违约责任
如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担_______元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。
九、廉政条款
乙方不得为业务、结算等事项对甲方员工及其亲属请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处，否则不论数额大小，乙方应承担_______万元或者乙方与甲方已发生全部业务额的_______%(以违约金数额较高的为准)的违约金。甲方并有权解除合同。
十、其它约定
1、本合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自加盖公司公章(含公司合同章)之日起生效，有效期_________年;本合同一式_______份，具有同等法律效力。